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1、中国船级社船用产品厂质量管理体系评 价 报 告报告编号： 一产品厂基本情况产品厂名称东台市东方船舶装配有限公司地 址东台市新街镇人民中路70号电 话0515-85751187传 真0515-85752106电子邮件邮政编码224234联 系 人梅益君职 务总经理船用产品名 称船用油污水处理装置、船用生活污水处理装置、消防炮、引航员软梯、登乘绳梯、手提式空气泡沫枪装置、牺牲阳极、救生衣/儿童救生衣、保温救生服、救生设备示位灯、声响信号器具（号钟、号锣）、静水压力释放器、紧急逃生呼吸器装置和正压式消防空气呼吸器。型号/规格省略认可类别设计认可 型式认可A 型式认可B 工厂认可属 于初次认可 证书换
2、新 证书变更（变更内容： ）产品厂评价分类 一类 二类 三类 四类 未认可QMS认证机 构CSQA认证证书有 效 期2011年8月5日QMS认证范 围覆盖公司所有产品二产品厂基本信息设计/生产历 史成立时间：2001年09月28日设计/制造的主要船用产品描述：船用救生产品、船用消防产品、船舶防污染主要生产、试验设备剪板机211-63X200折弯机J200X8机床CL6130A小机床6140C电焊机BX1-200F3二氧化碳保护焊NBC-400等离子切割机LGKB-100数控机床CK6132H数控机床CK6140H钻床、铣床简 明工艺流程所有产品均有作业指导书、生产工艺流程管理和技术人员数量公司
3、拥有高级工程师1人，工程师3人，大学本科生5人，专业技术人员15人，各类管理人员18人企业资质 企业法人营业执照 国家主管当局资质证书 有资质要求并持有 / 三评价内容及评价结果1产品要求的确定/评审检查内容抽查情况Y/N/-企业确定了与产品有关的要求，这些要求包括了产品规格型号、性能参数、以及CCS规范对产品的要求和检验/试验要求。（）工厂按中国船级社产品检验计划建立了试验机构，产品相关生产部门均具备产品出厂试验的检验设备和检验能力。Y在确认企业有能力满足所确定的与产品有关的要求的前提下，与顾客签订销售合同或接受订单。（）查公司销售部，合同编号为DF08423特殊合同经过技术部和生产部共同评
4、审后签订，目前已交付使用，用户反馈意见良好。Y当产品要求发生变更时，能够确保相关文件得到修改，相关人员知道变更后的要求。（/ 7.2.2）公司技术部订阅中国船检杂志，了解国际海事组织有关新标准新公约的指定和实施时间，经常登录中国船级社网站查看有关通函和指南，同时加入了中船重工第704研究所标准情报研究室，成为该所会员。Y2采购过程控制2.1采购的主要产品产品类别采购产品在最终产品中的作用验收方式AA类，即构成最终产品的主要（或关键）部分，直接影响最终产品质量可能导致顾客严重投诉的物资。逐一检验BB类，虽是构成最终产品组成部分，但不对最终产品质量产生直接影响或对产品起辅助作用的物资。如包装物等。
5、批量检验2.2采购过程的控制情况检查内容抽查情况Y/N/-制定了对供方选择、评价和重新评价的准则。（）查公司体系文件：相关条款，对供方均有相关记录。Y由于原材料、零部件质量问题而造成的船用产品质量问题，产品厂应及时通知本社并采取必要的措施。产品厂是否已将此内容纳入质量体系文件。产品厂对同一原材料建立了至少2家以上的合格供方，原材料进库均进行了检验，不合格品不得入库。并且在供方出现问题时均建立了纠正和预防措施。建议技术部在出现不合格供方时，增加即时上报CCS制度纳入其条款。N根据供方提供满足要求的产品的能力评价和选择供方。评价结果和评价所引起的任何必要措施的记录得到保持。（）该记录至少应包括以下
6、方面：（1）营业执照、相应的资质证明和其质量管理体系执行情况；（2）供方业绩；（3）供方产品的质量情况；（4）评价结果。查公司体系文件：DF/QR7.4-02合格供方评定记录表DF/QR7.4-03合格供方名录DF/QR7.4-06供方能力调查表对供方均有相关记录。Y产品厂应建立所采购产品的供方清单。（1）供方清单至少包括主要原材料及零部件的名称、型号、生产厂名称以及产品验收方式；（2）供方清单应经本社批准。产品厂需要变更供方时，应申请本社认可及批准。查产品厂文件编号为DF/QR7.4-03,在合格供方名录中均进行了相关记载。查原辅材料记录清单，所有申请检验产品原材料均得到南通船级社认可。新申
7、请型式认可产品或换证认可产品原辅材料生产厂家均报CCS南京船级社批准。Y表述拟采购产品的信息，适当时包括CCS对产品要求的信息，能够准确地传递给供方。（）该要求至少应包括以下方面：（1）采购的主要零部件的验收依据，如：国家标准、CCS批准的图纸等；（2）验收的方式，如：出厂前检验等；（3）产品质量证明文件、CCS船用产品证书（适用时）。在原材料采购时，采购部将有关标准、规范、法规、技术要求、图纸要求以及其他特殊要求均在合同中作了规定，在原材料入库检验时，严格按要求执行。Y制定了对采购产品的验证要求，并按照要求实施了验证。（）该验收至少应包括以下方面：（1）按采购的要求核查采购产品的技术符合性；
8、（2）检验和试验，如：外观检查、抽样试验（适用时）等；（3）核查采购产品与证明文件的一致性。查产品厂相关文件：进货检验规程和进货检验记录记载内容详细，完整，原材料入库相关文件齐全。Y对于需要经CCS检验发证的采购产品，已获得船用产品证书（）查产品厂法定检验产品，相关零部件在采购时均获得CCS检验证书。Y2.3进货、过程和最终检验/试验（）检查内容抽查情况Y/N/-按照策划的安排，对采购产品、半成品和产品进行了进货、过程和最终检验/试验。查产品厂相关记录文件，记录齐全。Y除非得到授权人员的批准，适用时得到CCS和顾客的批准，未经检验/试验的产品不得放行或交付。经查：未发现相关情况。Y2.4认可/
9、检验范围产品的原材料、零部件的质量控制情况检查内容抽查情况Y/N/-产品厂是否按规定建立了文件化的原材料、零部件采购控制制度经查：相关记录齐全。Y主要原材料、零部件名称省略。Y主要原材料、零部件的供应商清单及其变更是否按通函规定业经CCS批准主要零部件选用经CCS批准。Y原材料、零部件采购、验收和入库管理记录情况相关记录齐全完备。Y2.5外包/外协的主要过程过程名称外包/外协过程在船用产品生产中的作用电器控制箱起A类产品作用。2.6外包/外协过程的控制情况检查内容抽查情况Y/N/-制定了对外包/外协供方选择、评价和重新评价的准则。（）制定了对合格供方的评定程序。Y根据供方满足船用产品生产企业要
10、求的能力评价和选择供方。评价结果和评价所引起的任何必要措施的记录得到保持。（）查DF/QR7.4-02和DF/QR7.4-06供方能力调查表相关评定和调查记录齐全。Y表述对过程要求的信息，适当时包括CCS对过程要求的信息，能够准确地传递给供方。（）选用海门航海电器厂作为产品合格供方其生产的电器控制箱符合CCS批准图纸、技术文件要求。Y制定了对外包/外协过程的验证要求，并按照要求实施了验证。（）对合格供方提供的产品零部件在入库时均进行了进货检验程序，所有通电试验均记录在案。Y对于需要经CCS认可/检验发证的外包/外协过程，已获得CCS的认可和/或检验证书。（）所有外购外协产品，CCS有特殊要求的
11、，均按要求执行。Y产品原材料、零部件采购控制情况评价结果简述（从以下几方面具体描述）：供方管理、采购材料的管理、不合格材料的控制、采购材料的控制（含试验）、意见及其反馈工厂对供方均进行了合格评定，原材料在入库时均进行了入库验证，原材料不合格品均不得验收入库，有效控制不合格品流入生产线。3产品的检验和试验3.1产品的检验/试验要求的确定检查内容抽查情况Y/N/-对产品实现过程进行策划，确定了产品所需的检验/试验活动，以及产品接收准则。（7.1/ 8.1/ ）查技术部相关文件，公司建立一套完善的产品设计开发文件，对产品的执行标准以及参数均有明确要求，规定了产品型式试验和出厂试验要求。Y对于采用抽样
12、检验/试验的产品，能够证明抽样方法的合理性。（7.1）对与法定产品进行逐一检验，对于批量产品进行随机抽样，每批不少于3，如Y获取了CCS最新的对产品性能和检验/试验的要求，所策划的检验/试验活动和产品接收准则能够满足这些要求。（7.1/ ）按中国船级社的产品检验计划，所做的试验项目均能满足要求。Y3.2检验/试验状态的标识检查内容抽查情况Y/N/-产品的检验/试验状态得到标识，标识能够明确地表明产品是否经过检验/试验，以及检验/试验的结果是否合格。（）查生产车间：待检、已检、合格品、不合格品、返工、返修、报废等状态标识明确。3.3检验/试验人员检查内容抽查情况Y/N/-检验/试验人员的职责权限
13、有明确的规定。检验/试验人员得到授权，所从事的检验/试验活动具有独立性。（）查公司技术部相关文件：检验/试验人员的职责权限有明确的规定。检验/试验人员得到授权，所从事的检验/试验活动具有独立性。Y检验/试验人员具有完成其工作所必要的能力，了解CCS对船用产品检验/试验的要求。需要时，能够得到对其检验/试验工作的书面指导。（6.2）所有检验/试验人员都严格经过培训，具有完成其工作所必要的能力，了解CCS对船用产品检验/试验的要求。Y3.4检验/试验印章管理检查内容抽查情况Y/N/-有对检验印章管理的制度，能够防止非授权人员的使用。（）公司对证书复印、印章使用均有明确规定，杜绝非授权人员使用。Y3
14、.5检验/试验记录检查内容抽查情况Y/N/-产品检验/试验记录能够表明产品是否符合接收准则，并经有权放行产品人员的签署。（）查公司相关产品的检验记录记录：检验记录完整、详实，出产试验报告上检验人员、批准人员均有签名。Y产品检验/试验记录得到妥善的保持，记录保持清晰、易于识别。（/ ）查公司技术部档案室，产品出厂记录均有保存。Y评价结果简述（包括是否具完善的检验/试验制度，检验/试验能否满足策划的安排和CCS的要求、能否避免未经检验/试验或检验/试验不合格的产品被放行或交付、存在的问题等）： 公司在产品生产过程中检验、出厂检验均有严格要求和记录，不存在未检验产品和不合格品的放行和交付使用。4人员管理4.1人员基本情况企业人数正式员工：劳务用工：12060人人与船用产品的设计、采购、生产、检验、管理相关的人员数量38人生产班次单班制 双班制
