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1、. . . . RR县AAA酒店项目商 业 计 划 书RR县AAA酒店筹备组 二一二年十月RR县AAA酒店建设项目商业计划书目录项目地理位置与形象效果图1第一章 项目简介与项目概况3第二章 项目建设条件与宾馆旅游市场分析8第三章 项目预计经济指标测算17附表：项目预测表表1：项目综合技术经济指标调查表表2:静态投资资产分类调查表表3：总成本费用调查表表4：资金本息偿还表表5：项目损益预测表表6：全部投资现金流量表RR县AAA酒店建设项目商业经营计划书第一章 项目简介与项目概况根据中央关于国务院关于加快发展旅游业的意见，中央在“十二五”期间对加快基础设施建设、扩大需、促进消费等方面制定了一系列相
2、关支持性政策措施， “十二五”是深入贯彻落实科学发展观，全面建设小康社会，积极构建社会主义和谐社会的重要时期；转变发展方式、向现代服务业转型的战略机遇期。“十二五”我国经济社会发展的新特征必然对宾馆旅游业发展提出新的更高要求。为积极参予RR经济开发建设，促进RR市经济发展，通过对市场进行考查、论证，拟定 “RR县AAA酒店建设项目”，项目有一定的经济效益和社会效益，符合国家产业政策，符合RR关于鼓励外来投资重点产业项目优惠政策的规定，为RR宾馆旅游业发展作出贡献。为了尽快落实项目开发立项、招商引资，特制定本项目经营计划书。项目名称：RR县AAA酒店建设项目项目举办方：RR县AAA酒店建设项目筹
3、备组项目筹备组正在筹建股份投资的经济法人实体，落实承建RR县AAA酒店建设项目与建成后RR县AAA酒店经营管理。项目选址拟建地点RR县新县城拟建于新县城汽车站南部，环湖路侧，湖边景观梯道东部。国道108线.距108国道0.6公里处。距新建成的雅西高速（）约2公里。距乌斯河火车站约15公里。建设项目主要容RR县AAA酒店建设项目项目计划建设主要容如下：项目总投资预计12,219.32万元；1、项目建设商业用地共计约20 亩，占地面积13330 m2 ，土地征地与开发费用按RR县一级商业用地148万元/亩，投资资金2960万元。2、建设标准：RR县AAA酒店拟建成四星级商务旅游酒店标准设置和经营管
4、理。2、用于项目固定资产投资6704.20万元，主要包括：（1）酒店主体12层，钢混结构、建筑面积22000平方米，预计投资5060.00万元； 建筑密度：23.40%；容积率：1.56绿化率：35.20%（2）1层为酒店接待大堂、配套办公用房与，临街商业铺面，其中接待大堂、配套办公用房面积1000平米，临街商业铺面1200平米；（3）4-12层为客房，共计320间，设置床位640，其中12层为高级套房。部装饰与设施投资528万元（4）二楼设餐厅可容纳400人同时进餐能力、茶坊KTV酒吧一座， 加防火层，建筑面积2200平方米；二次装饰费用128万元；（5）三楼设为会议中心与多功能厅：配有可容
5、纳400人大型会议厅与多功能厅一个，可容纳80人中型会议室与多功能厅一个，可容纳30人小型会议室与多功能厅二个，总面积2200 平方米；装饰与设施投资112万元；（6）职工住宿楼与库房、配套房、配电房一幢4层混合结，预计建筑面积1200平米，预计投资129.60万元；（7）室外停车场一处，砼地面，泊车位100个，面积300平方米，预计投资9.00万元；（8）宾馆绿化，面积4700平方米，预计投资37.60万元；（9）建室外塑胶篮球运动场、羽毛球场两个，预计投资18.00万元；（10）宾馆设备安装13台套，主要包括：发电机组、监控设备、高速电梯、蒸汽设施、干洗机、供水设施、供电设施、消毒设备、接
6、待面包车等，预计投资682.00万元；3、其他费用：包括前期规划勘查设计费、其他直接费、建设期利息与不可预见费预计1231.10万元；4、开办费用：按总营业收入3%计算，预计201.13万元5、流动资金按总营业收入30%计算，预计1,122.89万元。项目主要经济指标项目年营业收入预计 3,742.98万元（不含税）；年利润总额（税后）1,477.79万元；年上缴税金总额694.72 万元；投资利润率：12.09%；投资回收期：6.75年；贷款偿还期：3.68年；项目建设期 12个月。具体详见附表1项目综合技术经济指标。项目背景随着社会发展、人民生活水平的不断提高，宾馆旅游业成为国家的一项战略
7、性产业，资源消耗低，带动系数大，就业机会多，综合效益好。改革开放以来，我国宾馆旅游业快速发展，产业规模不断扩大，产业体系日趋完善。当前我国正处于经济快速发展时期，日益增长的大众化、多样化消费需求为宾馆旅游业发展提供了新的机遇。特别是雅泸（泸定）高速公路、雅西（）高速公路的建成使RR成为一片投资的热土。RR丰富的自然资源犹如一颗金灿灿的瑰宝，正待深度开发，RR县委、县政府已经制定了一系列对外开放优惠政策，RR人民正以诚挚的态度，热忱欢迎国外朋友观光旅游，洽谈贸易，共展宏图大业。对RR县旅游资源的整合开发为项目实施带来了巨大商机。根据国务院关于加快发展旅游业的意见（国发200941号）指出。到20
8、15年，旅游市场规模进一步扩大，国旅游人数达33亿人次，年均增长10%；入境过夜游客人数达9000万人次，年均增长8%；出境旅游人数达8300万人次，年均增长9%。旅游消费稳步增长，城乡居民年均出游超过2次，旅游消费相当于居民消费总量的10%。经济社会效益更加明显，旅游业总收入年均增长12%以上，旅游业增加值占全国GDP的比重提高到4.5%，占服务业增加值的比重达到12%。每年新增旅游就业50万人。旅游服务质量明显提高，市场秩序明显好转，可持续发展能力明显增强，力争到2020年我国旅游产业规模、质量、效益基本达到世界旅游强国水平。要积极发展休闲度假旅游，引导城市周边休闲度假带建设。有序推进国家
9、旅游度假区发展。规发展高尔夫球场、大型主题公园等。继续发展红色旅游。要培育新的旅游消费热点。大力推进旅游与文化、体育、农业、工业、林业、商业、水利、地质、海洋、环保、气象等相关产业和行业的融合发展。支持有条件的地区发展生态旅游、森林旅游、商务旅游、体育旅游、工业旅游、医疗健康旅游、邮轮游艇旅游。国务院关于加快发展旅游业的意见保证了宾馆旅游业的正常发展。该项目符合社会经济发展趋势、符合国家产业政策和市场需求，项目建成将具有一定的经济效益和社会效益。RR县AAA酒店建设项目筹备组通过对市场进行调查，拟定 “RR县AAA酒店建设项目”，把RR县宾馆酒店旅游产业做好、做大，促进RR经济发展，从而提出了
10、该项目。第二章 项目建设条件与宾馆旅游市场分析投资环境-RR县概况与旅游资源状况项目建设地处于盆地西部市RR县。RR县位于省西南山区，地区南部，全县有6个区，8个镇，32个乡，255个村，1851村民小组，总人口35万，共有汉、彝、藏、回等17个民族，其中少数民族人口占10%，是经济圈与攀西经济带上的一颗明珠。有“中国花椒之乡”之称。幅员面积广阔，全县幅员面积2349平方千米，农村总耕地面积366798亩，其中水田面积87549亩，旱地面积 279249百，太平耕地1.l亩。 地理位置优越，RR位于大渡河中游两岸，为盆地与高原之间的攀西河谷地带，地处东经10216至10301，北纬2905至2
11、943。东邻地区的金口河工农区和洪雅县，南连谅山州的甘洛县、西靠甘孜州的泸定县和本区的石棉县，北接本区的荣经县，距伯承、小叶丹彝海结盟地80公里。卫星友好中心180公里，距红军抢渡大 波河的天险泸定桥150公里，距世界低海拔冰川海螺沟旅 游胜地120公里。历为通往康藏、宁属之咽喉。历史文化悠久，旅游资源丰富。从公元前97年至今，已有二千多年的 建制历史，县城所在地富林镇。是旧石器时代的文化遗址。“古耗牛道”记叙着南方丝绸之路的悠久岁月。太平天国，辛亥革命，万里长征，曾在这里写下可歌可泣的壮丽诗篇。“福林文化”，“清溪文庙”，“九镶石牌坊”，“古朴深邃”、“RR春色”、“大渡晴波”、“鸡冠”绚丽
12、多姿，景色迷人，文化底蕴丰厚。RR盛产水稻、小麦、玉米、红薯、土豆等农作物；“RR贡椒”、“RR金花梨”、“RR黄果柑”、“RR樱桃”、“RR芸豆”等农产品驰名中外；四季鲜果不断，梨、苹、桃、樱桃、桔、橙、桂圆、葡萄等琳琅满目，色彩斑斓；蕃茄、洋葱、蒜苔、大蒜、豌豆等蔬菜常年出新，应有尽有，畅销全国。境还有银杏、楠木、香樟、云杉等珍贵树种和小熊猫，扭角羚等珍稀动物，丰富多彩。RR县交通便利，通讯发达，成昆铁路过境17公里，在县境建有成昆铁路长河坝站和RR站两个火车站。已建成通车的雅攀高速公路必经RR，成昆铁路在唯一一个站就设在RR县乌斯河镇，县有国道108线、汉乌公路、金乌公路两条省道以与23
13、条县道公路，加之目前全县各乡镇都已建有通讯网络，这些，都为发展宾馆业提供了先决条件。 汽车：石羊场长途汽车站有发往RR新县城和RR九乡镇长途汽车，车程大约6个小时左右。 火车：从火车北站或南站上车，可乘到、等地的列车直达RR站，票价40元左右，约5小时即可到RR。 高速公路：雅西高速公路于2012年4月通车，RR设有九襄、RR北、RR南三个高速公路出入口，RR到省会交通条件彻底改变，由原来经108国道行驶时间7个多小时缩短至2个半小时左右。而且冬季再也不用翻越冰雪堆积的泥巴山。水力资源充足理论蕴藏量在750万千瓦的以上，已开发利用3万多千瓦，达到了初级电气化县国家拟建的330万千瓦瀑布沟巨型电
14、姑，就在县境东部大渡河上。 气候资源独特，RR地处横断山北段东缘，海拔在550米至4021米之间，东端的白熊沟与大渡河汇合处最抵，西北部与泸定县交界的马最高东北缘是空崃山余脉南支大相岭，西北是巩徕山余脉飞越岭，南面是大凉山群峰。由于大渡河横穿东西，流沙河纵贯南北，形成了四周环绕，中部河谷低平的地势。全县属于北温带与季风带之间亚热带季风湿润气候，冬暖夏热，四季分明，由于四周环山，谷深林高岔溶深铃市，加之大相岭东北旦阻，又有大凉山北部大陆气候特点，高地寒冷，河谷炎热河谷，雨量偏少且不均，气候垂直变化十分显著.县城年平均气温17.9C，无霜期300天，日照时数1475.8小时；年活动积温5844.7
15、C；年均降雨量741.8毫米。RR县历史悠久、文化灿烂，旅游资源丰富。富林文化、狮子山文化享誉中外；南方丝绸之路、茶马古道名贯古今。清溪老城、魁星古楼、节孝牌坊展示着古朴深遂的建筑艺术；金钟神韵、清溪文庙、古寺蕴藏着博大精深的文化。孔明南征、太平天国、辛亥革命、红军长征在这里留下了可歌可泣的壮丽诗篇。如今,随着瀑布沟水电站的建设,最大的人工湖-84平方公里的RR湖、地势全国罕见的新县城.，鲜花、碧水、山水旅游城市展示在世人面前！RR古遗址有旧石器时代的富林文化遗址；新石器时代的狮子山型文化遗址、富林背后山型文化遗址、大树背后山型文化遗址；汉时代的大田二半山冶炼遗址；古文化遗址有黎州古城遗址、王建城遗址、清溪古道遗址、大树古堡遗址、清溪关遗址、孟获城遗址、三交城古遗址。古墓葬有背后山商周土坑墓、大瑶石棺葬，桃坪战
