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1、目录1. 使用范围2. 交易的基本原则3. 品质保证的基本方针4. 关于品质保证的基本要求事项4.1 经营者的责任4.2 订单内容的确认4.3 规程、作业标准、作业要领、帐票类的整备 4.4.文件管理4.5 二次外协管理4.6 批次管理及记录4.7 制造工序的管理4.8 检查、试验4.9 计测器的管理4.10 检查、试验的状态4.11 不良品的管理4.12 纠正及预防措施4.13 工程变更管理、4.14 初期品管理4.15 特殊工序管理4.16 产品存放管理4.17 包装及出货4.18 品质记录4.19 品质审查4.20 复核检查5. 关于品质保证的措施及手续（手续 1）品质保证责任者等的登录
2、要领（手续2） QC工程表的作成要领（手续 3）特殊工序的管理状况报告要领（手续 4）初期品的纳入手续要领（手续 5）工程变更手续要领（手续 6）二次外协的使用申请要领（手续 7）检查基准的作成要领（手续 8）检查基准的报告要领（手续 9）计测器的精度管理要领（手续 10）不良发生时的处置要领供应商品质保证要领书1. 适用范围本品质保证要领书（以下简称“要领”是对于XXXX工业株式会社（以下简称“XXXX工业” 的重要资材购入供应商以及加工外协（以下简称“供应商”，规定品质保证的基本性要求事 项以及手续。2. 交易的基本原则供应商与XXXX基于“基本交易合同”进行公正交易的同事，为了充分保证交
3、易商品的品质， 将按照“品质保证协议”以及“要领”，相互切实进行要的措施。3. 品质保证的基本方针1 ）品质保证体制的整备XXXX工业及供应商以XXXX品质方针为基础，对于所有的产品，遵守法律规定，符合顾客要 求的品质水准，建立健全充分的品质保证体系，有组织的积极展开具有经济效果的品质管理 活动。2）品质保证供应商的基本原则是切实保证纳入品的品质，为了提升XXXX工业的品质稳定性，提供必要 的协助。4. 关于品质保证的基本要求事项对于XXXX工业的供应商，品质保证方面的基本要求事项为以下4.1.20。NO.基本要求事项重点4.1经营者的责任品质方针、目标供应商的总经理或事业部的责任人，明确品质
4、保证相关的方针 及目标（投诉防止、不良低减目标、不良流出防止目标等）， 使全部员工能够彻底完全的理解。方针、目标的文件化品质保证责任者、品质管理责任者手续1供应商为了构筑并推进“品质保证基本方针”中所显示的品质品质保证、品质管理保证体系及品质保证纳入，推选出品质保证责任者”以及品 质管理责任者”，并且向XXXX工业进行申请。责任者的申请认定检查员对于外协加工处，推选认定检查员认定检查员的条件时具有一定的知识及技能，由XXXX工业的 品质保证室进行认定。具体将根据XXXX工业的认定检查员资格认定步骤进行。认定检查员业务职责供应商作成组织图及业务职责，明确业务内容组织、业务职责 年度活动计划供应商
5、作成品质管理的年度计划，明确纳入商品的品质提升活 动计划 法律法规的遵守供应商遵守品质、环境、安全卫生、劳务管理等法律法规等。 资源提供供应商明确并确保为了纳入品的品质所需要的必要资源（具备 能力的员工、设备等） 作业环境供应商为了确保纳入品的品质，需要进行的温度、湿度管理时， 明确作业环境，确保包括5S在内的相关内容 持续性的改善供应商根据品质保证相关的方针及目标、品质审查结果、检查 结果或不良信息的数据分析以及就成措施，预防措施，由经营 者实施修正，持续改善品质管理体系的有效性。年度活动计划4.2受注内容的确认 供应商接到订单时，确认订单、图纸、仕样书等订单内容。 对于订单内容，当制造能力
6、、技术力问题、其他内容中有不 明白的地方时，请与XXXX工业的担当部门协商解决。 受注后，接到该内容相关的变更指示时，供应商应迅速的确 认内容，进行制造工序相关的变更指示受注内容的确认4.3规程、作业标准、作业要领、帐票类的整备供应商根据XXXX工业的要求范围，作成业务相关的规程、作 业标准等，进行品质保证体系的整备。4.4文件管理对于XXXX工业出借的图纸、规程、指示书QC工程表、检出借文件的管理4.54.64.74.8查基准书）类（以下简称“文件”供应商需要切实保管，并 保证文件一直处于最新的状态，可以随时取阅。另外、文件改版时，返回旧版文件 接收订单时，接收的文件在纳入时返回。 自己公司
7、发行的文件，规定普遍的管理方法，明确发行、配 布、变更时的处理并进行管理。二次外协的管理 想要将XXXX工业订单产品相关制造工序中的一部分，或者 全部委托给第二方（二次外协）时，供应商需要事前向XXXX 工业进行申请，按照“供应商相关品质保证要领书”所规定的 内容作为管理原则，进行交易。 申请内容中特殊工序、重要保安部品、重要工序等，XXXX 工业判断必须进行确认时，务必在取得XXXX工业承认之后 方可开始交易。批次管理供应商根据XXXX工业的要求范围，明确原材料、材料、部品 以及产品的批次，根据出货检查批号可以知道制造履历，为了 追溯而保留记录并管理。制造工序的管理 供应商在制造订单产品时，
8、准备仕样书、图纸、QC表、作 业标准、检查基准、记录类（包括所有XXXX借出的所有物品）， 对作业员进行恰当的指示，进行生产作业。 供应商对于订单产品生产所使用的设备，明确日常点检、定 期点检的对象及项目，按规定点检，并且保留记录。 在供应商处如发生必要的工程变更时，务必向XXXX 工业提 出工程变更内容，按照XXXX工业的指示进行。 供应商需要在工程变更后的对象产品上，附加“初品卡”， 之后纳入至XXXX工业。 供应商管理、监督者恰当的实施品质巡检等，确认工序上是 否有异常，努力维持稳定的管理状态。检查、试验 供应商购入的原料、材料、商品等，需要作成受入检查基准 （包括由XXXX出借的物品在
9、内），进行受入检查，并且保留记录。 根据检查成绩书、现品票的确认进行受入检查时，确认内容 是否有问题。确认后盖上检查员的日期章,作为记录进行保存。 供应商准备确认表、工程内检查基准（包括所有XXXX 工业 出借的物品），进行工序确认及工程内检查。 在供应商处进行出货检查时,通过工序内检查记录、确认表、 图纸确认所有工序都完成的结束。 供应商出货给XXXX时，务必按照完成检查基准书（包括所 有XXXX工业出借的物品），实施出货检查并保留记录。 供应商不直接出货给顾客。如XXXX有指示时，根据该指示 进行。社内文件的管理手续6二次外协的申请重要工序的二次外协 处置批次管理与记录手续2QC工程表的作
10、成 遵守作业指示及作业 标准等设备的点检手续5工程变更时的处置手续4初期品的管理手续7受入检查的实施手续8受入检查记录的保管 工程内检查的实施出货检查出货检查出货指示4.94.104.114.12 供应商在出货检查结束之前，产品不能出货。 供应商按照XXXX工业的要求范围，附加检查记录并纳入。 进行冠能检查时，原则上必须准备该限度样本（XXXX工业 出借或承认的物品）。 供应商对于从事检查、试验工作的人员，需要进行充分的教 育训练。计测器的管理 供应商将收入、工序内、出货等各检查中使用的计测仪器作 为对象，明确记载在台账中，定期（原则上是1次以上/年） 进行检查，并且保留记录。 对于制造设备等
11、条件设定、条件确认中使用到的重要计测仪 器，明确对象之后记载在台账中，进行日常点检以及定期点检， 并且保留记录。 计测器定期检查中使用到的计测仪器（标准仪器），原则上 需要在公立检定机构等（手续9中指定）进行校准。 计测器在使用时进行始业点检。 点检、定期检查、校准以及使用时的计测仪器一旦发现异常， 应迅速联络责任者。发现不良时，确认使用该计测仪器检查的产品是否有影响，保 留记录的同时联络XXXX工业的品质管理课。当确认结果是产品有不良时，请根据4.11不良品管理进行处 置。识别管理 供应商实施受入、工程内、出货检查时，需要明确区分检查 前、检查后，以及合格、不合格。 在工序内设置“不良品箱（
12、红色箱子）“待判定箱（黄色箱 子）”或者放置区域，放置不良品的混入。 从受入到出货为止，在各工序上通过机台名称标示、货架标 示、箱子标示、现品票标示，明确工序、产品状态并进行管理。 对于外观上难以判断的资材，在实物上选择颜色区分标示等 恰当的识别方法，防止异材使用或混入。不良品管理 为了防止不良品混入到良品中，规定实物上的标示及放置场 所。 不良品处置：根据品质管理者的判断，进行下述处理。作为不良品是废弃，或者是标示不良品之后纳入。出货停止检查记录附加及纳入 限度样本教育、培训手续9计测器的定期检查制造设备的计测器点 检标准仪器的管理计测器的始业点检计测器的异常处置返修后再检查，判断是否合格。
13、返修时需要向XXXX进行报 告。附加异常现品票之后纳入，依赖XXXX工业进行判断。 纠正及预防措施纠正处置检查前、检查后的区 别、识别“不良品箱”待判定 箱”机台、工序、产品的 标示异材使用混入防止手续10不良品的处置不良品隔离不良品的处置返修品的检查判断依赖品的处置手续10不良发生的把握 从受入检查到制造、出货为止的各工序中不良发生状态，供 应商务必明确向品质管理责任者进行传达的体系及手段（不良 通知书、生产记录、确认表等）。4.134.144.154.164.17 供应商的品质管理责任者根据的不良发生，实施恰当的再 发防止对策，并且保留记录。 实施的对策在其他工序中是否能适用，目标是水平展
14、开。 对于在XXXX发现的不良品，供应商进行再发防止对策的同 时，也需要制定流出防止对策，并且保留记录。 当要求提交“不良对策书”时，以品质管理责任者为首，迅 速的实施对策，并进行报告。 预防处置供应商对于检查、制造工序中的检查结果，将从营业及技术部 门处的得到的品质信息（包括不良信息在内），对于预计会发 生的不良，实施工程FMEA，设备改善（防呆等）以及对于作 业员的指示等预防措施。工程变更管理供应商根据XXXX工业要求的“工程变更手续要领”（手续5）， 进行工程变更相关的处置。初期品管理供应商对于反复生产的订单商品（定期品、标准品等），新规 纳入时或设计变更、工程变更、不良对策为对象，进行初期品 管理。特殊工序的管理 工序结束后的一般检查中，难以轻易判断本质上适合、不适 合的焊接、焊着、热处理、涂装、镀层、表面处理等特殊工序， 在彻底管理的基础上推进作业。 对于前一项特殊工序，需要特别指定并管理作业方法、材料、 设备、作业员以及技能、管理重点、记录方式等，通过这些内 容的确认，维持恰当性的品质。 具有特殊工序的供应商，需要进行管理状况的报告。产品使用及保管 原料、材料、部品、中间品、完成品各自规定保管场所，进 行防止变质、损伤，先入先出等品质上的保全管理。 工序半成品通过现品票附加、落下品接收箱、放置区域的标 示等，防止工序间的异品混入。 同一材质中有形
