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1、精选优质文档-倾情为你奉上勘探与生产分公司HSE培训和能力专项量化审核标准2018年2月专心-专注-专业勘探与生产分公司HSE培训和能力专项量化审核标准审核主题审核项审核内容审核要点审核说明能力培训和意识（350分）1.安全环保履职能力评估（100分）1.1组织开展员工安全环保履职能力评估，评估结果得到有效应用。（70分）依据：员工安全环保履职考评管理办法1.1.1建立安全环保履职能力评估相关制度，制定安全环保履职能力评估标准和工作计划。（20分）审核企业人事、安全部门：1.建立安全环保履职能力评估相关制度或明确相关要求，得5分；未建立，不得分。2.分专业、分层级制定安全环保履职能力评估标准。
2、全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。3.制定安全环保履职能力评估工作计划或实施方案，得5分；未制定，不得分。1.1.2对于变动到关键岗位的人员，组织开展安全环保履职能力评估。（15分）审核企业、二级单位安全环保履职能力评估牵头部门：1.对于变动到关键岗位的人员（调整到或提拔到生产、安全等关键岗位的领导干部，以及转岗和重新上岗的一般员工），组织开展安全环保履职能力评估。全部做到，得15分；50%及以上做到，得9分；低于50%做到，不得分。1.1.3开展在职关键岗位人员的安全环保履职能力评估。（10分）审核企业、二级单位安全环保履职能力评估牵头部门：1.组织开展在职关键岗位人员的
3、安全环保履职能力评估。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。1.1.4将安全环保履职能力评估纳入企业人力资源管理流程，并采取有效方式提升安全环保履职能力。（15分）审核企业人事部门：1.安全环保履职能力评估纳入企业各级人力资源管理流程。由审核员判断得0-10分。2.采取安全部门挂职、安全文化站轮训等方式提升员工的安全环保履职能力。由审核员判断得0-5分。1.1.5对能力评估结果不合格人员，落实针对性的改进措施，直线领导对直接下属的改进进行跟踪与督导。（10分）查阅企业或二级单位人事、劳资部门：1.对安全环保履职能力评估结果不合格的人员，提出有针对性的改进措施，并得到执行落实。全
4、部做到，得5分；50%及以上做到，得3分；低于50%做到，不得分。2.直线领导对直接下属的改进实施情况进行跟踪与督导，由审核员判断得0-5分。1.2人员HSE能力符合岗位要求。（30分）1.2.1所有岗位的任职能力标准或条件明确，且包含岗位HSE能力要求。（10分）审核企业人事部门：1.岗位的任职能力标准或条件明确且包含HSE能力要求。全部满足，得10分；50%及以上满足，得6分；低于50%满足，不得分。1.2.2人员HSE能力满足其岗位职责和能力标准要求。（15分）审核各层级管理人员和基层操作岗位人员：1.HSE能力符合其岗位职责和能力标准要求。全部满足，得15分；50%及以上满足，得9分；
5、低于50%满足，不得分。1.2.3岗位人员主动通过学习、取证等提升HSE能力。（5分）审核各层级管理人员和基层操作岗位人员：1.主动通过学习、取证等提升HSE能力。由审核员判断得0-5分。2. HSE培训（200分）2.1建立HSE培训管理制度或明确相关管理要求。（10分）依据：Q/SY1234 2.1.1建立HSE培训管理制度，内容完善、责任明确，包含建立并实施HSE培训矩阵的相关要求。（10分）审核企业：1.建立HSE培训管理制度或培训制度中明确HSE培训要求，且内容完善、责任明确。全部做到，得5分；其他情况，由审核员判断，得0-3分。2.制度要要求中包含建立并实施HSE培训矩阵的相关要求
6、，由审核员判断得0-5分。2.2开展培训需求分析，制定培训计划并有效实施。（40分）依据：Q/SY1234 2.2.1开展岗位培训需求分析，编制HSE培训计划。（10分）审核企业、二级单位培训主管部门：1.开展岗位培训需求分析，充分结合上年度履职能力评估、应急演练、安全检查、HSE审核等工作，科学编制HSE培训计划，视符合比例得0-10分。2.2.2 HSE培训计划纳入整体培训计划，且与业务培训紧密结合。（10分）审核企业、二级单位培训主管部门：1.HSE培训纳入整体培训计划，且与业务培训紧密结合。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。2.2.3按照培训计划组织实施HSE培训，
7、计划调整得到审批。（20分）审核企业、二级单位培训主管部门：1.按照培训计划组织实施HSE培训。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。2.培训计划调整时得到审批。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。2.3建立基层岗位HSE培训矩阵，多种方式组织开展基层HSE培训。（55分）依据：Q/SY1519 2.3.1组织建立基层岗位HSE培训矩阵，基层管理者和岗位人员了解培训矩阵意义、内涵。（25分）审核企业、二级单位：1.组织建立基层岗位HSE培训矩阵。全部满足，得15分；50%及以上满足，得9分；低于50%满足，不得分。审核基层单位：2.管理者和岗位人员了解培训矩阵
8、意义、内涵。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。2.3.2运用培训矩阵，采取分岗位、短课时、小范围、多形式开展基层HSE培训。（10分）审核基层单位：1.采取分岗位、短课时、小范围、多形式开展基层HSE培训工作，形成有效的需求型HSE培训模式。由审核员判断得0-10分。2.3.3基层领导、管理人员、技术人员在基层HSE培训中授课。（10分）审核基层单位：1.基层领导、管理人员、技术人员在基层HSE培训中授课。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。2.3.4有保障激励机制使基层HSE培训工作得到有效实施，员工主动在培训中授课。（10分）审核基层单位：1.有相应的
9、保障和激励机制使基层HSE培训工作得到有效实施，由审核员判断得0-5分。2.基层员工主动在HSE培训中授课，由审核员判断得0-5。2.4配备或提供了满足需要的培训资源。（20分）依据：Q/SY1234 2.4.1培养了满足需要的专兼职培训师队伍。（5分）审核企业、二级单位： 1.建立专兼职培训师的培养机制，培养了满足需要的专兼职培训师队伍，得5分；未建立，不得分。7.2.4.2建立满足需要的HSE培训课件和知识题库。（5分）审核企业、二级单位： 1.建立满足本单位培训需要HSE培训课件和知识题库。审核员判断得0-5分。2.4.3配备满足需要的培训资源（包括培训地点、设施等）。（10分）审核企业
10、、二级单位： 1.配备满足需要的培训资源（包括培训资金、培训地点、培训设施等）。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。2.5需持证上岗的人员按有关规定培训取证；健全员工培训档案，组织对HSE培训效果进行评估，员工HSE能力满足岗位需求。（75分）依据：Q/SY1234、HSE培训管理办法2.5.1需持证上岗的人员规定培训取证，新入厂、调岗或重新上岗的员工参加相应培训。（20分）审核企业主要负责人、二级单位主要负责人、各层级安全生产管理人员以及特种作业人员：1.取得HSE培训和相应资格证书。全部满足，得10分；发现存在不满足的情况，不得分。审核新入厂、调岗或离岗六个月后重新上岗的
11、员工：2.按规定参加三级安全教育或岗前培训等，培训学时满足要求。全部做到，得10分；发现存在未做到的情况，不得分。2.5.2组织相关员工进行针对性的安全及技术培训。（10分）审核二级单位、基层单位：1.实施新工艺、新技术或使用新设备、新材料等“四新”业务及春夏秋冬季节变换时，及时组织相关员工重新进行针对性的安全及技术培训、风险提示及警示教育等。由审核员判断得0-5分。2.积极组织开展HSE体系审核、安全监管、风险管理工具等相关知识的培训。由审核员判断得0-5分。2.5.3按要求建立健全员工HSE培训记录和档案，内容完整准确。（10分）审核企业、二级单位培训主管部门：1.按要求建立健全员工HSE
12、培训记录和档案（包括培训时间、内容、参加人员以及考核结果等），内容齐全、完整、准确。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。2.5.4及时组织对HSE培训效果进行评估，并落实改进措施。（15分）审核企业、二级单位培训主管部门：1.及时组织对HSE培训效果进行评估，并落实改进措施。全部满足，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。2.定期对HSE培训工作的组织实施、效果等进行分析总结，制定改进措施，持续完善HSE培训工作。由审核员判断得0-5分。审核基层单位：3.多方式组织对员工参训后HSE能力意识提升情况进行跟踪评估。全部满足，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。2.5.
13、5员工HSE能力满足岗位需求。（10分）审核基层单位及岗位员工：1.现场验证员工HSE能力满足岗位需求。全部满足，得10分；50%及以上满足，得6分；低于50%满足，不得分。2.5.6员工主动提出改进基层岗位培训的建议或提出提升岗位HSE能力的需求，根据员工个性化需求，提供针对性培训或训练。（10分）审核基层单位及岗位员工：1.员工主动提出改进岗位培训的建议或提出提升岗位HSE能力的需求。审核员判断得0-5分。2.根据员工个性化需求，基层单位提供针对性培训或训练。审核员判断得0-5分。3.集团公司“四条红线”宣贯（50分）3.1采取多种形式开展集团公司“四条红线”宣贯活动。（25分）3.1.1
14、制定集团公司“四条红线”宣贯活动计划或方案，采用多种形式组织开展宣贯活动。（10分）审核企业、二级单位及基层单位：1.制定集团公司“四条红线”宣贯活动计划或方案，视符合比例得0-10分。3.1.2结合实际开展集团公司“四条红线”宣贯活动。（15分）审核企业、二级单位及基层单位：1.利用专题会议、培训、安全环保大检查、HSE专项审核、班组安全活动等方式，结合实际开展宣贯活动。由审核员判断得0-15分。3.2各级领导和岗位员工广泛理解集团公司“四条红线”的内涵。（25分）3.2.1理解集团公司“四条红线”的背景、内涵，并结合实际抓好执行落实。（25分）审核企业、二级单位领导和职能管理部门负责人、基层队干部和岗位员工：1.理解集团公司“四条红线”的背景、内涵。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。2.各级领导和岗位员工均能结合自身岗位职责，带头执行、落实“四条红线”。全部满足，得15分；其他情况，由审核员判断得0-9分。
