欣源晟商业计划书修改版

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1、目录1 执行总结 11.1 公司简介 11.2 投资机会 22 公司 22.1 公司历史 22.2 远景规划与长期目标 22.2.1 远景规划 22.2.2 长期目标 22.3 股权结构 22.4 公司历史 33 技术和产品 33.1 技术 33.2 产品 33.3 服务 44 行业与市场分析 44.1 市场概述 44.1.1 市场的发展概况 54.1.1.1 汽车市场的发展情况 54.1.1.2 自动变速器市场的发展概况 154.1.2 影响市场的宏观环境 174.1.2.1 汽车行业 174.1.2.2 自动变速器行业 184.2 目标市场的选择 184.3 目标市场分析 184.3.1

2、目标市场增长预测 184.3.2 竞争者分析 184.3.2.1 竞争者概括 184.3.2.2 竞争者的优劣势 204.3.3 自身的优劣势 204.3.3.1 优势 214.3.3.2 劣势 215 公司战略及实施 215.1 公司发展战略 215.2 公司的营销策略 215.3 市场推广计划 216 公司的运营系统 217 公司组织和管理 217.1 组织结构与人员状况 217.1.1 现行组织结构与人员 227.1.2 未来组织结构与人员 227.2 核心管理层 227.3 人力资源发展规划 228 私募的股权结构 228.1 概述 228.2 资金需求 228.3 交易结构 228.

3、4 投资退出机制 229 财务计划 229.1 概论 229.2 运营情况预测 229.3 价值分析及投资回报分析 2210 风险因素 2310.1 公司相关风险 2310.2 行业风险 2310.3 经济、政策和相关法规的风险 2310.4 其它潜在风险 231 执行总结1.1 公司简介深圳市欣源晟实业有限公司是于 1998 年 11月成立的一家民营科技企业，公 司注册资金为 100万元人民币（待增资扩股） 。公司研发的汽车机械变速器的电动自动操纵系统， 又称为电动机械式自动变 速器（英文简称为 EASY AMT ）是本公司自主开发的拥有自主知识产权的高科 技产品。所谓 EASY AMT 系

4、统是在原有齿轮式机械变速器（即俗称手动波）的 基础上加装电脑控制系统实现选档、 换档的自动化控制 （系统中对油门、 离合器 和变速杆的控制均采用了电动机驱动的执行器）使汽车成为自动变速的汽车。企业管理、技术开发、生产、销售人员比例大致为： 3：8： 3：4。企业新产 品开发工作无时无刻不在进行中， 全公司上下对于新产品开发有着极其强烈的愿 望和高度的自觉性与责任感； 公司前期投入的约 850 万元中，80以上是技术开 发费用，投入额为 680 万左右，其中用于研究开发的直接投入也超过了 550万元。 在公司内虽没有成立正式的研发机构， 但以技术发明人带队进行的研发工作基本 上贯穿了公司的所有工

5、作。做为一个一直潜心从事科技开发工作的企业， 计划从现在开始用两年左右的 时间完成企业发展的初期阶段， 即完成产品的中试、小批量生产过程。围绕 EASY AMT 这一主导产品全力拓展，迅速占领市场，取得尽可能多的车型配装，并迅 速完成从小批试制向中大批量定型生产的准备、 过渡阶段，为企业的发展打好基 础；再用三到五年的时间，走过企业的成长期，即不断完善产品，不断扩大市场 份额，企业效益迅速增长。这时要确定企业的形象、产品的品牌，并不断加大投 资和开发力度，推出功能更多、更完善的产品，并不断试制新产品，同时谋求向 国外汽车市场发展的机会；再用五到十年的时间延长企业在成熟期的发展过程。 这时一方面

6、随着我国汽车工业的发展， 不断巩固本身产品的市场， 保证企业的稳 定收益，同时在新品种新产品不断面市的过程中， 扩大企业的综合经营能力， 扩 充企业的经济实力， 最终形成一业为主， 多种经营， 不断在汽车配套产品领域创 造新的机会、 新的发展，最终把企业建设成现代化的综合性的科技开发、 综合经 营的高品位的大型企业集团公司。1.2 投资机会2 公司2.1 公司历史介绍公司的基本经营活动和性质 （不要过于具体 ）公司的性质 （生产性企业 ,零售性企业或服务性企业等 ）公司的地址 ,业务范围公司的目标客户群公司提供产品或服务的方式公司所处的阶段公司制作商业计划书的目的是什么 （上市还是寻求备兼并

7、）2.2 远景规划与长期目标2.2.1远景规划2.2.2长期目标2.3 股权结构2.4 公司历史3 技术和产品3.1 技术介绍轿车上使用自动变速器的情况，用以说明自动变速器有市场。详见国 内轿车自动变速器的发展机遇与挑战 。3.2 产品深圳市欣源晟实业有限公司经过七年时间研制成功的新一代汽车自动排档 装置汽车机械式变速器的电动自动操纵系统（简称 AMT ）技术，它是国家科委 “九五”科技攻关项目之一。 实现原理是由汽车上现有手动变速器经过加装 ECU 电脑控制系统及机械式操作执行系统而形成的变速器附加产品， 它能使各种国产 汽车从原来的手动排档一跃成为自动排档车。本系统功能特点：1. 方便灵活

8、， 能减轻司机劳动强度， 提高行车安全性； 这是从手动排档转变 成自动排档后的一个最重要的特点。2 . 经济省油，延长车辆的使用寿命； 与普通水平司机的手动排档驾驶相比较， 本装置能将每一次的档位变更都控 制在最佳工况状态， 避免了许多不正常的燃油消耗及机件的不合理磨损， 因而降 低油耗，延长发动机和离合器的使用寿命， 并且优化了汽车排放的状况， 降低了 行驶噪音 2-3 分贝。3. 节约能源，保护环境；与国际上流行的电控液压式自动排档（AT）相比较，本装置为纯机械式执行 件，不需要高压液压油参与工作， 因而省略了高压油泵的工作， 也就节约了能源 消耗，改善了环境污染程度，从整个社会角度来说，

9、节约能源，保护环境的意义 将是十分重大的。4. 结构简单，易于安装，维修保养方便； 本装置由三个相对独立的执行器共同配合完成自动变速工作， 安装时不需要 对原车做任何结构上的改动，因而安装、维修极其简单方便。5. 制造成本低，生产效率高，适合中国国情； 本装置的设计简单，机械结构部分仅有一百多个非标件，生产成本很低，批 量生产全套装置成本可控制在人民币 3000 元左右，市场价值很大，在中国乃至 全世界都有极高的推广价值。6. 操作稳定，安全可靠性强；本装置在 ECU 的设计中，照顾了各种安全操作上的问题，除内部有多重检 测系统通过声光报警等方式随时监测工作状态外， 还有备份工作电路， 在故障

10、状 态下仍能最大限度地保障车辆驾驶的安全性； 目前本装置在国产夏利轿车及桑塔 纳轿车上的安全无故障行驶记录已超过 17 万公里。7. 功能多，使用范围广；本装置添加的ECU控制系统可以增加许多附加功能，例如加装IC片后形成 操纵系统的识别与防盗， 内部检测车辆行驶状态， 达到控制车速、 降低驾驶风险 等功能；本装置的使用范围非常广泛， 可以改装于任何手动变速车上， 具有极大 的应用前景。3.3 服务4 行业与市场分析4.1 市场概述4.1.1市场的发展概况4.1.1.1 汽车市场的发展情况1 整个汽车市场的发展概况到 1999 年底，我国汽车工业有整车企业 118家、改装汽车企业 546 家、

11、摩 托车企业 107家、专用发动机企业 51 家、汽车摩托车配件企业 1540 家。中国汽 车工业累计投资近 1500 亿元（实际完成投资额约 1800亿元），已建成年产各类汽 车 250 万辆（其中：轿车 100 万辆）、摩托车 1300万辆和零部件 600亿元产值的 生产能力。1999年，国民经济的发展、 公路及基础设施建设的发展促进了我国汽车工业 的发展。汽车工业增长幅度一改自1994年以来低于GDP发展速度的状况，大大 超过 GDP 的增长速度。 1999年中国生产汽车 183万辆。从中国的汽车产量在世 界的排名上看， 1997年生产 1 58万辆，居世界第 11位；1998年生产 1

12、62万辆， 升至世界第 10位。 1 998年，中国生产商用车 （载货车、专用车、9 座以上客车 ）112.1 万辆，在世界上排名仅次于美国 （645 万辆）、日本（199 万辆），名列第三。 1998 年中国生产轿车 508万辆，在世界各国轿车产量中名列第 14位。虽然按人平 均，中国汽车产量、 保有量水平仍然较低， 但从总量上看中国已成为世界汽车生 产大国之一。据目录内 112家汽车生产企业统计， 1999年共销售汽车 1 83.2万辆，同比增 长 142%。 1999 年汽车产品销售率达 100.1%，比上年的 98.5%上升 1.6 个百分 点。 1999年， 14家主要企业共销售汽车

13、 166.9万辆，同比增长 14.3%，前 14家 汽车生产企业的市场占有率占全国的 91.1%，而轿车前 3家企业的产量，占到全 国总产量的 80%以上。虽然占全国近十分之一的北京汽车市场由于环保等条件限 制，汽车销量较上年下降许多， 但汽车市场在中小城镇、 中部和西北部地区却有 较大开拓， 特别是中低档车、 微型客车及微型轿车， 在这些地区拓展了自己的市 场。1999 年中国汽车保有量已达到 1455 万辆，其中私人拥有的 534万辆占全国 总保有量的 36.74%，其中包括载货车 230 万辆、客车轿车 304 万辆，轿车保有量为534万辆。预计到2005年中国汽车保有量将达到2550万

14、辆70%60%50%40%30%20%10%0%1985-19992000-20052006-20102011-2015货车 亠客车 亠轿车图1:各类汽车占汽车总量的市场份额从图1上可以看出，货车占汽车总量的份额逐年下降，相比之下，轿车的份 额连年上升，而客车所占的份额也将在 2005年达到相对大的比重。*36%23%17%56%45%29%18%13%*货车客车 亠轿车图2:各类车型产量的增速从各类车型产量的增速来看，轿车一直保持了较高的增长速度，从2000-2015年稳定在12%左右；客车的增速趋缓，大约在2%3%左右；货车在2000 2005年的增速较快，在随后的10年中有放缓的趋势。2

15、轿车市场的整体概况按1 9 9 9年我国人均GDP增长率为7.8%，人均收入每年增长6%计算，到2 0 15年我国的家庭和企业每年将购买1 0 0 0万辆汽车，其中家用轿车将占到7成以上，仅以此巨大数字显示：毋用置疑中国是本世纪世界上潜力最 大的汽车消费市场。轿车生产和销售的集中度相当高，以1 9 9 9年的数据为例：前3家的上海大众、天汽和一汽大众轿车生产集中度和市场占有率分别为7 2. 3%和7 3 .6%;假如再包括神龙和长安，则前5家的生产集中度和市场占有率分别为88.2%和8 9 .0%。进入2001年后， 中国轿车市场的需求多样化与市场多极化的格局已经基 本形成。其标志是国产轿车品牌（含目录外的准轿车）已达到30个，生产厂家 超过20家。在今后的十几年中， 对轿车的需求将以每年 12%的速度增长， 而保有量也将 达到 10%的增速。表 7：我国轿车市场需求