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1、TSG-Z0004-2007 程序文件文件编号：LY/CX-2011版本号：A/修改次数0生效时问：2011年12月08日页 码：第#页共97页XXXXX限公司压力容器制造程序文件（依据 TSG D2001-2006、TSG-Z0004:2007 标准编写）编制：工作小组H期：2011年12月01日审核：日期：2011年12月06日批准：日期：2011年12月08日受控状态:分发号：2011年12月08 H发布2011年12月08 FI实施程序文件目录序号名称页次01管理评审控制程序102文件和资料控制程序303合同控制程序504设计质量控制程序705采购与材料控制程序906外购件和外协件管理
2、程序1507材料标记及标记移植管理程序1808工艺质量控制程序2109工装模具管理控制程序2610焊接质量控制程序2811焊缝返修管理程序3312焊接工艺评定管理程序3513焊接工艺文件及焊缝编号管理程序3714受压元件焊缝部位焊工钢印标记管理程序3815产品焊接试板管理程序4116热处理质呈控制程序4317热处理分包管理程序4518无损检测质量控制程序4719无损检测分包管理程序5020理化试验质量控制程序5221压力试验质量控制程序5522检验质量控制程序5823质量控制点及停止点的管理程序6124计量质量控制程序6325设备质量控制程序6526不合格品控制程序6827质量信息和质量改进控
3、制程序7128内部审核控制程序7529人员培训考核及其管理控制程序7830其他过程控制程序8031压力容器制造管理程序8232产品质量档案和出厂文件控制程序8533执行特种设备许可制度的规定86管理评审控制程序文件编号：LY/CX-01-20111、目的为了确保质量保证体系的持续的适宜性、充分性和有效性；2、适用范围:适用于本公司质量保证体系的全部和部分的评价并确立变更的需要：3、职责：3.1总经理主持管理评审活动；3.2质虽保证工程师协助经理工作，并负责向经理报告质量保证体系运行情况提岀改进的建议，组织编写相应的管理评审报告：3.3指左管理评审人员：3.4质管部负责评审会议的召集、记录、报告
4、及存档：3.5有关部门负责管理评审的信息输入和改进；4工作程序4.1管理评审计划4.1.1每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排：4.1.2质管部根据质量保证工程师的指令，负责制泄年度管理评审计划，报质量保证工程师 审核，经理批准；4.1.3管理评审计划主要内容：评审目的评审参加人员评审内容评审的准备工作要求、评审时间4.1.4当出现下列情况之至时，由经理提出适时进行相应的管理评审本公司组织机构、产品结构、资源配置发生重大变化和调整时：发生重大质量事故或相关方有严重投诉或投诉连续发生时；法律、法规、标准及其它要求有变化时：市场需求发生变化时：质量审核中发现严重不合格
5、时：即将进行第二、三方审核或法律、法规规泄的审核时：4.2管理评审输入管理评审输入应包括以下方面有关的业绩和改进机会：审核结果，包括第一、二、三方质量保证体系审核，产品质疑审核等结果：用户的反馈意见，包括：用户抱怨和投诉的处理用户满意度的测量结果及用户沟通反馈 的重要信息：过程实施效果和合格情况及重大质量事故的处理：质捲方针、目标以及内部审核和日常发现不合格采取的纠正措施，预防措施和改进措施 的实施情况质量体系运行情况；上一次管理评审输出的跟踪措施及进展情况；可能影响质量体系的各种变化；员工提岀的合理化建议：4.3信息输入的期限各职能部门，按计划安排一周前将管理评审输入信息报告质量保证工程师及
6、质管部：质量保证工程师在评审会议前三天将输入信息报告经理，同时将有关资料分发至评审组成员;4.4管理评审4.4.1经理主持管理评审，评审组成员、质量保证工程师及相关部门负责人及责任师参加，质管部负责通知具体时间、地点、人员，并做好记录；评审内容评审输入见4.24.5评审输出及评审4.5.1对所涉及的评审内容作出结论A质量保证体系及其过程的改进：B与用户要求或投诉有关的改进服务（或产品质量）；C明确不合格项及待改进项目：4.5.2资源要求与资源保证的满足；4.5.3每次管理评审均对质量保证体系的适宜性、充分性和有效性进行总体评价：4.5.4尚不能得出结论时，开除观察项，有待进一步核实，为下一次管
7、理评审提供输入：4.5.5评审会议后，由质管部对评审会议的输岀进行总结，并编写管理评审报告，其报告 内容为：评审目的评审日期参加评审人员评审内容及结论4.6管理评审后的处宜管理评审后按4.5.5条要求写出书而报告，由质量保证工程师审批后报经理，对评审中不合格项或待纠正、改进，按要求填写纠正和预防措施处理表送给有关部门，予以改正。分给评审组及有关部门负责人员：对评审中不合格项或待纠正、改进，按要求填写纠正和预防措施处理表送给有关部门，予以改正。限期有关部门作岀纠正措施。报质管部核准，进行跟踪确认，并随时报告质量保证工程师, 需要时向经理报告；5相关文件文件控制程序质量记录控制程序质量改进与服务控
8、制程序内部质疑审核控制程序6引用表卡评审/审核计划部门质虽目标分解表数据分析报告纠正和预防措施处理表评审报告0. 1文件和资料控制程序文件编号：LY/CX-02-20111. 主题内容本程序规泄了文件和资料的编制、审批、发放、回收、保管、借阅、更改、销毁等内 容及要求。2. 引用法规标准本程序无引用法规标准3. 主要职责质量体系文件、记录由质管部归口管理，技术文件由设讣技术部归口管理，与质量活 动有关的记录由质吊管理部归口管理，英他各部门、责任人、车间配合实施。4. 管理程序4. 1文件的编号质呈体系文件的编号方法如下:4. 1. 1质量保证手册编号： LY/SC-XXXXI年份质保手册企业代
9、号4.1.2程序文件编号:LY/CXXXXXXX年份顺序号企业代号/程序文件4.1.3工艺规程编号:顺序号版次（A、B、C）工艺文件4.1.5检验规程编号:JYXXX顺序号4.1.6管理制度编号:4. 1.7记录编号:版次（A、B、C）检验文件GLXXX1一顺序号版次（A、B、C）工艺文件JLXXX顺序号版次（A、B、C）工艺文件4.1.6表式编号：记录表单采用记录的名称，需要时加顺序号标识。4. 1.7其它工艺文件如：热处理工艺卡、焊接工艺卡、探伤工艺等按工艺文件编号规定执行。4.1.8外来文件编号按各自原来的编号。4. 2文件的编制4. 2. 1质量保证手册、程序文件由质垃管理部组织各责任
10、人员编制，质保工程师审核, 总经理批准。4. 2.2通用性技术文件由归口部门编写，相应的责任人审核，质保工程师批准。4. 2. 3工艺文件由相关工艺员编制，各质控责任人审批。4.2.4文件的编制要确保正确、淸楚、协调、易于检索。4. 3文件的发放、回收4.3. 1文件的管理部门根据对体系运行的需要拟订“文件发放淸单”，经主管领导批准后执 行，质管部负责管理性文件的发放和管理及归档，其它部门负责本部门文件的发放和 管理及归档，文件发放时应编写发放号（包括外来文件），做好签字手续。4. 3.2企业内部发放的文件均为“受控本”，须加盖“受控”印章，向顾客提供的文件为非 受控”文件，不盖印章，不修改。
11、4. 3.3当文件严重破损影响使用时，应到发放部门办理更换手续，同时交回破损件，做好 回收记录。4. 3. 4若文件丢失，应向发放部门说明丢失原因，申请补发，补发的文件应给予新的发放 号，并注明原文件发放号作废。4. 3. 5提供给驻厂监检员和监察机构的文件，按内部受控文件处理。4.4文件的更改4.4.1体系文件的更改由质管部组织实施，填写文件更改单”，经质保工程师审核后实施 更改。做好更改记录。4.4.2苴它文件的更改，由相应的主管部门填写“文件更改单”，并组织更改由原审核人审 核，若原审核人调离，由现任主管审核。工艺文件的修改按工艺质量控制程序的 规左执行。4.4.3文件的更改方式有换版、
12、换页、局部修改等，文件更改后同时更改修订号。4. 5文件的保管和销毁4. 5.1与质量体系有关的文件原稿及“文件发放淸单”由质管部统一保管，各部门保管好 与本部门有关的文件，并列出文件一览表”便于使用。4. 5. 2与质量体系有关的作废文件，由质管部负责下发通知、各部门负责回收交给质管部， 质管部将作废文件加盖“作废”章，除保留一套存档外，列岀“文件记录销毁淸单”，经 质保工程师或部门负责人批准后监督销毁。4. 5.3作废的通用性、指导性技术文件，由发放部门按“发放淸单”回收，加盖“作废” 章，现场不允许有作废的技术文件。过期的法规，标准加盖“过期留存”章，不销毁 可留存在使用部门作为新老对照
13、查阅用。4. 6文件的借阅借阅与质量体系有关的文件，应经相关部门负责人按规泄权限审批后向档案员借阅， 并办理借阅手续，填写“文件借阅登记单”，借阅人应按时归还文件。4. 7外来文件的控制4. 7.1外来文件和资料a工作中使用的外来标准。b工作中使用的法律法规。C需执行的上级组织或业务主管部门的文件。d顾客提供的图纸、技术要求等。e作为工作依据的外来资料f其他与质量和质量体系有关的管理性文件和资料等4.7.2收到外来文件，收文部门需识别其适用性、有效性，报质保工程师确泄分发范用。4.7.3设计技术部负责收集有关国家、行业、国际标准的最新版本，适时宣贯、更新，外 来图纸由设计技术部门负责办理签收、
14、保管和发放。4. 7. 4质管部负责收集国家的法规、规范等行政部门的文件，并负责发放和宣贯。4. 8文件的评审每年由质量管理部组织对现有质量管理体系文件进行一次评审，部门结合平时使 用情况，对本部门文件进行评审，必要时予以修改。4. 9记录控制程序4. 9. 1记录填写要求记录必须正确、淸楚、真实、完整、有效、统一、规范。因某种原因不能填写 的项目用单杠划去，不允许空白。记录不得随意更改，确需更改的用“扛改”方式， 并要在更改处签名、签日期，质量记录应有编制人和授权人员审核的签字。4. 9. 2记录的收集和编目所有的质量记录表单，在产品完工后都由质量管理部汇集送档案室集中整理、标 识、编目。产品出厂后应给用户邮寄出产品质量证明书等出厂资料。4. 9. 3记录的归档、储存及保管4.9. 3.1每台完工产品都应按生产任务单、产品编号整理一套完整的质量记录,并按产 品质量档案和岀厂文件控制程序的要求进行编制目录、归档、储存及保管，以便 检索。4. 9. 3.2保存期为一年以上的记录由档案室负责保管，
