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1、药剂科医疗质量安全管理检查记录正式版药剂科医疗质量控制管理检查记录日期：检查对象：药库项目要求结论备注1、查供货方资药品经营许可证、营业执照、GSP认证质档案证书等资料的复印件。2、查销售人员加盖供货方印章的销售人员身份证复印件、法资质档案定代表人授权委托书、省级药品监督管理局核发的从业资格证书等文件资料的复印件。3、查印鉴卡项目是否完整；是否过期；是否需要变更。项目要求结论备注1、查验收记录 是否完整、规范； 是否及时装订成册。2、查库房环境 查墙壁、屋顶、地面是否清洁； 查卫生死角； 查门窗结构是否严密，能否起到防水、鼠、鸟等效果； 查是否有通风、避光、温、湿度检测及调节等设备；查上述设备
2、是否有定期检查记录。3、查药品摆放 有无实行色标管理； 是否按剂型、用途、储存要求等分类存放； 查与屋顶、墙面（不小于30cm ）、散热器（不小于30cm ）、地面（不小于10cm ）的间距。4、查药品储存 是否按月进行质量检查； 对不合格药品是否及时处理； 是否有效期标志； 是否按月填报效期报表。 查过期失效药品销毁记录5、查药品养护 查是否建立药品养护档案； 对质量有问题的药品，是否挂有明显标志。6、查药品出入库查药品出入库单保存情况。7、查麻醉、精神药品管理 查专柜加锁（双人双锁操作是否规范）； 查专用账册（账物相符）； 查专册登记（查随货同行单、入库验收记录、 出入库单）； 查过期失效
3、麻醉、精神药品销毁情况记录。 查麻醉、精神药品专用账册、记录保存时间。8、查药品质量档案进口药品：加盖供货企业公章的进口药品 注册证或医药产品注册证的复印件； 进口药品检验报告书或注明“已抽样”的 进口药品通关单复印件。生物药品：加盖供货企业公章的生物制品批 签发合格证。检查对象：门急诊药房项目要求结论备注1、查工作人员查着装、胸卡及服务态度和质量2、杳卫生环境 查墙壁、地面、屋顶是否清洁； 查卫生死角； 查是否有避光、通风、检测及调节温、湿度的设备； 查是否有对卫生及上述设备定期检查的记录。3、查药品摆放 是否整齐； 有无按剂型、用途、储存要求等分类陈列； 查货架标签字迹是否清晰，放置是否准
4、确。 查调剂区是否有私人物品。4、查药品拆零 是否集中放置； 有无保留原包装及标签； 拆零用具是否符合卫生要求； 药袋上注明事项是否完整（包括有效期、名称、规格、用量、用法等） 查临时拆零药品有无及时归位。5、查药品效期查架上是否有过期失效药品。6、查麻醉、精神药品管理 查发药窗口是否有明显标志； 查专柜加锁（双人双锁操作是否规范）； 查专用账册（帐、物相符）； 查专用处方是否完整、合格，是否双人审核； 查专册登记（出库单、逐日发放登记、空 安瓿、废贴回收登记）是否完整、规范； 查专用账册、记录保存是否规范；7、查处方保存时间 普通：1年； 精二：2年； 麻醉、精一：3年。检查对象：住院药房项
5、目要求结论备注1、查工作人员查着装、胸卡及服务态度和质量2、杳卫生环境 查墙壁、地面、屋顶是否清洁； 查卫生死角； 查是否有避光、通风、检测及调节温、湿度的设备； 查是否有对卫生及上述设备定期检查的记录。3、查药品摆放 是否整齐； 有无按剂型、用途、储存要求等分类陈列； 查标签字迹是否清晰，放置是否准确。 查调剂区是否有私人物品。4、查药品拆零 是否集中放置； 有无保留原包装及标签； 拆零用具是否符合卫生要求； 药袋上注明事项是否完整（包括有效期、名称、规格、用量、用法等） 查临时拆零药品有无及时归位。5、查药品效期查架上是否有过期失效药品。6、查麻醉、精神药品管理 查发药窗口是否有明显标志；
6、 查专柜加锁（双人双锁操作是否规范）； 查专用账册（帐、物相符）； 查专用处方是否完整、合格，是否双人审核； 查专册登记（出库单、逐日发放登记、空 安瓿、废贴回收登记）是否完整、规范； 查专用账册、记录保存是否规范；7、处方储存时间 精二：2年； 麻醉、精一：3年。检查对象：草药房项目要求结论备注1、查工作人员查着装、胸卡及服务态度和质量2、杳卫生环境 查墙壁、地面、屋顶是否清洁； 查卫生死角； 查是否有避光、通风、检测及调节温、湿度的设备； 查是否有对卫生及上述设备定期检查的记录。3、查饮片摆放 是否整齐； 有无按用途、储存要求等分类陈列； 有无错斗、串斗现象 查标签字迹是否清晰，放置是否准
7、确。 查调剂区是否有私人物品。4、查饮片效期查架上是否有过期失效饮片。5、处方储存时间普通：1年；本月科室质量安全管理存在的主要问题及整改措施检查小组成员签名:药剂科质量与安全管理小组督查记录表科室：督察员：督查日期 年 月曰检杳项目检杳内容合格不合格改进意见（如不合格请填写）环境控制温湿度记录药品存储条件防虫、防鼠、防盗毒麻、精神 药品管理存放区域、标识五专管理帐物相符批号管理空安瓿、废贴回收咼警示药品 管理独立存放标识警示储存方法易混淆药品 管理标识警示药品质量与 安全管理货架上是否有变质、受污 或破损药品抽查处方调剂流程处方通用名使用率达100%发药复核率达100%每张处方用药品种数w
8、5调剂差错分析并记录对重点养护药品自查合理用药不合理处方记录不合理处方统计分析药物咨询记录设备维护、保养、使用药剂科质量与安全管理检查记录表日期：检查对象：药库项目要求结论备注1、查药品的米 购、验收记录 是否完整、规范； 是否及时装订成册。2、查库房环境 查墙壁、屋顶、地面是否清洁； 查门窗结构是否严密，能否起到防盗、防鼠、 防火、防潮等效果； 查是否有通风、避光、温、湿度检测及调节 等设备； 查是否有设备有定期检查记录。3、查药品摆放 是否整齐； 查与屋顶、墙面（不小于30cn）、地面（不小 于10cn）的间距。 是否按剂型、用途、储存要求等分类存放； 查货架标签字迹是否清晰，放置是否准确
9、； 查有无假劣药品和“四无”药品； 查高浓度电解质、易混淆（听似、看似、药 品品多规或多剂型存放有无统的警示标 * ”示 查调剂区是否有私人物品。4、查药品储存 是否按月进行质量检查； 对不合格药品是否及时处理； 是否有效期标志； 是否有近效期药品登记表。 查过期失效药品销毁记录 每月盘点帐物相符5、查药品养护 查是否建立药品养护记录； 对质量有问题的药品，是否挂有明显标志。6、查药品出入库查药品出入库单保存情况。7、查麻醉、一类 精神药品管理 查专柜加锁（双人双锁操作是否规范）； 查专用账册（账物相符）； 查专册登记（查随货同行单、入库验收记录、 出入库单）； 查过期失效麻醉、一类精神药品销
10、毁情况记录。 查麻醉、精神药品专用账册、记录保存时间。检查对象：门、急诊药房项目要求检查结果备注1查工作人员查着装、胸卡及服务态度和质量2、杳卫生环境 查墙壁、地面、屋顶是否清洁； 查门窗结构是否严密，能否起到防盗、防 鼠、防火、防潮等效果； 查是否有避光、通风、检测及调节温、湿 度的设备； 查是否有设备定期检查的记录。3、查药品 查架上是否有过期失效药品。 查有无药品养护记录3.1、查药品摆放 是否整齐； 有无按剂型、用途、储存要求等分类陈列； 查货架标签字迹是否清晰，放置是否准确； 查有无假劣药品和“四无”药品； 查高浓度电解质、易混淆（听似、看似） 药品一品多规或多剂型存放有无统一的“警
11、 示标示” 查调剂区是否有私人物品。3.2、查药品拆零 是否集中放置； 有无保留原包装及标签； 拆零用具是否符合卫生要求； 药袋上注明事项是否完整（包括有效期、 名称、规格、用量、用法等） 查临时拆零药品有无及时归位。4、查麻醉、一类 精神药品管理 查发药窗口是否有明显标志； 查专柜加锁（双人双锁操作是否规范）； 查专用账册（帐、物相符）； 查专用处方是否完整、合格，是否双人审核； 查专册登记（出库单、逐日发放登记、空 安瓿、废贴回收登记）是否完整、规范； 查专用账册、记录保存是否规范；5、查处方 门诊处方总数复核率； 处方双签字5.1、查处方保存 时间 普通：1年； 精二：2年； 麻醉、精一
12、：3年。检查对象：住院药房项目要求检查结果备注1查工作人员查着装、胸卡及服务态度和质量2、杳卫生环境 查墙壁、地面、屋顶是否清洁； 查门窗结构是否严密，能否起到防盗、防 鼠、防火、防潮等效果； 查是否有避光、通风、检测及调节温、湿 度的设备； 查是否有设备定期检查的记录。3、查药品 查架上是否有过期失效药品。 查有无药品养护记录3.1查药品摆放 是否整齐； 有无按剂型、用途、储存要求等分类陈列； 查标签字迹是否清晰，放置是否准确。 查有无假劣药品和“四无”药品； 查高浓度电解质、易混淆（听似、看似）药品一品多规或多剂型存放有无统一的“警 示标示” 查调剂区是否有私人物品。3.2查药品拆零 是否集中放置； 有无保留原包装及标签； 拆零用具是否符合卫生要求； 药袋上注明事项是否完整（包括有效期、 名称、规格、用量、用法等） 查临时拆零药品有无及时归位。4、查麻醉、一类 精神药品管理 查发药窗口是否有明显标志； 查专柜加锁（双人双锁操作是否规范）； 查专用账册（帐、物相符）； 查专用处方是否完整、合格，是否双人审核； 查专册登记（出库单、逐日发放登记、空 安瓿、废贴回收登记）是否完整、规范；
