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1、标准采购购作业程程序采购购作业内内容是从从收到请购案案件开始进进行分发发采购案案件，由由采购经经办人员员先核对对请购内内容，查查阅厂商资资料、采购记记录及其他他有关资资料后，开始办办理询价价，于报报价后，整理报报价资料料，拟订订议价方方式及各各种有利利条件，进行议议价，办办妥后，依核决决权限，呈核订订购。详详细作业业程序及及要点如如：采购作作业程序序及要点点标准采购购作业细细则请购第一一条请购购部门的的划分各项项材料的的请购部部门如下下：(一)常常备材料料：生产产管理部部门(二)预预备材料料：物料料管理部部门(三)非非常备材材料：1.订货货生产用用料：生生产管理理部门2.其他他用料：使用部部门
2、或物物料管理理部门第二二条请购购单的开开立、递递送(一)请请购经办办人员应应依存量量管理基基准、用用料预算算，参酌酌库存情情况开立立请购单单，并注注明材料料的品名名、规格格、数量量、需求求日期及及注意事事项经主主管审核核后依请请购核决决权限呈呈核并编编号(由各部部门依事事业部别别编订)，请购单单(内购)(外购)附请购案案件寄送送清单送采购购部门。(二)需需用日期期相同且且属同一一供应厂厂商供应应的统购购材料，请购部部门应以以请购单单附表，一单多多品方式式，提出出请购。(三)紧紧急请购购时，由由请购部部门于请购单单说明明栏注明原原因，并并加盖紧急采采购章，以以急件卷卷宗递送送。(四)材材料检验验
3、须待试试车方能能实施者者，请购购部门应应于请购单单上注明明试车检检验及预定试试车期限限。(五)庶庶务用品品由物料料管理部部门按月月依耗用用状况，并考虑虑库存情情况，填填制请购单单提出请请购。第三三条免开开请购单单部分(一)下下列总务务性物品品免开请请购单，并可以以总务用用品申请请单委托总总务部门门办理，但其核核决权限限另订，其列举举如下：1. 贺贺奠用物物品：花花圈、花花篮、礼礼物等。2. 招招待用品品：饮料料、香烟烟等。3. 书书报(含技术术性书籍籍及定期期刊物)、名片片、文具具等。4. 打打字、刻刻印、报报表等。(二)零零星采购购及小额额零星采采购材料料项目。第四四条请购购核决权权限(壹)
4、 内购：1. 原原物料：(1) 请购金金额预估估在1万元以以上者，由科长长核决。(2) 请购金金额预估估在1万元至至5万元者者，由经经理核决决。(3) 请购金金额预估估在5万元以以上者，由总经经理核决决。2.财产产支出：(1)请请购金额额预估在在20000元以以下者，由科长长核决。(2)请请购金额额预估在在20000元至至2万元者者，由经经理核决决。(3)请请购金额额预估在在2万元以以上者，由总经经理核决决。3. 总总务性用用品：(1)请请购金额额预估在在10000元以以下者，由科长长核决。(2)请请购金额额预估在在10000元至至1万元者者，由经经理核决决。(3)请请购金额额预估在在1万元以
5、以上者，由总经经理核决决。附注注：凡列列入固定定资产管管理的请请购项目目应以财产支支出核决权权限呈核核。(二)外外购：1.请购购金额预预估在110万(含)元以下下者，由由经理核核决。2.请购购金额预预估在110万元元以上者者，由总总经理核核决。第五五条请购购案件的的撤销(一)请请购案件件的撤销销应立即即由原请请购部门门通知采采购部门门停止采采购，同同时于请购单单(内购)或请购单单(外购)第一、二联加加盖红色色撤销的戳记记及注明明撤销原原因。(二)采采购部门门办妥撤撤销后，依下列列规定办办理：1.采购购部门于于原请购购单加盖盖撤销章后，送回原原请购部部门。2.原请购单单已送物物料管理理部门待待办
6、收料料时，采采购部门门应通知知撤销，并由物物料管理理部门据据以将原原请购单单退回原原请购部部门。3. 原原请购单单未能撤撤销时，采购部部门应通通知原请请购部门门。采购第一一节一般般规定第六六条采购购部门的的划分(一)内内购：由由国内采采购部门门负责办办理。(二)外外购：由由国外采采购部门门负责办办理，其其进口庶庶务由业业务部门门办理。(三)总总经理或或经理对对于重要要材料的的采购，可直接接与供应应商或代代理商议议价。专专案用料料，必要要时由经经理或总总经理指指派专人人或指定定部门协协助办理理采购作作业。第七七条采购购作业方方式除一般般采购作作业方式式外，采采购部门门可依材材料使用用及采购购特性
7、，选择下下列一种种最有利利的方式式进行采采购：(一)集集中计划划采购：凡具有有共同性性的材料料，须以以集中计计划办理理采购较较为有利利者，可可核定材材料项目目，通知知各请购购部门依依计划提提出请购购，采购购部门定定期集中中办理采采购。(二)长长期报价价采购：凡经常常性使用用，且使使用量较较大宗的的材料，采购部部门应事事先选定定厂商，议定长长期供应应价格，呈准后后通知各各请购部部门依需需要提出出请购。第八八条采购购作业处处理期限限采购部部门应依依采购地地区、材材料特性性及市场场供需，分类制制定材料料采购作作业处理理期限，通知各各有关部部门以便便参考，遇有变变更时，应立即即修正。第二二节国内内采购
8、作作业处理理第九条条询价、比价、议价(一)采采购经办办人员接接获请购单单(内购)后应依依请购案案件的缓缓急，并并参考市市场行情情及过去去采购记记录或厂厂商提供供的资料料，除经经核准得得以电话话询价之之外，另另需精选选三家以以上的供供应商办办理比价价或经分分析后议议价。(二)若若厂商报报价的规规格与请请购材料料规格略略有不同同或属代代用品者者，采购购经办人人员应检检附资料料并于请购单单上予以以证明，经主管管核发后后，先会会使用部部门或请请购部门门签注意意见后呈呈核。(三)属属于买卖卖惯例超超交者(如最低低采购量量超过请请购量)，采购购经办人人员于议议价后，应于请请购单询价记记录栏中注明明，经主主
9、管签认认后呈核核。(四)对对于厂商商的报价价资料经经整理后后，经办办人员应应深入分分析后，以电话话等联络络方式向向厂商议议价。 (五五)采购部部门接到到请购部部门以电电话联络络的紧急急采购案案件，主主管应立立即指定定经办人人员先行行询价、议价，待接到到请购单单后，按按一般采采购程序序优先办办理。(六)试车检检验的采购购条件，采购经经办人员员应于请购单单注明与与厂商议议定的付付款条件件呈核。第十十条呈核核及核决决(一)采采购经办办人员询询价完成成后，于于请购单单详填询询价或议议价结果果及拟订订订购厂厂商交货期期限与报价有有效期限限经主管管审核，并依请请购核决决权限呈呈核。(二)采采购核决决权限：
10、第十十一条订订购(一)采采购经办办人员接接到经核核决的请购单单后应以以订购单单向厂商商订购，并以电电话或传传真确定定交货(到货)日期，同时要要求供应应商于送货单单上注明明请购单单编号及包装方方式。(二)若若属分批批交货者者，采购购经办人人员应于于请购单单上加盖盖分批交交货章以资资识别。(三)采采购经办办人员使使用暂借借款采购购时，应应于请购单单加盖暂借款款采购章，以以资识别别。第十十二条进进度控制制及事务务联系(一)国国内采购购部门应应分询价价、订购购、交货货三个阶阶段，以以采购进进度控制制表控制采采购作业业进度。(二)采购经经办人员员未能按按既定进进度完成成作业时时，应填填制进度异异常反应应
11、单并注明明异常原原因及预定完完成日期期，经呈呈主管核核示后转转送请购购部门，依请购购部门意意见拟订订对策处处理。第十十三条整整理付款款(一)物物料管理理部门应应按照已已办妥收收料的请购单单连同材料检检验报告告表(其免填填材料检检验报告告表部分，应于收收料单加加盖免填材材料检验验报告表表章)送采购购部门，经与发发票核对对无误，于翌日日前由主主管核章章后送会会计部门门。会计计部门应应于结帐帐前，办办妥付款款手续。如为分分批收料料者，请购单单(内购)的会计计联须于于第一批批收料后后送会计计部门。(二)内内购材料料须待试试车检验验者，其其订立合合同部分分，依合合同规定定办理付付款，未未订合同同部分，依
12、采购购部门呈呈准的付付款条件件整理付付款。(三)短短交应补补足者，请购部部门应依依照实收收数量，进行整整理付款款。(四)超超交应经经主管核核示始得得依照实实收数量量进行整整理付款款，否则则仅依订订货数付付款。第三三节境外外采购作作业处理理(含进口口事务、关务)第十十四条询询价、比比价、议议价(一)外外购部门门依请购单单(外购)的需求求日及急急缓件加加以整理理，并依依据供应应厂商资资料，并并参考市市场行情情及过去去询价记记录，以以电话或或传真方方式进行行询价作作业，但但因特殊殊情况(独家制制造或代代理等原原因)应于请购单单(外购)注明外外，原则则上应向向三家以以上供应应厂商询询价、比比价或经经分
13、析后后议价。(二)请请购的材材料规范范较复杂杂时，外外购部门门应附上上各厂商商所报材材料的重重要规范范并签注注意见后后，会请请购部门门确认。第十五五条呈核核及核决决(一)比比价、议议价完成成后，外外购部门门应填制制请购单单(外购)，拟订订订购厂厂商预定装装船日期期等，连连同厂商商报价资资料，送送请购部部门依采采购核决决权限核核决。(二)核核决权限限1.采购购金额以以CIFF美元总总价折合合在元(含)以下者者由经理理核决。2.采购购金额以以CIFF美元总总价折合合超过元元以上者者由总经经理核决决。(三)采采购案件件经核决决后，如如发生采采购数量量、金额额的变更更时，请请购部门门应依更更改后的的采
14、购金金额所需需的核决决权限重重新呈核核；但若若更改后后的核决决权限低低于原核核决权限限时仍应应由原核核决主管管核决。第十十六条订订购与合合同(一)请购单单(外购)经核决决送回外外购部门门后，即即向厂商商订购并并办理各各项手续续。(二)需需与供应应厂商签签订长期期合同者者，外购购部门应应以签呈呈及拟妥妥的长期期合同书书，依采采购核决决权限呈呈核后办办理。第十十七条进进度控制制及异常常处理(一)外外购部门门应以请购单单(外购)及采购控控制表控制外外购作业业进度。(二)外外购部门门于每一一作业进进度延迟迟时，应应主动开开立进度异异常及反反应单记明异异常原因因及处理理对策，据此修修订进度度并通知知请购部部门。(三)外外购部门门于外购购案件装船日日期有延误误时，应应主动与与供应厂厂商联系系催交，并开立立进度异异常反应应单记明异异常原因因及处理理对策，通知请请购部门门，并依依请购部部门意见见处理。第十十八条进进口签证证前(请购单单(外购)核准后后)的专案案申请(一)专专案进口口机器设设备的申申请专案进进口机器器设备时时，外购购部门应
