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1、光电配件加工技术改造项目可行性研究报告某某某咨询中心2012年6月目 录第一章 总 论11.1项目名称11.2项目建设单位11.3报告编制目的和依据21.3.1编制目的21.3.2编制依据31.4报告编制的内容31.5建设地点41.6项目建设内容及规模41.7总图技术经济指标表51.8 项目建设期限51.9项目投资估算及资金筹措61.10财务评价结论61.11研究结论与建议61.11.1结论61.11.2建议7第二章 建设背景及必要性82.1 项目建设背景82.1.1 连接器产业重心向中国迁徙82.1.2 项目主要供应企业简介82.2 项目建设必要性102.2.1是产业结构优化升级的需要102
2、.2.2是促进当地经济发展的需要112.2.3是发展中国特色光电连接器的需要12第三章 市场分析及市场预测123.1 项目产品介绍123.2 市场分析143.2.1 国内市场现状143.2.2 连接器行业市场特征153.2.2 市场前景分析16第四章 建设地址和建设条件184.1 项目地址184.2 项目建设条件184.2.1气候条件184.2.2区位优势194.2.3政策条件204.2.4经济条件204.2.5基础设施条件21第五章 建设规模和建设方案235.1产品方案235.2技术方案235.2.1产品生产原则235.2.2生产工艺流程描述245.3设备方案255.3.1设备选购原则255
3、.3.2设备方案255.4工程方案295.4.1设计规范和标准295.4.2设计方案295.5 总图运输和公用辅助工程315.5.1 总平面布置315.5.2 给排水设计335.5.3 电气设计355.5.4 暖通空调365.5.5 消防工程36第六章 环境保护376.1环境保护标准376.2环境影响初步分析376.3项目环境保护措施386.4环境影响分析结论及建议42第七章 节能、节水、节地437.1 设计依据和标准437.1.1原则和标准437.1.2规范和依据437.2 节能措施447.3 节水措施457.4节约土地45第八章 劳动安全与消防478.1 劳动安全478.1.1 设计依据及
4、卫生标准478.1.2 工程特征478.1.3 劳动保护478.1.4 安全、卫生措施方案488.2 消防488.2.1 设计执行的国家规范488.2.2 工程环境488.2.3 消防设施和措施简述49第九章 组织机构与人力资源配置509.1组织机构509.2 劳动定员52第十章 项目进度安排及项目招标方案5410.1 项目实施进度5410.2 项目招标方案55第十一章 投资估算及资金筹措5811.1 投资估算5811.1.1编制依据5811.1.2编制方法5811.1.3估算结果5811.2 资金筹措方案61第十二章 财务评价6212.1财务评价依据及范围6212.2基础数据及参数选取621
5、2.2.1基础数据6212.2.2销售收入和税金及附加估算6312.2.3总成本及经营成本估算6312.3财务分析6412.3.1财务盈利能力分析6412.3.2财务生存能力分析6612.4不确定性分析6612.4.1盈亏平衡分析6612.4.2敏感性分析6612.5财务评价结论67第十三章 社会效益评价6813.1提高企业自身竞争力，推动当地工业发展6813.2带动就业，促进当地经济的发展6913.3为发展中国航天事业做出贡献69第十四章 可行性研究结论与建议7114.1结论7114.2 建议72IV第一章 总 论1.1项目名称光电配件加工技术改造项目1.2项目建设单位1.3报告编制目的和依
6、据1.3.1编制目的（1）在对项目开发经营环境进行详细分析的基础上，结合项目所处的区位环境，对该地块价值进行合理的评估。（2）对项目可行性与开发经营提出初步意见，并对项目的规划设计，功能分区等提出相应的建议。（3）结合地块目前的状况和特点，探索项目开发方案在经济效益、社会效益、环境效益方面的可行性。（4）对项目开发进行投资分析和风险分析。（5）对项目决策及其实施提出优化建议。1.3.2编制依据（1）中华人民共和国城市规划法；（2）中华人民共和国土地管理法；（3）中华人民共和国城市房地产管理法；（4）中华人民共和国环境保护法；（5）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（6）建设项目经济咨询评估
7、指南；（7）“十一五”资源综合利用指导意见；（8）国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知；（9）河南省循环经济“十一五”发展规划；（10）国务院关于加强节能工作的决定；（11）河南省人民政府关于全面落实科学发展观和加强资源节约的若干意见；（12）孟津县城市总体规划（20102030）；（13）业主提供的其它有关资料。1.4报告编制的内容本可行性研究报告主要对洛阳市友信工模机械有限公司光电配件加工技术改造项目的可行性问题进行分析评价，主要包括项目建设的背景与必要性、市场分析及市场、项目选址及建设条件，建设规模及建设内容，项目设计方案，环境保护措施，节水节能措施，组织管理，项目进度安排，项
8、目投资估算，资金筹措，经济效益评价，社会效益评价，风险分析及研究结论等内容。1.5建设地点项目拟选地址为河南省洛阳市洛阳市孟津县朝阳镇，项目具体位于连霍高速洛阳站进出口北2公里处，东靠二广高速公路、焦枝铁路，西临飞机场，洛孟公路紧邻厂区，铁路、公路四通八达，交通十分便利。1.6项目建设内容及规模本项目主要是为中航光电科技股份有限公司配套光电配件及零件加工，参考国内外同类生产企业的生产工艺和技术，拟对现有生产装备进行改造和完善。购置设备包括：加工中心、数控铣、数控车床、镗床、转塔冲床、折弯机等50余台套。完成生产厂房的建设，其他水、电、气等公共配套设施同步实施。项目总用地面积为20亩，总建筑面积
9、为7500，总建筑占地5100（7.65亩），项目建设主要分为三个区：生产区、办公区、辅助区。生产区主要建设加工车间、装配车间，建筑面积为3200，建筑占地3200（4.8亩）；办公区主要建设综合办公用房、后勤服务用房，建筑面积为3800，建筑占地1400（2.1亩）；辅助区住要建设辅助用房等，建筑面积为500，建筑占地500（0.75亩）。初步设计改造后的加工工艺及设备能满足生产加工光电配件及零件1000万套（件）的生产能力，形成产值6800万元，实现利润1384.7万元，打造成中航光电、中航014中心、613所等军工单位成件及零件加工配套基地。1.7总图技术经济指标表本项目总图技术经济指标
10、见表1-1：表1-1 总图技术经济指标序号名称单位数量备注1规划用地面积平方米13333.40 约20亩2总建筑面积平方米75003建筑物占地面积平方米51005道路广场占地面积平方米6433.40 6绿化占地面积平方米18007容积率0.56 8建筑系数38.25%9绿化系数13.50%1.8 项目建设期限项目建设期为一年，建设时间为2012年1月至2013年12月。1.9项目投资估算及资金筹措经估算，该项目总投资2800万元，全部来源于建设单位自筹。1.10财务评价结论经计算，本项目各项财务评价指标较好。经计算，年平均营业收入6392万元，年平均总成本费用为4022.172万元，年平均利润
11、总额1706.243万元，年平均上缴所得税为426.561万元，年平均净利润为1279.682万元。本项目各项财务盈利能力指标较好，总投资收益率为73.18%，所得税后全部投资财务内部收益率为36.29%，高于设定12%的财务基准收益率，财务净现值为4033.51万元远大于0，全部投资回收期为4.49年；财务生存能力分析显示企业有一定的财务生存能力；不确定性分析显示本项目具有一定的抗风险能力。综上所述，本项目经济可行。1.11研究结论与建议1.11.1结论本项目主要是洛阳市友信工模机械有限公司为中航光电科技股份有限公司配套光电配件加工技术改造。该项目的符合国家和我省的产业政策导向，项目建设依据
12、充分，建设地址和建设条件较好，生产技术先进、工艺成熟，建设方案合理；项目具有良好的经济效益和广泛的社会效益。项目的实施通过采取相应的环保措施，不会对生态环境产生污染。项目经济评价显示本项目具有较好的财务效益和社会效益。因此，本项目建设是必要的，也是可行的。1.11.2建议建议项目建设单位抓紧办理各项前期工作报批手续，抓住有利时机，尽早开工建设；建议政府有关部门给予相应的支持，使本项目能够早日投入运营以取得预期的社会效益和经济效益。第二章 建设背景及必要性2.1 项目建设背景2.1.1 连接器产业重心向中国迁徙欧美经济危机以来，连接器产业正在攀爬一堵“焦虑之墙”：美国次贷危机、原材料涨价、劳动成
13、本增加、美国经济放缓等诸多不利因素刺激着供应商的神经，北美市场销售额甚至出现了负增长，尽管如此，得益于来自亚洲和欧洲地区消费市场的强劲拉动，全球连接器产业依然保持着正的平均销售增长率，其中中国地区更是实现了两位数的高速增长，并由此吸引了全球连接器制造商的策略性迁徙。尽管从销售额来看，中国市场排在北美、欧洲、日本之后，但从增长幅度来说，中国无疑是最为活跃的市场。随着消费电子、汽车电子、通信终端市场的快速增长以及全球连接器生产能力不断向亚洲及中国转移。据估计，未来中国连接器市场的成长速度将继续超过全球平均水平，未来5年内，中国连接器的市场规模年均增速将达到15%。2.1.2 项目主要供应企业简介中
14、航光电科技股份有限公司是国内规模最大同时具备研制和生产光、电两类连接器产品专业化企业,是国内最大研制和生产光连接器专业化厂商,是国内最大研制和生产军用电连接器企业,公司拥有完整连接器研发、制造和检测试验体系,生产电连接器、光器件和线缆组件技术含量高,广泛应用于航空、航天、舰船、电信等技术含量高领域,产品曾成功为神舟五号、神舟六号配套,十五期间,承担国家及省部级科研生产任务160余项,取得丰硕研究成果,有力保证在中高端市场优势地位。公司拥有完整连接器研发、制造和检测试验体系,是国内规模最大军用连接器制造企业,也是国内同行业中规模最大同时具备研制和生产光、电两类连接器产品专业化企业,并且在国内光器件细分市场中居于领先地位,电连接器拥有200多个系列、60000多个品种,光器件拥有80余个系列、10000多个品种。公司分别以募集资金28111万元和6331万元投资电和工业连接器产业化,预计年增净利润4410万元和1612万元。分别以3669万元和5319万元投资
