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1、 .wd.安全环保综合考核记录表工程工程：检 查 业 务安 全 管 理序号检查项检查内容检查依据标准分值考评得分存在问题备注1安全管理机构和人员安全管理体系、安全生产领导小组是否建设、健全安全生产法建设工程安全生产管理条例中交二公局六公司安全生产管理规定62有无专门的生产安全监视管理部门中交二公局六公司安全生产管理规定63有无专职安全生产监视管理人员，人数是否满足规定；安全管理人员包括领导层的安全意识是否到位安全生产法中交二公局六公司安全生产管理规定74安全生产规章制度有无安全生产责任制、检查、培训、事故报告、考核等制度；制度有无针对性、内容是否健全中交二公局六公司安全生产管理规定75各项操作
2、规程是否制定，针对性强不强，是否严格落实中交二公局六公司安全生产管理规定36是否认期召开安全生产会议，已召开的会议是否有记录，记录情况如何中交二公局六公司安全生产管理规定27人员持证上岗情况“三类人员持证情况中交二公局六公司安全生产管理规定38特种作业人员持证情况中交二公局六公司安全生产管理规定39安全方案施工组织设计中有无安全措施，措施是否齐全，有无针对性或不可操作性；有无危险性较大工程专项施工方案，方案是否报批中交二公局六公司安全生产管理规定710安全费用有无安全生产费用使用台帐，台帐是否真实；劳动保护用品的配置情况；安全费用的提取、投入金额及比例能否确保具备安全生产条件中交二公局六公司安
3、全生产管理规定中交第二公路工程局安全费用管理暂行规定411安全生产风险管理危险源及重大危险源的管理情况； 新开工工程风险评估情况中交二公局六公司安全生产管理规定612安全检查情况中交二公局六公司安全生产管理规定613隐患整改情况中交二公局六公司安全生产管理规定414事故报告及处理情况安全生产法建设工程安全生产管理条例315应急队伍建设和应急物资准备情况中交二公局六公司安全生产管理规定3小 计70序号检查业务环 境 管 理1环保管理机构和人员环境管理体系、环境保护领导小组是否建设、健全中交二公局六公司环境保护管理规定32有无专门的环境保护监视管理部门中交二公局六公司环境保护管理规定23环境保护规
4、章制度本单位环境保护分级责任制落实情况中交二公局六公司环境保护管理规定24国家、地方有关环境保护的标准标准，企业规章制度以及应急救援预案的执行情况中交二公局六公司环境保护管理规定25现场环境管理作业场所的环境评价情况中交二公局六公司环境保护管理规定26各项环境保护措施落实情况中交二公局六公司环境保护管理规定37过程控制记录及相关资料的整理情况中交二公局六公司环境保护管理规定38环境保护风险管理环境因素及重要环境因素的管理情况 中交二公局六公司环境保护管理规定39环境保护检查情况中交二公局六公司环境保护管理规定310环境事故处理情况中交二公局六公司环境保护管理规定311隐患整改措施落实情况中交二
5、公局六公司环境保护管理规定312对协作队伍环境保护工作的管理情况中交二公局六公司环境保护管理规定1小 计30合 计100检查部门负责人： 公司主管领导签字： 检查日期： 年 月 日中交二公局第六工程安全环保综合考核记录表被考核部门：财务部 年度工程考核内容标准分考核明细自评分考核得分安全职责50分1、贯彻落实安全生产法律法规10未按规定要求及时提取安全费用或专款专用的不得分2、按照国家有关安全费用规定提取安全费用，保证足额使用，并列入年度财务方案。建设安全费用使用台帐。101、发现有非安全费用列支安全费用的每处扣2分。 2、立安全费用使用台帐扣2分。3、加强库存现金定额管理，防止现金管理风险。
6、5未进展库存现金定额管理扣5分4、加强公司财务档案及计算机应用管理，防止资料、数据丧失或损坏，加强防火、防水、防盗工作，防止意外事故发生。101、本部门未装防盗设置扣2分，发生盗窃扣5分2、火灾事故扣5 分3、发生同以上的道路交通事故扣2分5、做好财务用章、预留印鉴及各类银行票据的管理和使用。做好防伪税控系统和增值税发票等各类经济业务往来空白票据的管理使用。101、未做好财务用章、预留印鉴及各类银行票据的管理和使用一次扣2分。2、增值税发票空白票据的管理使用不到位扣2分。6、负责建设健全财务管理制度，防止违反财经纪律的现象发生，确保资产安全完整。51、制度不健全一项扣2分2、有违纪现象取消得分
7、。安全管理目标50分1、安全费用足额提取、足额使用，合格率100%。10未足额提取使用每月次扣3分。2、部门风险控制符合要求，合格率100%。10未进展风险管理出现事故取消得分。3、部门培训及安全活动全员参与，合格率100%。8全员安全活动、培训每人次不合格扣2分。4、健全部门管理制度，严格执行公司各项规章制度。5制度执行不严格每项次扣2分。5、健全部门安全责任制，责任书签订率100%。5责任书签订每缺一人扣2分。6、部门安全事故率为012发生一起安全事故扣12分考核总得分: 分考核结果考核单位安全生产委员会部门经理考核负责人考核日期20 年 月 日注：1、考核得分在90分以上为优秀；考核得分
8、在80-89分的为良好；考核得分在80-75分为合格。考核得分在75分以下为不合格。中交二公局第六工程安全环保综合考核记录表被考核部门：工程管理部 年度工程考核内容标准分考核明细自评分考核得分安全职责50分1、贯彻落实安全生产法律法规101、未按照国家法律法规开展安全工作，扣10分。2、负责组织对风险性较大的桥梁、隧道工程进展安全风险评估，对涉及较大安全风险的作业，要及时采取措施消除隐患；。10未组织风险性较大的桥梁、隧道工程进展安全风险评估工作，扣5分3、负责公司、工程两级生产调度会的管理，将安全生产内容列入会议议程，协调生产进度与安全生产，保证施工安全101、未按照规定召开生产例会，扣5分
9、。2、例会未列入安全工作扣5分。4、负责各类大临工装设施规划设计、施工方案、专项方案的编制、审核和实施，对工程各类安全技术措施的落实实施监视5未组织专项方案的评审扣5分5、组织开展安全生产竞赛等活动，对安全生产工作开展好的部门、班组和个人予以表彰，总结推广安全生产先进技术和先进经历。51、未组织开展安全生产竞赛等活动扣2分。2、未总结推广安全生产先进技术和先进经历扣2分。6、坚决贯彻“五同时原则，监视检查生产职能部门安全职责履行和各项安全生产规章制度的执行情况，及时纠正生产中的失职及违章行为。5未监视检查纠正生产中的失职及违章行为每项次扣2分7、负责落实职权范围内的各部门安全生产责任签订，考核
10、工作。5未对部门进展考核扣2分。安全管理目标50分1、生产方案完成率100%。10未完成生产方案每月次扣5分。2、实验设备仪表故障完好率100%。10一项不合格每月次扣2分3、产品质量合格率100%。10产品质量出现顾客异议没次扣2分。4、杜绝重伤及重伤以上人身伤害事故，杜绝严重影响装置安全运行的直接财产损失事故；10出现事故每次扣5分，工伤每人次扣5分。5、部门培训及安全活动全员参与，合格率100%；健全部门安全责任制，责任书签订率100%。10全员安全活动、培训每人次不合格扣2分。责任书签订每缺一人扣2分。考核总得分:分考核结果考核单位安全生产委员会部门经理考核负责人考核日期20 年 月
11、日注：1、考核得分在90分以上为优秀；考核得分在80-89分的为良好；考核得分在80-75分为合格。考核得分在75分以下为不合格。中交二公局第六工程安全环保综合考核记录表被考核部门：安全环保部 年度工程考核内容标准分考核明细自评分考核得分安全职责50分1、贯彻执行国家、部门和上级有关安全生产的法律、法规和规章制度、标准、标准，对公司安全生产和分管业务工作范围内的安全生产工作负主要责任。3及时进展法律、法规、标准更新和获取，未及时获取扣2分。2、在公司安委会直接领导下，协助总经理做好企业的安全管理工作。直接领导公司各厂安全部门的工作，定期听取汇报，及时研究解决或审批有关安全生产中的重大问题。对公
12、司的安全生产工作负有领导和监视检查责任。3未开展此项工作每项次扣1分。3、组织制订、修订企业内的安全规章制度，安全技术规程和编制安全技术措施方案，并认真组织实施。5未及时修订管理制度、安全技术规程并组织实施每项次扣1分。4、组织全公司安全生产综合大检查；专业安全检查；节假日、季节性专项检查工作。按期对各分厂的关键装置重点部位、重大危险源进展安全检查，催促各单位对不安全因素及时采取措施，消除事故隐患，确保安全生产，落实整改安全生产上存在的问题和事故隐患5未组织各种安全检查并落实整改每项次扣0.5分。5、建设健全公司安全管理网络，指导基层安全工作，加强安全根基建设，组织安全生产竞赛活动，总结推广安全工作的先进经历，奖励先进单位和个人3此项工作未完成每项次扣1分。6、积极宣传倡导企业安全文化建设，及时布置和检查安全管理部门的工作，经常对全公司员工进展安全形势和安全
