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1、关于采购工作流程的建议作为一个在公司采购岗位上工作了两个多月的采购人员，我有以下几点看法和意见。鉴于个人水平及对岗位工作的认知程度，还达不到谈大政方针、原则战略的水平，我在文中仅谈谈个人在实际的采购操作种遇到的问题，对问题的看法和个人的改进意见。根据公司目前采购的情况来看，我认为应该将采购活动分为大宗采购、常规采购和应急采购三种采购类型。其中，大宗采购和常规采购为常规性的，有计划的采购活动，具体区分标准如表1所示。应急采购为非常规采购活动，为临时性的，非常规性的采购活动，其主要特征为该采购物品采购流程周期段，业务部门需求紧急，对工作的完成影响大。表1:采购类型区分标准说明总价(Y)单价(X)常
2、规采购0元Y1万元0兀X1万元X2现行的采购流程分为两部分，首先，由部门发起采购申请，经过部门经理，分管副总,财务和采购监管领导审批完成后，提交到采购员手里。然后，由采购员进行询价、确定采购标的、经各级领导签字付款、收货等工作。在整个的采购流程中，我认为有如下两个问题：首先，从整体上来看，整个采购的流程呈现出一种断裂的形式，采购申请和付款申请由于没有合理有效地结合，导致流程冗长,领导重复签字。其次，由于部分领导的工作重心在市场，部分时间没有在公司，这导致有时候领导签字找不到人，要是领导长时间不在公司的话，该项采购工作就会中断几天，从而采购工作的效率就会大大降低。针对以上两个问题，并结合三种采购
3、类型不同的特点，以达到简化和规范流程，提高效率的目的，可以设置如下三种具有针对性的采购流程。一、大宗采购的审批流程1、发起采购申请：由部门相关人员发起采购申请，填写相关信息，提交到部门负责人处；2、部门负责人审批：审批采购活动的必要性和合理性，核实采购标的的性能指标，通过后提交到该部门的分管副总处；3、部门分管副总审批：审批采购活动的必要性和合理性，通过后提交到采购分管副总处；4、采购分管副总审批：审批采购的活动的必要性和合理性，通过后流转到采购员处；5、采购员询价：根据部门给出的要求，进行线上线下询价，制作询价表，提交到部门主管处；6、部门主管确认：确认采购目标，提交到财务经理处；7、财务经
4、理审核：审核采购的合理性和价格、发票等事项，审核通过提交到部门分管副总处；8、部门分管副总审核：审核价格的合理性，审核通过提交到采购分管副总处；9、采购分管副总审核：审核价格的合理性，审核通过后提交到总经理处；10、总经理审批：审批采购活动的合理性和必要性，审核价格的合理性，审批通过后，流转到采购员处；OA办公软件来完成，在钉钉系统内设置流程，逐步审批完成。）11、签订采购合同：联系供应商签订采购合同，确定收货、付款等事宜；12、采购员发起付款流程：填写付款申请单，逐步完成部门负责人、财务经理、部门分管副总、采购分管副总、财务监管副总、总经理的纸质签字流程；二、常规采购审批流程1、发起采购申请
5、：由部门相关人员发起采购申请，填写相关信息，提交到部门负责人处；2、部门负责人审批：审批采购活动的必要性和合理性，核实采购标的的性能指标，通过后提交到采购分管副总处；3、采购分管副总审批：审批采购的活动的必要性和合理性，通过后流转到采购员处；4、采购员询价：根据部门给出的要求，进行线上线下询价，制作询价表，提交到部门主管处；5、部门主管确认：确认采购目标，提交到财务经理处；6、财务经理审核：审核采购的合理性和价格、发票等事项，审核通过提交到采购分管副总处；7、采购分管副总审核：审核采购活动的合理性和必要性，审核通过流转到采购员处；（以上程序通过OA办公软件来完成，在钉钉系统内设置流程，逐步审批
6、完成。）8、采购员发起付款流程：在OA软件中发起付款审批流程，逐步完成部门负责人、财务经理、部门分管副总、采购分管副总、财务监管副总、总经理的审批。完成OA审批后，填写付款申请单，逐步完成部门负责人、财务经理、总经理的纸质签字流程。三、应急采购流程1、发起采购申请：由部门相关人员发起采购申请，填写相关信息，提交到部门负责人处；2、部门负责人审批：审批采购活动的必要性和合理性，核实采购标的的性能指标，通过后提交到采购分管副总处；3、采购分管副总审批：审批采购活动的必要性和合理性，审批通过流转到采购员处；4、采购员询价：根据部门给出的要求，进行线上线下询价，制作询价表，提交到部门主管处；5、部门主管确认：确认采购目标，提交到财务经理处；6、财务经理审核：审核采购的合理性和价格、发票等事项，审核通过提交到部门分管副总处；7、采购员发起付款流程：填写付款申请单，逐步完成部门负责人、财务经理、总经理的纸质签字流程。同时，在OA软件中发起付款申请流程，完成部门负责人、财务经理、部门分管副总、采购分管副总、财务监管副总、总经理的审批。
