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1、ZS/CCX/AAZ022 危险险源辨识识、风险险评价和和风险控控制策划划程序，20003年99月266日生效效0 目的辨识危险险源,进进行风险险评价,为职业业健康安安全目标标的制定定和危险险源的控控制提供供依据。1 适用范围围适用于集集团公司司对危险险源的辨辨识、评评价和控控制2 定义2.1 采用GGB/TT28000120001标准准和行业业标准中中的术语语和定义义；2.2 四新技技术：指指新工艺艺、新技技术、新新材料、新设备备。3 职责3 管理者者代表：3.1.1 审批职职业健康康安全管管理方案案。3.1.2 审批重重大危险险源清单单.3.2 安质处处：3.2.1 负责拟拟制本程程序并督
2、督导其实实施；3.2.2 负责督促促可能产产生职业业病的作作业过程程的危险险源辩识识；3.2.3 制定、评评审职业业安全健健康管理理方案；3.2.4 评审风风险控制制计划。3.3 相关部部门： 3.3.1 工程部部负责施施工场所所的危险险源辩识识；3.3.2 设物部部负责机机械设备备使用维维护和材材料装卸卸、贮运运、管理理过程中中的危险险源辩识识；3.3.3 事务处处:a)负责责公司机机关范围围内的危危险源辩辩识、评评价；b)制定定并实施施机关职职业健康康安全管管理方案案；c)制定定并实施施风险控控制计划划；制定定并实施施机关职职业健康康安全管管理方案案；3.4 项目部部：3.4.1 定期或或
3、不定期期的向安安质处上上报危险险源；3.4.2 进行危危险源辩辩识和风风险评价价；3.4.3 制定并并实施风风险控制制计划。4 工作程序序4.1危危险源辨辨识的范范围4.1.1常规规活动：正常的的工作、作业活活动；4.1.2非常常规活动动：如临临时性的的施工作作业、机机械检修修和维护护等活动动；4.1.3所有有进入工工作场所所的人员员的活动动：包括括业主、设计人人员、监监理、分分包方和和访问者者；4.1.4工作作场所的的所有设设施：包包括租赁赁设施。4.2 危危险源辨辨识的时时机4.2.1 每年111-112月；4.2.2 新项目目开工前前；4.2.3 “四新技技术”使用前前；4.2.4 职业
4、健健康安全全法律法法规与其其它要求求发生重重大变化化时；4.2.5 生产副副总经理理及相关关部门有有要求时时。4.3 危险源源辨识4.3.1 安质处处按公司司管理过过程和以以往发生生的事故故频次分分析危险险源,并并编制危危险源清清单.4.3.2 安质处处分发“危险源源清单”给项目目部/事事务处。4.3.3 定期进进行的危危险源辨辨识:a)由相相关部门门依据职职责3中中的分工工按危危险源辨识识办法分别进进行，将将辨识出出的危险险源列入入“危险源源统计表表”内交安安质处。b)项目目部/事事务处依依据“危险源源清单”和具体体情况确确定并补补充危险险源。c)安质质处汇总总、补充充危险源源,编制“危险源
5、源清单”。4.3.4非定定期进行行的危险险源辨识识:由项项目部/事务处处按照危险源源辨识办办法进进行。4.3.5 危危险源辨辨识应吸吸收各层层次相关关人员和和直接进进行施工工生产的的工人参参加。4.4 风险险评价4.4.1项目目部/事事务处按按照危危险源辨辨识办法法对危危险源进进行风险险评价。4.4.2 经经评价确确定的一一般危险险源列入入“危险源源统计表表”内，重重大危险险源列入入“重大危危险源情情况表”内，报报安质处处。4.4.3安质质处对上上报的危危险源进进行确认认、汇总总，编制制“危险源源清单”和“重大危危险源清清单”。“重大危危险源清清单”报管理理者代表表批准。并将清清单发送送到项目
6、目部和相相关部门门。4.5安安质处制制定“职业健健康安全全管理方方案”，由管管理者代代表审批批后，发发送到工工程部、设物部部、公安安处、人人事部、事务处处和项目目部。“职业安安全健康康管理方方案”内容应应包括：a)安全全目标、指标；b)各级级管理部部门职责责和目标标的要求求；c)满足足危险源源辨识、风险评评价与风风险控制制和法律律法规要要求的实实施方案案；c)详细细的行动动计划、时间表表及方法法；d)控制制方法；e)项目目文件记记录方法法。4.6 项目部部/事务务处依据据公司“职业健健康安全全管理方方案”制定本本项目/公司机机关的“职业健健康安全全管理方方案”，由项项目经理理/事务务处处长长批
7、准实实施，并并报安质质处备案案。4.7 风险控控制策划划4.7.1项目目部/事事务处针针对每个个重大危危险源转转化为不不符合、事故的的临界条条件或诱诱发因素素进行分分析，并并列出分分析结果果。4.7.2 项目部部/事务务处针对对每个临临界条件件或诱发发因素制制定出防防范措施施。4.7.3 防范措措施的内内容至少少应包括括：a)实施施计划的的人员、职责、权限；b)控制制方法、资源配配置、时时间表；c)反馈馈时间、评审时时间。4.7.4由项项目部/事务处处负责人人批准防防范措施施并执行行。4.7.5防范范措施报报安质处处备案，安质处处应对防防范措施施的内容容进行核核实、检检查。4.7.6项目目部/
8、事事务处实实施防范范措施，并按计计划规定定的时间间将实施施情况反反馈至安安质处。事务处处还应对对“职业安安全健康康管理方方案”的实施施结果于于每年111月底底前报安安质处。安质处处监督计计划实施施。4.8 每年112月，安质处处评审“职业安安全健康康管理方方案”的实施施效果，并将相相关资料料提交管管理评审审。5 相关关/支持持性文件件危险源辨辨识、防防范措施施管理办法法6 相相关记录录6.1 危险源源统计表表（二级级） 6.2 重重大危险险源情况况表（二二级）6.3 危险源源清单（二级） 66.4 重大危危险源清清单（二二级）6.5 职业安安全健康康管理方方案及评评审资料料（二级级）6.4 防
9、范措措施资料料 （二二级）7 附表/附附录7.1 危险源统统计表（S/CCX/AAZ022-1）7.2 危险源清清单（SS/CXX/AZZ02-2）7.3 重大危险险源情况况表（SS/CXX/AZZ02-3）7.4 重大危险险源清单单（S/CX/AZ002-44） 03/03 S/CCX/AAZ022-1危险源统统计表统计单位位(部门门) 统计时时间 序号工序/作作业/工工作名称称危险源名名称备 注统计人 S/CCX/AAZ022-2 危 险险 源 统 计计 表统计部门门 序号单位/区区域工序/作作业/工工作名称称危险源名名称统计时间间统计人 SS/CXX/AZZ02-3重大危险险源情况况表重
10、大危险险源名称称重大危险险源具体体情况：评价单位位评价时间间评价人员员填表人填表时间间 S/CCX/AAZ022-4重大危险险源清单单统计单位位：中铁铁隧道集集团公司司安质处处 统计计时间：20003.99.8序作业点/工序/部位危险源名名称说 明明一、隧道道工程：1隧道开挖挖、支护护坍塌2隧道开挖挖、支护护瓦斯爆炸炸3隧道开挖挖、支护护突泥4隧道开挖挖、支护护涌水二、市政政工程公公用工程程5桥梁墩、台施工工高处坠落落6桥梁现浇浇砼梁片片施工梁架倒塌塌7桥梁墩、台、现现浇砼梁梁施工塔吊倾覆覆8桥梁架梁梁施工架桥机倾倾覆9桥梁明挖挖基础开开挖作业业基坑坍塌塌10地下结构构暗挖作作业坍塌11地下结
11、构构暗挖作作业涌水三、公路路路基综综合工程程12桥梁墩、台施工工高处坠落落13桥梁现浇浇砼梁片片施工梁架倒塌塌14桥梁墩、台、现现浇砼梁梁施工塔吊倾覆覆15桥梁架梁梁施工架桥机倾倾覆16桥梁明挖挖基础、涵洞明明挖基础础开挖作作业基坑坍塌塌17路基高边边坡开挖挖、防护护施工高边坡坍坍塌四、铁路路工程：18桥梁墩、台施工工高处坠落落19桥梁现浇浇砼梁片片施工梁架倒塌塌20桥梁墩、台、现现浇砼梁梁施工塔吊倾覆覆21桥梁架梁梁施工架桥机倾倾覆22桥梁明挖挖基础、涵洞明明挖基础础开挖作作业基坑坍塌塌23路基高边边坡开挖挖、防护护施工高边坡坍坍塌24临近营业业线路基基、隧道道洞门开开挖石方爆破破25营业线临临时道口口人员、车辆通通行列车撞击击26营业线路路养护作作业列车撞击击27隧道斜井井物料提提升矿车溜车车28隧道竖井井建井施施工物料料提升吊桶坠落落29隧道竖井井人员上上下罐笼坠落落五、水工工隧洞工工程：30隧洞开挖挖、支护护作业隧洞坍塌塌31隧洞开挖挖、支护
