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1、目 录第一章 总 论11.1 项目单位基本情况11.1.1 概况11.1.2 财务状况11.1.3 法人代表基本情况11.2 项目建设方案21.2.1 项目名称、建设性质及建设地点21.2.2 建设规模及产品方案21.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程）21.3 投资结构及资金来源31.3.1投资结构31.3.2资金来源31.4 项目效益31.4.1经济效益31.4.2生态效益41.4.3社会效益41.5 可行性研究报告编制依据41.6 综合评价51.6.1项目建设的必要性51.6.2项目建设的可行性51.6.3风险评估61.6.4带动作用61.6.5制约因素及解决方案61.6.6结论与建议
2、6第二章 背景及必要性82.1 项目建设背景82.1.1国家产业政策82.1.2行业规划、区域发展规划82.1.3 项目提出的理由92.2项目建设的必要性10第三章 建设条件123.1 项目区概况123.1.1 建设地点选择123.1.2 自然条件133.1.3 社会经济状况133.1.4本行业及关联产业发展现状143.2 项目建设条件优劣势分析143.2.1 政策、资源、市场、科技、基础设施条件等143.2.2 主要障碍因素及解决方案16第四章 市场分析与销售方案174.1 市场分析174.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析174.1.2项目产品的市场竞争优势分析174.2 营销策略、方
3、案、模式184.2.1营销策略184.2.2营销方案184.2.3营销模式184.3 市场风险分析194.3.1 项目产品市场风险因素分析194.3.2 防范和降低风险的对策19第五章 建设方案205.1 产品方案和建设规模205.1.1建设规模205.1.2产品方案205.2 建设规划和布局205.2.1 建设规划205.2.2 建设布局205.3 建设标准和产品标准215.3.1建设标准215.3.2产品标准215.4 工艺（技术）方案225.4.1 工艺（技术）路线及流程图225.4.2 工艺（技术）流程说明225.4.3主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性235.4.4 主要工艺（技术
4、）参数245.4.5 物料消耗定额及平衡（水资源平衡、草畜平衡）分析255.5 设备方案275.5.1 设备选型275.5.2 设备清单275.5.3 设备来源285.6 建筑方案285.6.1 建筑物（主体工程）285.6.2辅助工程295.7 节能减排措施305.8 实施进度安排315.8.1项目建设工期315.8.2分月进度安排315.8.3 绘制工程建设进度表31第六章 环境影响评价326.1 环境影响326.2 环境保护与治理措施326.2.1概述326.2.2主要污染物326.2.3治理措施326.2.4产品质量安全方案336.3评价与审批33第七章 项目组织与管理347.1 组织
5、机构与职能划分347.1.1组织机构347.1.2职能划分347.1.3运行模式357.2 劳动定员357.3 经营管理措施357.3.1 加强领导357.3.2明确责任357.3.3严格项目管理367.3.4搞好项目建设的监督检查和竣工验收367.4 技术培训367.5 劳动安全、卫生与消防367.5.1劳动安全367.5.2卫生367.5.3消防37第八章 投资估算与资金来源388.1 投资估算依据388.2 投资估算388.2.1 总投资388.3 资金来源398.4 资金使用和管理398.4.1 财政资金使用和管理398.4.2 自筹资金的使用和管理40第九章 财务评价419.1 财务
6、评价依据419.2 销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算419.2.1 销售（营业）收入419.2.2 销售（营业）税金及附加419.3 总成本及经营成本估算429.3.1 单位产品生产成本估算429.3.2 项目总成本估算429.3.3 经营成本估算429.4 财务效益分析429.4.1 盈利能力分析429.5 不确定性分析429.5.1 盈亏平衡分析429.5.2 敏感性分析439.6 财务评价结论45第十章 社会效益分析4610.1 社会评价基本结论4610.2 农业产业化经营4610.2.1 壮大主导产业，促进结构调整分析4610.2.2 建设现代农业，促进产业化发展4610.
7、2.3 辐射带动能力分析4710.3 农民增收、农业增效评价4710.3.1 农民增收4710.3.2 农业增效4710.3.3 对比分析47附 录49第一章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目单位名称: 惠南县惠农农畜产品专业合作社所有制形式: 农村经济合作组织发展历程: 惠南县惠农农畜产品专业合作社成立于惠南县大沙湾镇一心村。该村现有人口数993人，耕地面积9187万亩，2008年人均收入2600元，农业总产值300万元。生猪规模养殖户5户，散养60户。为了促进一心村生猪养殖业的发展，由村委会牵头成立了惠南县惠农农畜产品专业合作社。主营业务:组织收购、销售社员牛、羊、猪、鸡
8、、鸭、鹅及其产品和蔬菜等农畜产品；开展社员所需的运输、储藏服务；引进新技术、新品种，开展技术培训、技术交流和咨询服务。人员结构: 项目定员27人，其中技术人员3人，管理人员5人，社员9人。1.1.2 财务状况1.1.3 法人代表基本情况1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称：2009年惠南县5000头生猪养殖新建项目2、建设性质：新建3、建设地点：惠南县大沙湾镇1.2.2 建设规模及产品方案1、建设规模：新建规模化养猪场一座，年出栏生猪5942头。2、产品方案：产品品种为惠南县育肥猪5942头。1.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程）1、主要技术及来源的可靠
9、性、可得性：本项目建设单位自身有一定的科技开发能力，现有直接参与新品种和新产品开发研究人员人，有的从事生猪产业开发多年，理论基础扎实，实践经验丰富。同时合作社还聘请了东北农业大学、*市畜牧兽医站等高等院校和科研院所资深的专家为顾问，为本项目实施提供了强有力的技术支撑。2、主要设备名称、数量：公猪栏（带饲槽）、待配母猪栏（带饲槽）、妊娠母猪栏（带饲槽）、产仔栏、仔猪保温箱、仔猪培育栏、生长育肥栏（带料槽）、鸭嘴式饮水器、料车、粪车、消毒喷雾器、磅秤等共1197台（套）。3、主要建筑物（主体工程）类型、面积：主体工程建筑面积5241.99平方米，其中，公猪舍172.25平方米，待配舍397.5平方
10、米，妊娠舍585平方米，分娩哺乳舍616.96平方米，保育舍801.28平方米，生长育肥舍2600平方米，待售猪观察室60平方米，装卸猪斜台9个。辅助工程565平方米，包括饲料加工间，水井、水塔、污水粪便处理设施，变配电室，水泵房，锅炉房，仓库，更衣、淋浴消毒室，兽医、化验室（含病猪隔离间），维修间、办公室、生活用房，门卫值班室等。4、建设期限：2009年1月-2009年12月。1.3 投资结构及资金来源1.3.1投资结构1、投资规模：项目总投资349万元， 其中：建设投资324万元，建设期利息0万元，铺底流动资金25万元。2、投资结构(1)建筑工程费173.08万元，占建设投资的53.42%
11、；(2)设备购置费61.91万元，占建设投资的19.11%；(3)安装工程费4.95万元，占建设投资的1.53%；(4)其它投资84.06万元，占建设投资的25.94%。1.3.2资金来源本项目总投资349万元，拟申请中央财政资金70万元，地方财政配套资金28万元，合作社自筹资金251万元。1.4 项目效益1.4.1经济效益1、年营业收入：594.20万元（第三年）。2、年利润总额：59.34万元。3、全部投资利润率：17。4、财务内部收益率：20.18。5、财务净现值（ic8）：213.54万元。6、投资回收期：5.45年（含建设期）。7、盈亏平衡点：60.53。1.4.2生态效益通过建设本
12、项目，可以有效调整养殖业向生猪养殖发展，减少草场压力，有利于生态恢复；同时项目产生的粪尿是良好的肥料，有利于提高农作物的产量，形成猪-沼-田的良性循环，有利于绿色有机食品生产，有利于提高农业的生产效益。1.4.3社会效益农业产业化龙头企业，必须有稳定的生产基地作依托，形成“公司+合作社+基地+农户”的农业产业化经营模式。建设惠南县5000头生猪养殖新建项目，旨在通过龙头企业的带动，促进惠南县生猪养殖向规模化、高效化、产业化方向发展，从而带动全旗农业增效、农民增收。1.5 可行性研究报告编制依据1.5.1国家国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；1.5.2投资项目可行性研究指南（电力出版社出版）
13、；1.5.3国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；1.5.4国家农业综合开发办公室2009年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲；1.5.5 2009年国家农业开发产业化多种经营项目申报指南；1.5.6*市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；1.5.7惠南县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；1.5.8项目单位提供的其他有关资料。1.6 综合评价1.6.1项目建设的必要性生猪是惠南县农业的支柱产业之一，也是发展农村经济的主导产业。但是科技含量低，生产技术落后，生产规模偏小，只有将过去的生猪养殖由数量型向质量型、品牌型转变，只有这样才能占有市场的高份额
14、、农业才能实现高效益，才能适应农业产业结构战略性的调整和发展高效农业的需要。通过本项目建设，引进优质瘦肉型良种猪，通过杂交繁育，实现优势互补，从源头上确保生猪饲养天然，既提高瘦肉率又保持肉味鲜美香甜，使惠南县猪肉产品真正成为天然、绿色无公害食品，有利于惠南县生猪产业兴旺，农民增收。本项目建成后，将以稳定的生产基地作依托，形成“公司+合作社+基地+农户”的生猪产业化经营模式，有利于使惠南县生猪养殖朝规模化、优质化、高效化、产业化方向发展。1.6.2项目建设的可行性本项目的承建单位是惠南县惠农农畜产品专业合作社，该合作社在惠南县生猪产业的发展过程中作用明显，技术力量雄厚，已形成规模养殖，内部设施和外部环境均具备建设条件。本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求，尤其是有利于对“三农”问题的解决，是国家重点扶持的产业之一。本项目的实施立足于当地丰富的农业资源，以此形成产、供、销一体化的完整产业链，项目市场前景广阔，将成为带动一方农民致富的农业产业化龙头企业。本项目将建成安全、无公害的生产示范基地，采用猪粪沼气粮食的立体生态农业模式，化解猪粪水为主的污染源，污水治理后达到GB89761996规定的二级标准，并经环保部门审定，符合国家有关环
