《风险分级管控管理制度_8113》由会员分享，可在线阅读，更多相关《风险分级管控管理制度_8113（15页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、.泸州发展机械有限公司青岛分风险分级管控管理制度版本号： 00执行日期： 2018 年 6 月 1 日公司起草者 :审核者 :批准者 :1 目的1.1 为了全面掌握本公司在操作及作业活动和设施、部位、场所、区域中存在的风险，有针对性的进行风险分级管控，确保危险源得到有效控制，避免事故发生，特制定本规定。2 范围2.1 本规定适用于本公司范围内所有操作及作业活动和设施、部位、场所、区域中危险源的识别、评价、分级管控、更新与管理。3 职责3.1 车间 / 部门识别和评价管理范围内风险点中的危险源；制定危险源的控制措施；形成风险分级管控清单；对管理范围内风险点中的危险源进行管控。3.2安全管理部3.
2、2.1汇总评价各部门提报的危险源，确定公司危险源清单并进行分类；3.2.2组织制定危险源的控制措施；3.2.3监督检查危险源的控制情况；3.2.4跟踪验证所制定的控制措施的实施。3.3技术部3.3.1参与风险评价工作，提出建议。3.3.2参与风险管控措施制定，对可行性和适用性进行审核。4 参考文件4.1 企业职工伤亡事故分类4.2职业病危害因素分类目录4.3工作场所有害因素职业接触限值4.4职业性接触毒物危害程度分级4.5安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T 2882 20164.6工贸企业安全生产风险分级管控体系细则DB37T 2974-20174.7用人单位职业病危害风险分级管控体系
3、细则DB37/T 2973 2017.5 术语和定义5.1 危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。5.2 危险源识别：识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。5.3 风险点：风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。5.4 风险评价：对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。5.5 风险分级：通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。5.6 风险分级管控：按照风险不同级别
4、、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。5.7 风险控制措施：企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。6 运行程序6.1 风险分级管控流程成立组织机构划分风险点识别风险点中危险源评价危险源风险识别重大风险确定风险点级别制定管控措施根据分级确定分级管输出风险分级管控清单控人（见记录 7.1）风险告知如发生 6.12 所列情况，应更新风险分级管控体系6.2 设施、部位、场所、区域风险点划分应大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰。示例：如污水处理区、生产设备装置、作业场所、人员密集场所等。.6.3 操作及作业活动
5、风险点划分应涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。示例：动火、进入受限空间等特殊作业活动。6.4 采用适合的辨识方法，对风险点内存在的危险源进行辨识，辨识应覆盖风险点内全部的设备、设施和作业活动，并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响。6.5 设备设施危险源辨识采用安全检查表分析法（ SCL）（见附录8.1 ） 等方法，作（见附录8.2 ）等方法进行业活动危险源辨识应采用作业危害分析法（ JHA）危险源辨识。6.6采用作业条件危险性分析法（LEC法）评价危险源的风险程度（见附录8.3 ）。按照 DB37/T 2973 2017中 5.5.1 进行作业岗位职业病危害风险分级（见附录
6、8.4 ）。6.7按风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。6.8风险控制措施的制定应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施五个方面入手，结合公司的实际工艺技术、设备设施、国家和行业法规、标准等，充分考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性。6.9以下情形认定为重大风险：6.9.1违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；6.9.2发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；6.9.3涉及重大危险源的；6.9.4具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的；6.9.5
7、经风险评价确定为最高级别风险的（一级） 。6.10上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。6.11在公司及厂区大门醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡或告知栏，标明主要安全风险、可能引发事故类别、管控措施及报告方式等内容。职工上岗前对其培训风险分级管控清单，使其在工作前清楚本岗位、工序存在的风险，及如何规避及控制相关风险。6.12每年至少进行一次风险分级管控体系的评审或更新。以下情况需及时重新进行危险源辨识、风险评价，更新风险信息与风险管控措施，编制、更新风险管控清单：工艺、设备、人员等发生重大变更时；工程控制措施发生变更时；有必要重新进行
8、风险分级管控体系更新的其他情况。6.13安全管理部统一保存风险分级管控的相关资料和记录。各部门保存本部门风险分级管控的相关资料和记录。7 记录7.1 风险分级管控清单样表.风险点登记风险评价风险控制措施风险分级管控危险源描述适用于作业条件危险评价管控措施类型（设备部构成重危险风险管控责任人危险因素（导致事件发直接判人物管理管控序号位置名称位场所区域可能导致要危险源等点等责任单位生的触发因素）/ 职业定法画LECD层级/ 班组/ 作业活动）的伤害源画级级培训教育个体防护工程技术应急处置行政管理岗位车间级公司级危害因素注：可能导致的伤害类型为物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫
9、、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害共二十类（企业职工伤亡事故分类）及职业病（职业病分类和目录）。制表人:审核/ 批准人:日期：日期：8 附录附录 8.1安全检查表分析法（SCL）（根据公司生产实际自行编制安全检查表）附录 8.2作业危害分析法（JHA）风险度 R=可能性 L后果严重性S 的评价法1. 评估危害及影响后果的严重性（ S）等级法律、法规及其他人员直接经停工企业形象要求济损失5违反法律、法规和死亡100 万部分装置（2重大国际标准元以上套）或设备影响4潜在违反法规和标丧失劳动能力50 万元2 套装置停工
10、、行业内、 省准以上或设备停工内影响不符合上级公司或截肢、骨折、听1 万 元1 套装置停工3行业的安全方针、地区影响力丧失、慢性病以上或设备制度、规定等.2不符合企业的安全轻微受伤、间歇1 万 元受影响不大， 几公司及周操作程序、规定不舒服以下乎不停工边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损2. 事件发生的可能性（ L）等级标准在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没5有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现4场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生没
11、有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序3执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统） ，或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有2效执行，或过去偶尔发生事故或事件。有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，1严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。3. 安全风险等级判定准则（ R）及控制措施风险值风险等级应采取的行动 / 控制措施实施期限20-25A/1 级极其危险在采取措施降低危害前，不能继续作立刻业，对改进措施进行评估15-16B/2 级高度危险采取紧急措施降低风险，建立运行控立即或近期制程序，定期检查、测量及评估整改9-12C/3 级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加2 年内治理强培训及沟通4-8D/4 级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书但有条件、有经需定期检查费时治理1-3E/5 级稍有危险无需采用控制措施
