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1、运管中心采购制度1、采购管理制度的目的为加强集团内部采购管理，规范采购申报程序，统一验收标准，严格控制成本，合理调配、利用物质资源、严明采购纪律，特制订本制度。2、采购管理制度的原则2.1 严格遵守 “谁使用、谁保管、谁申购”的原则；2.2 严格遵守采购小组询价、定价、定品牌、定型号，总裁(总经理 )审核确认的原则； 2.3 严格遵守选购和定购原则。2.4 严格遵守先报计划后采购的原则选购原则：1）一种物品分别报三家2）一种物品最后定一三家3）行政人事部门每月做一次市场性价比调查，并出具文字报告交财务备案定购原则：1）同类物品质量最2）同类物品价格最低3、物资的采购和分类3.1 采购物质主要分
2、为固定资产和低值易耗品3.2 固定资产主要指单价在1000 元（含）的物品，如：电脑、复印机等；低值易耗品指单价在1000 元以下，使用年限在一年以内的，如：办公用品、饮用水等；若单价在1000元以上但使用年限在一年以内的，归于其他品申购。3.3 固定资产和其他物品的采购：由行政人事部门、财务部门、申购部门、专业技术人员联合组成釆购小组，行政人事总监 (经理或主管 )任组长，财务负责人有监审权。由小组进行询价、定价和品牌型号确定，报公司总裁(总经理 )或分管负责人审批后，由采购小组负责采购并办理相关结算手续；3.4 办公用品采购：由行政人事部门负责提交采购计划，报公司总裁 (总经理 )或分管负
3、责人审批后，由行政人事部门负责询价、定价和品牌型号确定、采购、保管、发放管理，财务部门负责人负责对采购品价格、品牌、型号的审核、确认、监督验收。4、采购管理程序及申购流程：4.1 固定资产（含车辆、电脑、办公器材、办公家具等）：集团公司采购申购部门填写“固定资产购置审批表”主管领导审批集团行政管理中心审批集团财务管理审核集团公司总裁批示采购小组询价、定价和品牌型号确定采购小组办理合同及结算等相关手续入库验收。省公司采购申购部门填写“固定资产购置审批表”省公司财务审核省公司总经理意见分管领导审批集团财务管理中心审核公司总裁批示 采购小组询价定价，下发采购通知采购小组办理合同及结算等相关手续入库验
4、收。4.2 低值易耗品：办公用品和其它品（绿化、饮用水、印刷制品、广告制品、车辆保险等。）集团公司采购计划内：行政人事中心询价、定标，财务部门负责人对采购品价格、品牌、型号进行审核确认，申购部门每月初填写 “派尔集团月份文具用品申购表”部门负责人审核由行政人事管理中心汇总审核后实施采购、办理相关结算手续 财务部门负责人负责对采购品进行监督验收。计划外：申购部门填写 “低值易耗品购置审批表 ” 部门负责人审核 集团行政人事管理中心审核 集团财务管理中心审核 集团行政人事管理中心实施询价、定标集团财务管理中心负责人对采购品价格、品牌、型号进行审核确认 集团行政人事管理中心采购、办理相关结算手续集团
5、财务管理中心负责对采购品进行监督验收。各省公司采购计划内：行政人事部门询价、定标，财务部门负责人对采购品价格、品牌、型号进行审核确认，申购部门每月初填写 “派尔集团月份文具用品申购表”部门负责人审核由行政部汇总审核省公司行政人事部门实施采购、办理相关结算手续财务部门负责人负责对采购品进行监督验收。计划外：申购部门填写 “低值易耗品购置审批表 ” 行政人事部审核 省公司财务部审批 省公司总经理审批 省公司行政人事部实施询价、定标 财务部门负责人对采购品价格、品牌、型号进行审核确认省公司行政人事部采购、办理相关结算手续财务部负责对采购品进行监督验收集团总裁办、审计部有权对所以采购价格、质量进行抽查，对不合理价格提出终止申购或交总裁办进行查处。5、本采购管理制度范本自下发之日起实施。集团下属各分公司参照执行6、本细则解释权行政人事管理中心。
