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1、万亩生态有机茶示范园项目立项申请报告 目 录第1章 总 论111 项目基本情况112项目编制依据613主要技术经济指标表714综合评价8第2章 背景及必要性1021项目建设背景1022项目建设的必要性1423发展茶叶产业的可行性17第3章 项目选址与建设条件2031建设地点选择2032建设条件21第4章 市场分析与销售方案2841市场分析2842营销策略方案模式4043市场风险分析43第5章 建设方案4551产品方案和建设规模4552建设规划和布局4553建设标准和产品标准5054技术方案5055工程方案5756实施计划安排78第6章 环境影响评价及节能减排措施8061环境影响8062节能减排
2、措施8163环境影响评价83第7章 项目组织与管理8571机构设置与职能划分8572经营管理模式8773经营管理措施8774技术培训8975劳动安全卫生与消防89第8章 投资估算与资金来源9181投资估算9182资金筹措92第9章 财务评价9391财务评价的依据和原则9392财务评价基础数据与参数选取9393成本费用营业收入估算9494项目财务分析9595不确定分析9796财务评价结论99第10章 结论和建议100101结论100102建议101第1章 总 论11 项目基本情况111项目名称1在2012年完成11万亩土地流转虽然一次性将土地全部流转代价较高这是为了确保万亩茶场的规模和土质改良的
3、需要公司将在三年内完成全部茶苗移栽种植并进行土地改良2在2012年前完成一个过渡期苗圃约30亩和一个标准化育苗基地建设约100亩由于种植面积比较大为了错开采摘期确定龙井43龙井长叶安吉白茶中茶108迎霜淅农113淅农117乌牛早 8个品种为主栽面积计划从江苏购试验苗为了观测茶苗成活率先将茶苗移栽到过渡苗圃经过一冬后再观察茶苗的成活率再采取措施防止大面积移栽成活率不高造成重复栽种3在2012年完成万亩茶场的路基约30公里包括场区内的两纵两横观光路及供水设施管网茶苗缺水无法成活供水尤为重要供电等基础设施工作如果不把基础设施工作做好盲目的上山栽茶苗不但不能保证种植面积也不能保证茶苗的成活率所以必须将
4、各项准备工作做好做到一但开始栽苗就要达到90以上的成活率以上工作需政府各部门全力支持4在72013年完成5000亩茶苗种植并完成厂区办公楼等部分基础工程完工5在2014年完成5000亩的茶苗种植并将厂区工程全部完工投入使用包括茶文化展示中心6在2015年茶厂投入生厂产生效益高端占领的发展思路充分利用春夏秋茶资源机械化采摘机械化加工彻底放弃手工制茶从根本上解决茶叶除尘消毒两大难题无公害生态有机茶生产的基础是要有稳定的原料基地茶叶企业只有建立一定规模的自控茶园基地才能实现全过程的标准化为生产有机茶提供安全的原料保障从国际茶叶市场来看中国茶叶种植面积第一出口第三创汇第四最主要的原因是农残和有害金属含
5、量超标解决这一问题的根本办法就是产业链全过程标准化生产这只有建立自控茶园基地才能实现所以公司放弃公司农户的经营模式采用自建茶园标准化生产彻底解决农残及重金属超标的问题生产高档绿茶红茶通过企业自建茶文化展示中心宣传茶叶品质邀请权威机构定级定价接受国内外经消商前来参观订货走高端特色的品牌之路公司名称和商标为菊潭目的是借力挖掘弘扬菊潭文化做大做名做强菊潭茶业茶园规划建设30公里长的观光道路和200亩的加工厂保鲜库茶文化展示中心等发展茶生态旅游开发茶系列产品开展茶艺展示等茶文化活动以茶为煤以茶为友展示形象农业的根本出路在于机械化茶产业是典型的劳动力密集型产业当前大部分茶园基本一样管理粗放很难适应机械化
6、作业加之劳动力成本升高导致夏秋茶无人采摘造成资源的严重浪费在劳动力成本不断上升的今天如何提高机械化使用程度是现代茶叶企业必须解决的问题我们的解决方案是首先茶苗栽培要规范要适应今后机械化施肥耕作采摘操作的需要科学确定园林路和行距株距树冠面等尽量做到道路畅通茶行笔直树冠平整萌发整齐生产一致有利于机械的进山和采摘茶叶的加工采用无菌车间采用食品的加工标准进行加工保持茶叶质量符合国家食品生产要求做到每批次的质量基本稳定做到产品的可追溯符合出口要求以上发展理念主要是由以下3条来体现1优化茶叶结构推进绿色茶业开发的需要通过该项目实施大力发展无公害有机生态茶叶生产带动绿色有机茶业快速发展2拓宽茶叶绿色通道的需
7、要无公害生态有机茶叶具有无污染安全优质的特点因而市场前景广阔适应加入世贸组织后市场需要大力发展无公害生态有机茶叶是打通绿色贸易壁垒也是建设茶叶国际国内绿色通道的重要措施全程参加到世界茶业贸易流通环节中打通出口通道3培植茶叶精品品牌当前茶叶市场竞争主要表现为质量和品牌的竞争无公害生态有机茶叶标识是优质安全的象征依据科学经营与管理就能形成品质与品牌齐飞的局面直接出口创汇2建设内容为活跃本地经济带动内乡县桃溪镇及周围农民致富挖掘新的经济增长点适应茶叶市场的需要河南省菊潭茶业计划在内乡县桃溪镇涉及桃庄河桃溪寺河三个村建设万亩生态有机茶示范园项目种植基地11000亩其中茶叶种植9000亩干杂果和景观树种
8、植2000亩茶叶品种主要包括龙井43龙井长叶安吉白茶中茶108迎霜淅农113淅农117乌牛早茶园规划建设30公里长的观光道路和200亩的加工厂保鲜库茶文化展示中心等主要建设内容包括坡改梯边坡防护土地平整淤地坝修建堰塘建设生产路观光路多级提灌供水管网以及茶叶加工厂20000平方米茶文化展示中心5000平方米保鲜库5000平方米办公楼2000平方米接待中心500平方米购置茶叶加工成套设备保鲜库成套设备种苗繁育设备包装设备质检设备配套设备配套给排水消防供电系统等设施项目总投资万元其中建设投资万元流动资金万元所需资金118项目效益1经济效益项目建成后主要收入为茶叶的销售收入另外包括部分干杂果的收入计算
9、期内年均销售收入1020000万元年均利税566277万元投资利润率2831税后内部收益率2189财务净现值2669397万元投资回收期623年含建设期项目财务盈利能力较强经济效益显著2社会效益通过该项目的实施世界绿色贸易壁垒增高给茶业发展带来的挑战得到有效缓解而且优化了茶叶结构找到茶产业走向国际国内的有效途径带动全县农业发展走无公害化生态化有机化绿色之路实现以产业进步带动农民农村农业发展将具有显著的社会效益并且在茶场内散住的约460户农户全部搬迁到由公司新建的茶园社区居住不但解决了农户的危房居住安全还安排约2000名农民到企业就业实现由农民到工人的转变每年有十多亿元人民币的成本资金沉淀在当地
10、将极大的带动全县各行业的发展12项目编制依据121项目编制依据1关于编制可行性研究报告的委托书国民经济和社会发展第十个五年规划纲要全国优势农产品区域布局规划20082015年国务院办公厅关于促进农产品加工业发展的意见国办发200262号全国农业和农村经济发展第十个五年规划全国主要农产品加工发展规划农计发200216号农产品加工业发展行动计划农企民200214号国民经济和社会发展第十个五年规划纲要国民经济和社会发展第十个五年规划纲要国民经济和社会发展第十个五年规划纲要南阳市茶产业发展实施方案2011年-2020年1通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究推荐项目的建设规模方案论证项目建设的合理性
11、2根据建设场地的实际情况进行总图布置方案研究3对建设条件及原材料燃料动力供应情况进行调查研究对厂址的选择方案进一步论证4对工程技术及设备方案进行研究并提出工程招投标方案5对公用工程和辅助设施进行研究6对节能节水环境保护安全卫生与消防提出研究方案7对投资估算资金筹措经济效益进行定量分析测算各种效益指标和项目的抗风险能力8对项目的社会效益进行综合评价13主要技术经济指标表表1-1 主要技术经济指标表科目单位指标备注1项目规模总投资万元2000000 11 万元1596715 12 万元000 13 万元403285 2万元1020000 3万元453723 31 万元216231 32 万元237
12、492 4万元376049 5万元566277 51 万元000 52 万元566277 53 万元000 62189 税后7财务净现值万元2669397 税后8税后投资回收期年623 含建设期9财务内部收益率2742 税前10财务净现值万元3812873 税前11总投资收益率2831 122831 132124 142763 茶叶是县的支柱产业民生产业发展茶叶是适应市场变化增强竞争能力增加农民收入促进茶叶产业可持续发展的重要举措随着人民生活水平的不断提高人们的营养和健康意识日益增强茶叶作为天然的健康饮料其优质和安全更加被人们关注因此茶叶卫生质量特别是农药残留问题能否妥善解决在某种意义上说直接
13、关系到县茶叶产业的兴衰所以说积极采取有效措施大力发展茶叶已势在第2章 背景及必要性21项目建设背景211政策发展规划加快茶产业发展方式转变推动全省茶产业逐渐由传统农业向现代农业转变实现茶园种植的良种化生态化规模化和茶叶加工的机械化标准化清洁化茶产业龙头企业实力显著增强品牌效益进一步凸显市场份额大幅提高中原茶文化影响力明显提升把郑州信阳建设成为全国重要的茶叶交易批发信息发布中心把我省建设成为全国知名的优质无公害茶叶生产加工基地茶叶流通集散地茶树良种南茶北移驯化基地和扩繁中心和重要的茶文化旅游休闲区建设中国北方茶叶生产加工贸易和文化中心南阳市茶产业发展实施方案2011年-2020年发展目标我市将重
14、点建设东部桐柏山名优绿茶区西部丹江口库区生态绿茶带东部桐柏山名优绿茶区以桐柏为核心辐射唐河重点发展名优绿茶红茶西部丹江口库区生态绿茶带以淅川西峡内乡为核心重点发展生态绿茶红茶到2020年全市新发展茶园285万亩茶园总面积达40万亩年产干茶25万吨总产值50亿元诗意葱茏伏牛山茶香氤氲湍河源在今年6月份举行的河南省名优茶评审会上县参评的茶叶喜获殊荣共参评八只茶样获省名优茶新产品奖四个获名优新茶奖两个获省最具潜力品牌一个其中南都红 红茶伏牛剑毫绿茶天曼驼峰绿茶古衙雨露绿茶荣获河南省名优茶新产品奖天曼绿芽 绿茶丹顶一品 红茶荣获新名茶奖天曼古衙牌天曼绿芽荣获河南省最具潜力的品牌在第二届南阳市名优茶评比中天曼绿芽丹顶一品荣获金奖南都红古衙雨露伏牛剑毫荣获银奖永青云雾天曼春芽天曼驼峰荣获优质奖县农业局获最佳组织奖启示一好山好水育好茶只有脚踏实地地走无公害绿色有机发展之路才能催生优质名茶才能永葆内乡茶叶无与伦比的竞争能力内乡是一个典型的山区农业县地处亚热带向暖温带过渡地带属大陆性半湿润气候境内雨量充沛气候温和土壤富含有机质和多种微量元素无霜期225天日照时数19736小时年10以上活动积温4863年日平均气温15年降雨量800mm左右岗坡丘陵区土壤PH 555之间呈偏酸性为茶叶生长提供了优良的环境良好的生态环境使县茶叶品质赢得了人们的信赖和好评在2012年河南省名优茶评审会
