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1、密级华润雪花啤酒（丹东）有限公司 企 业 标 准 DD /CC07-2012 成 品 酒 管 理 规 定2012-08-25发布 2012-09-10实施 华润雪花啤酒（丹东）有限公司 发 布DD/CC07-2012前 言本标准为华润雪花啤酒丹东公司管理标准，为首次发布。本标准参照华润雪花啤酒其他公司相关管理标准，结合丹东公司管理实际而编制。 本规定发布实施之日起，原成品库相关文件同时作废，作废文件如下：成品酒手工包装操作规程：Q/CRBDD.G.CC05-2008成品酒调拨及客户不同库房（跨厂区）提货的管理规定：Q/CRBDD.G.CC06-2008本标准由仓储部提出并归口管理。本标准起草部
2、门：仓储部本标准主要起草人：张文全成品库管理制度1目的为了规范公司的成品酒管理工作，提高对成品酒的管理水平，保证公司资产安全，使成品酒发放过程、追溯可控，特制定本规定。2范围本规定适用于公司成品酒库房的管理。3引用文件3.1华润雪花啤酒辽宁公司企业标准Q/CRBLN.G.30-2007 成品酒及其包装物统计管理规定 3.2华润雪花啤酒辽宁公司企业标准CRB/LN.10-2009 产品防护管理制度3.3华润雪花啤酒辽宁公司企业标准CRB/LN.33-2009 产品可追溯性管理制度3.4华润雪花啤酒辽宁公司企业标准CRB/LN.07.1-2009 防窜货管理制度4管理职责4.1生产管理部：4.1.
3、1负责根据销售情况及库存情况下达成品酒生产计划；4.1.2负责成品酒纸箱（手工）包装及塑包的生产计划的下达。4.2包装车间4.2.1负责成品酒入库的报检工作；4.2.2负责与仓储部成品库办理经品控部检验合格的成品酒交接手续工作。4.3仓储部4.3.1负责接收经品控部检验合格的成品酒，并办理入账工作；4.3.2负责成品酒储存、保管、现场管理工作；4.3.3负责成品酒调拨业务实物出入库的收发、销售出库发放、记录及客户不同库房（跨厂区）提货业务的出库发放和票据填写的具体操作工作；4.3.4负责库存成品酒储存时间预警工作；4.3.5负责库存成品酒的盘点及其相关数据和报表提供给财务信息部。4.4技术品控
4、部4.4.1负责产成品入库质量确认、库存质量跟踪工作；4.4.2负责成品酒二次手工包装纸箱、塑包酒质量的监控工作。4.4.3负责对容量不足等仓储部无法处理的酒体的认定工作。4.4.4负责所有成品酒纸箱（手工）包装标准的制定；4.4.5负责所有塑包酒标准的制定；4.4.6负责成品酒手工贴标尺寸和位置标准的制定；4.4.7负责对容量不足等仓储部无法处理的酒体的处置。4.5财务信息部4.6.1负责销售啤酒发票的开具和退票处理工作；4.6.2负责成品酒及其包装物的帐务处理工作；4.6.3负责监督仓储部对成品酒和包装物等资产的盘点工作；4.6.4负责成品酒损耗的账目处理工作。4.6销售营运部4.7.1负
5、责对客户车辆提货过程的管理工作；4.7.2负责对仓储部上报的预警酒督促业务部门提货出库工作。4.7行政部4.8.1监察部负责成品酒销售出厂时的检查、出厂包装物的稽核工作；4.8.2负责对客户同一车次、不同库房（跨厂区）、不同一品种成品酒的提货业务出门查验，及对客户同一车次、不同库房（跨厂区）、同一品种成品酒的提货业务查验登记及相关票据核对工作。5管理内容与要求5.1成品酒入库5.1.1包装车间按照生产部下达的生产通知单的内容：包装线名称、生产顺序产品代码、品种、数量、包装形式等，组织安排生产，并安排下酒人员接酒。5.1.2仓储部成品库按生产部下达的生产通知单内容，于生产前一天根据库房情况安排产
6、品存放位置。生产当日由责任保管员现场监督下酒人员按产品下链顺序码放在预先指定的货位中，且做好间隔标识。5.1.3当生产完成一个品种时，包装车间交接员应立即与品控部在线检查员取得联系进行检验，检验合格后，开具产品入库准发证，经包装车间交接员和品控部在线检查员签字确认后，传递给仓储部成品库保管员。如因特殊原因，成品酒检验不合格或需进一步检验时，包装车间交接员应及时通知成品库保管员，共同对其做好不合格或待查标识，以免付出销售。5.1.4仓储部成品库保管员根据产品入库准发证相关内容，与包装车间交接员共同开具“成品酒交接单”，双方对入库成品酒的入库时间、品种、数量、流水码等内容进行核实，核实无误后共同签
7、字确认。5.1.5成品库保管员对待查酒、不合格酒与合格酒分别做好记录，合格酒办理入库录入ERP系统，待查酒、不合格酒与车间确认后按规定处理。5.1.6产品入库后，不同生产日期的成品酒不得混淆。进入成品库的成品酒均需做出明显标识，标注：产品名称、产品代码、销售区域、生产日期、数量、质量状况（合格、待查、不合格）等。5.1.7成品酒入库录入ERP系统时，该品种或该批次产品如不需要二次包装（纸箱或塑包），直接录入相应成品库内。如需要二次包装（纸箱或塑包），则录入到半成品库中，待二次包装结束后，再录入到相应的成品库中。5.1.8如成品酒或半成品酒需在同一厂区内库房间倒库，倒出库房需办理调拨手续，填写成
8、品酒转库调拨替代出门票一式二联，其内容包括：产品名称、产品代码、生产日期、数量等，倒出库、倒入库各存一联，作为在ERP系统各自库房调入、调出依据。5.1.9如成品酒或半成品酒需跨厂区库房间倒库，倒出库房需办理调拨手续，填写成品酒转库调拨替代出门票一式三联，其内容包括：产品名称、产品代码、生产日期、数量等，倒出库、倒入库各存一联，作为在ERP系统各自库房调入、调出依据，另一联作为出门证，监察部留存。5.2成品酒出库5.2.1同一车次，同一库房内成品酒出库流程：（1）各成品库保管员每天必须提前核实成品酒各品种储存于各库房的情况，包括生产日期、数量等，本着先进先出的原则安排车辆提货地点，并与其他库房
9、保管员做好沟通，及时告知付酒工。（2）保管员收到成品酒提货单、样品酒提货单后，首先核对成品酒提货库位、单位、日期、品种、数量、规格及相关人员签字、印章等内容是否齐全、准确，同时对应提货品种核实箱瓶票据是否相符。核实无误后，在ERP系统中对成品酒进行出库账目处理，在包装物系统中对箱瓶票据进行调票出库处理。最后将提货单、箱瓶票每联加盖“付讫章”，并将其中客户联、出门证联传递给提货人，并告知提货口、付酒工姓名。（3）各成品库付酒工接到提货人传递的提货票据后，首先核实票据是否已加盖“付讫章”，提货品种、数量对应的箱瓶票是否相符。核对无误后，安排推酒人员或叉车司机到指定货位推酒或叉酒装车，在装车前再次复
10、核，确认无误后方可付酒。（4）在付酒的过程中，付酒工要根据提货单内容登记成品库付酒记录表，其内容包括：库别、日期、提酒时间、客户名称、品种、数量、生产日期、流水码、车号、客户签字、付酒工签字等内容。此表一式两联，成品库及成品酒流向信息录入人员各存一联。（5）记录流水码时，按产品可追溯性管理制度（CRB/LN.33-2009）执行。 纸箱酒需全部登记付酒相关信息，包括喷码具体时间、流水号或特殊标记。 塑箱及塑包产品，根据销售与生产沟通结果确定需记录的防窜货品种及记录要求。 付酒工根据每车的装货数量确定装货的区域，做好标记，在装车过程中，首先记录第一箱中的某一瓶酒喷码信息，然后随机抽取中间产品登记
11、喷码信息，装车结束后，须登记最后一箱酒中某一瓶的喷码信息，每车每品种保证最少记录3个喷码信息。（6）付酒工对推车或叉车所运送的酒与提货单进行复核, 若发现品种、数量、生产日期不符，立即阻止，并告知推酒人员或叉车司机将此酒运回到原货位，并及时通知库房班长。（7）付酒工监督提酒过程，承运商装车人员不慎或野蛮装卸造成的损失由其自负；爆瓶造成的损失，由库房承担。（8）付酒工负责监控提酒车辆的防雨、防冻设施是否符合要求，达不到要求的保管员有权不付酒，并立即将信息传递至班长，由班长向仓储部经理汇报。（9）付酒结束后，付酒工需再次核实装车数量与提货票据数量、品种是否相符。无误后，在提货单、箱瓶票出门证联签字
12、，放行。运酒车辆凭出门证到监察部门卫处出门。（10）运酒车辆到达门卫处后，由监察部人员对应出门证核实数量，无误后，要求车辆加盖苫布或棉被，方可放行。同时对应箱瓶票据号码在包装物系统中对应调票处理，并于每日付酒工作结束后，在包装物系统中核实成品库出库箱瓶数量是否与调票数量相符。如有异常，立即通知班长，查找差异原因。5.2.2同一车次，同一厂区，不同库房成品酒出库流程：（1)当出现同一车次，在同一厂区，不同库房，提不同品种成品酒时，第一库房保管员应根据各库房品种储存情况，告知提货人，其他品种提货地点、保管员姓名，并将非本库房提货票据返还给提货人。在本库房提货操作按上述“5.1.1条（2）-（9）”
13、规定执行。(2)当车辆到达第二库房提货时，付酒工应根据上一库房已装车的成品酒所对应的提货单、箱瓶票出门证联数量核实车内成品酒数量，核实无误后，再按上述“5.1.1条（2）-（9）”规定执行。如发现差异，应不予付货，并立即报告班长，进行差异追溯，并由班长向仓储部经理报告，待处理完毕后，接到允许付货通知后，方可付货。5.2.3同一车次，不同厂区，不同品种，成品酒出库流程：同一车次，不同品种，不同库房（跨厂区）提货，是指同一辆车，在一个成品库检录票据后，发生所提某一品种成品酒本库房提货数量完成，但该车辆（车次）需要到另一个成品库（跨厂区）再次录入不同票据，补发另一品种成品酒的业务形式。 （1）客户在
14、始发成品库，将所提某一品种打印的成品酒提货票据和对应的箱瓶票据，交于始发成品库保管员检录。（2）始发成品库保管员，在查阅客户所提某一品种成品酒本库房实际库存数量足量后，加盖“付讫章”，并将其中客户联、出门证联传递给提货人，并告知提货口、付酒工姓名。成品库付酒工对应付货。（3）客户在始发库完成某一品种成品酒数量提货后，在第一道门岗出门时，需将始发库所提某一品种成品酒对应的成品酒和箱瓶票据的“出门联”交于第一道门卫处查验。（4）该车辆（车次）需要到另一个成品库（跨厂区）补发另一品种成品酒时，须于另一厂区的大门入厂（不得与中间门入厂）。车辆在另一厂区的大门入厂时，需停车进行查验记录。监察部门卫需对车
15、上所载成品酒进行查验登记。（5）客户在补发库完成另一品种成品酒数量提货后，需于查验登记的大门出门（不得与中间门出门）。出门时，需将补发库所提另一品种成品酒对应的提货单和箱瓶票据的“出门联”交于查验登记的门岗查验。监察部门卫需对照该车辆（车次）入门时的查验记录，汇总入门数量和出门数量，查验无误时，方可放行。5.2.4同一车次，不同厂区，同一品种，不同库房成品酒出库流程：同一车次，同一品种，不同库房（跨厂区）提货，是指同一辆车，在一个成品库检录票据后，发生所提某一品种成品酒本库房提货数量不足，需要到另一个成品库（跨厂区）补发同一品种成品酒的业务形式。 （1）成品库（始发库）保管员，在对客户传递的提货票据和箱瓶票据检录后，发生所提某一品种成品酒本库房提货数
