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1、程股份 发布2005-1-25 实施2005-1-25 发布供方评价与管理程序版本（1）10032005企业标准Enterprise Standard Co.,ltd前 言为公司评价和选择合格的工程供方和劳务供方提供评价的依据，对供方实施有效管理，把HYDB201003-2003合格工程（劳务）供方评价管理程序、物资合格供方评价管理办法中有关供方评价和管理要求以及HYDB207005-2004 工程（劳务）供方安全、职业健康及环境管理程序中有关供方管理的内容进行合并和修订，自本标准发布起，替代上述两程序。本程序第1版主要起草人：宋佩钦本程序会审人：俞春芳、滕先梁本程序批准人：沈银根本程序于20
2、04年1月25日发布，自发布之日起实施。本程序由公司经营管理部负责解释。供方评价与管理程序1 范围本程序适用于公司工程供方、物资供方、劳务供方的资质评审和供方管理。2 职责2.1 公司“合格供方评审领导小级”负责评价和确定公司合格工程供方、物资供方和劳务供方。2.2 经营管理部负责组织供方评价工作，建立和发布合格供方名录，组织对合格供方进行考核和评价，建立、更新合格供方档案。2.3 项目部负责对本项目的工程、物资、劳务供方的质量、安全、环境等相关信息的收集和日常监督管理。2.4 工程管理部负责供方安全资质审查。2.5 人力资源部负责组织对合格劳务供方的考核，提供重新评价的依据。3 程序3.1
3、管理流程供方评价和控制流程见图1。3.2 获取供方的信息公司经营管理部、人力资源部对潜在的供方进行调研，通过网络、实地考察等方式或渠道收集有关的信息。初选出信誉好的单位作为侯选合格供方，并将侯选合格供方的情况填入“供方资质审查表”。供方的信息可包括（不限于）：1）企业概况：包括企业名称、企业性质、法人代表、主管单位、法定地址和生产经营场所、开户银行及帐号等。2）企业规模：包括全员职工人数、各类专业技术职称人数、各类技工人数、各类专职人员（如质检、安监）人数；实际拥有并能进场作业的各种机具、检测设备及仪器；各种安全设施、安全防护用品和质保能力等。3） 企业资质：包括企业资质等级证书、企业法人、营
4、业执照，当地建筑行业签发的进场施工（生产）许可证，劳动部门核发的安全生产资格证书，特种专业工种上岗证，专业生产（施工）许可证、质量体系认证证书等。4）企业业绩：近年来承担过的主要工程的质量、安全情况和产品供货情况，包括工程规模、造价、施工质量、在建筑业上取得的成果、信誉和奖惩记录和产品的价格、进度或交货期限、履约能力等。5）企业财务状况：近三年来的财务状况报表和各类技术经济指标完成情况、银行信誉等级证书等。开始获取供方的信息对供方实施评价建立、发布合格供方名录合格供方重新评价结束对供方日常监督对供方档案维护对供方考核对合格供方管理图1 供方评价和控制流程图3.3 对供方实施评价3.3.1 工程
5、、劳务供方评价内容和准则 a) 供方具有满足工程施工、提供合格物资和有规定技能要求劳务人员的资信，具有必要的或与提供的工程服务、物资产品或劳务要求相适应的资质证书；b) 供方的综合实力满足需要，包括：产品质量、安全状况、生产技术状态、价格、进度或交货期、售后服务等； c) 供方以往类似产品的质量、安全和环境状况良好；d) 供方具有一定的体系管理水平，能够提供足够的信任表明其持续具有提供满足要求的工程、物资或劳务的能力。3.3.2 评价的实施3.3.2.1 经营管理部将供方有关信息汇总后，组织公司合格供方评审领导小组进行评价。3.3.2.2 经营管理部保存评价记录。3.4 建立、发布合格供方名录
6、评价合格的准予发放公司工程（物资、劳务）供方合格证，经营管理部建立合格工程（物资、劳务）供方名录，并及时公布。3.5 对合格供方管理3.5.1 对合格供方档案维护经营管理部应建立工程、物资、劳务合格供方档案，积极跟踪合格供方的有关情况，包括供方当地政府年检资料，以及各阶段考核结果，及时更新供方档案内容。4.5.2 对合格供方日常监督4.5.2.1施工前管理a）被录用的工程（劳务）供方，应先通过工程部安全资质审查，进入项目递交工程部审批后的安全资质审查合格证，同时递交特殊作业施工人员上岗证、安全负责人名单、经过公证的法人代表授权委托书等有关资料的复印件（加盖企业的公章）。b）工程供方应组织参加施
7、工人员进行上岗前体检及三级安全教育，并把相关资料交项目安全部门备案；劳务供方由项目安全部门组织体检及三级安全教育，并把相关人员情况报人力资源部备案。c）增补或调换人员、变更工种人员及离岗6个月以上者，各工程供方应及时对变更人员进行体检，举行三级安全教育、安规考试和提供特殊作业人员的有效证件等，报项目安全管理部门备案。3.5.2.2施工过程的监督与指导a）工程（物资、劳务）供方应执行公司的有关标准、制度等。b）（劳务）供方提供的劳务人员，分到项目施工班组，纳入本公司职工范围进行管理。c）项目经营部门每半年使用“工程供方施工状况调查表”向各有关部门/人员收集工程供方在合同履行过程中的质量、安全、环
8、境，以及进度、协作意识等方面的情况，汇总分析后，填写“工程供方施工状况汇总表”，并定期向公司经营部报告，作为供方考核的依据。检修项目一般应在检修工程（电厂大修、中修）结束时进行。d）项目物资部门对物资供方履行完合同后，填写“采购合同履行情况质量跟踪记录表”，并及时反馈给公司经营管理部，作为对供方考核依据。e）项目人力资源管理部门每半年对有劳务合作合同的合格劳务供方进行一次考核，评价其质量、安全、技能素质、遵纪守法，以及人员的稳定性等，与合格劳务供方的管理费用挂钩，并报公司人力资源部备案。3.5.3 对供方的考核3.5.3.1 公司经营管理部、人力资源部根据有关信息，每年对工程、物资、劳务供方进
9、行一次综合考核，将综合考核结果作为供方重新评价的依据。3.5.3.2 年度综合考核结果为不合格的供方，将被取消其合格供方资格。3.5.3.3 对影响工程质量的供方采用质量一票否决制，直接对其进行黄牌警告或取消供方资格。被黄牌警告的供方，要求在一个月内完成整改，经过主管部门验证认为满足要求后，继续保留其合格供方资格，如在一个月内仍未进行整改或屡次发生类似问题，将提交公司“合格供方评审领导小组”评审，取消其合格供方资格。3.5.4 合格供方重新评价4.5.4.1 根据对供方状况的跟踪情况，公司“合格供方评审领导小组”每两年对公司工程、物资和劳务合格供方进行一次重新评价。4.5.4.2 重新评价应重点关注供方的合同履行能力，包括工程或产品质量、安全/环境、进度、服务等，择优劣汰；对重新评价后不合格的供方，从公司合格供方名录中淘汰。4.5.4.3 被取消合格供方资格的单位一年内不能重新成为公司合格供方，一年后如果有意向，则需重新对其进行评审。4 记录本程序涉及的表式：供方资质审查表、工程供方施工状况调查表、采购合同履行情况质量跟踪记录表、合格劳务供方考核表。5 相关文件HYDB 204001 工程物资采购控制程序HYDB 201001 工程采购控制程序
