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1、供方现场考察表(物资类) 表1：基本信息供方名称评审地点评审人员拟供货产品工艺流程供方质量负责人电话供方生产负责人电话供方物流负责人电话供方销售负责人电话供方高层电话表2：评审内容评审项差中良优得分0分1.5分2分2.5分1支配与产能生产支配没有生产支配有部分支配，无阶段性系统支配有基于订单和产能的具体生产支配表，并切实执行有具体的生产支配表，并通过多种手段（如看板拉动）确保进度执行，有应用ERP系统市场需求分析没有分析目标客户市场按周期分析客户市场需求改变能够依据需求改变提前对产能预警能提前预警，并刚好调整产能满意客户需求原材料市场分析没有分析原材料市场不定期对一种关键原材料产量、价格等进行
2、分析定期对一种原材料市场进行分析定期对多种原材料市场进行分析，并刚好实行应对措施节假日生产支配节假日不排班且未通知客户通知客户放假支配，但节假日不排班通知客户放假支配并提前备好库存协作客户需求，节假日可正常排班2订单管理客户服务没有订单对接人有对接人但响应订单问询速度慢有对接人并可刚好响应订单问询有专职对接人，且各部门均能刚好反馈客户订单信息订单审查没有审查，盲目接单审查客户要求的交期依据客户要求交期及原材料库存及订货周期综合评估在规定的交期内，综合评估原材料及产能状况订单确认没有确认客户提出要求后，能确认订单状况但不刚好刚好主动对接订单接受状况刚好主动对接订单接受状况，并反馈排期订单跟踪没有
3、跟踪仅在客户要求时反馈定期刚好反馈订单跟进状态及延期状况定期刚好反馈订单跟进状态及延期状况，并能刚好实行措施保证交期交期管理没有管理有交期管理意识，但不能合理解决瓶颈环节交期管理意识较强，通过合理排产解决瓶颈问题无明显瓶颈，交期牢靠交期优化没有优化意识有优化意识，但无有效手段交期可持续优化，满意客户需求可实现弹性应急供货3物流管理物流公司选择随意性较强有固定合作对象，但无长期合同有长期战略合作物流公司，但无有效管理有长期战略合作物流公司，且对物流供应商进行定期有效管理运输路途选择不做管理依据项目地点，进行优选路途优选路途，且有应急处理预案对各项目地路况及当地状况较了解，能提前规避运输风险交通工
4、具选择不协作客户要求可协作客户要求，但紧急状况无法选择快递或航空紧急状况协作客户要求，收取高额运输费用急客户之所急，合理支配运输方式，且运费合理刚好发货并跟踪在途信息发货不刚好，无法跟踪途中状况发货刚好，但非专车运输，且运输过程无有效跟踪发货刚好，专车运输，刚好供应有效途中信息发货刚好，途中信息主动供应，到货时间牢靠4库存管理原材料平安库存没有管理有意识管理，但无平安库存有平安库存，但平安库存制定随意有基于逻辑计算的平安库存制度，并定期检查原材料库存限制没有库存管理有库存管理意识，但无先入先出等规则有库存管理规则且基本能够执行有库存管理规则并能完备执行成品库存管理没有成品库管理有管理意识，但无
5、支配有成品平安库存，但无规则（非全部厂家适用）有成品平安库存和管理规则（非全部厂家适用）收料文件无收料文件有收料文件，但仅记录数量有收料文件，且物料有区分放置有收料文件，且具体记录批次等信息，可追溯储存条件没有适当的储存条件有限的存储条件，物料混乱放置物料放置有条理，储存环境有监测有货架系统，条码标识，专业的储存环境仓库位置位置随机有固定地点有固定地点，且平安有平安的固定地点，且考虑到物料取用便利、平安性5订单启动、规划与限制生产调度（短期）没有意识到生产调度人工进行短期原材料及人力调度通过系统进行简洁的半自动调度通过系统及预料规则，合理调度人财物生产状态监控没有监控仅依据客户要求监控监控主要
6、客户订单生产状态监控全部客户订单生产状态，并定期反馈生产订单启动没有订单启动优化有合理计算订单启动经济性有合理计算订单启动经济性并优化生产周期合理计算订单启动经济性并优化生产周期，主动刚好反馈并执行生产过程限制没有生产过程限制意识识别生产瓶颈，并监控实际制造周期监限制造周期全程及停机时间监限制造周期全程及停机时间，并持续优化改进车间物料补货车间没有适当的物料补货流程基于订单进行不定期补货依据实际排产定期补货依据实际排产定期补货，不同批次不符合原则的状况下不混用生产效率没有生产效率概念有生产效率意识，但无有效手段监控生产效率，并分析缘由定期进行生产效率优化改进生产绩效管理不监测生产关键绩效指标管
7、理层定期回顾生产绩效指标管理层定期回顾生产绩效指标并进行缘由分析生产关键绩效指标对全员公开，并同心同德合理提高设备维护与保养没有维护有问题时停机维护有定期维护与保养有定期维护保养，且有记录文件6质量限制计量工具计量工具不全且未按期检验计量工具齐全，但未全部按期检验计量工具齐全且按期检验计量工具齐全、先进，且按期检验来料检验来料无检验有来料检验，但无规则来料按检验标准进行检验来料按标准检验，记录齐全，处理刚好得当过程检验无过程检验有检验设备设施，随机进行过程检验有严格检验制度，并切实执行严格按标准检验，并分析改进出厂检验无出厂检验有出厂检验，但无记录有出厂检验，记录完全有出厂检验，记录完全，各项
8、关键参数可追溯7选购管理供方选择没有制度东旭指定时不适用依据各种标准（价格，交货时间，位置，质量，可持续性，供应商认证等）进行选择正式的供应商选择系统，有相应审核报告选购订单确认没有确认客户提出要求后，能确认订单状况但不刚好刚好主动对接订单接受状况刚好主动对接订单接受状况，并反馈排期选购订单流程没有订购流程依据客户订单进行手工订购依据客户订单和库存水平进行手工订购通过ERP系统进行订单管理订单预料没有发送订单预料给供应商发送订单预料给供方，但预料数据随意合理预料并发送给供方供方能依据合理预料进行备料供应商绩效管理没有供应商绩效管理运用单一绩效指标衡量供应商绩效运用综合KPI指标衡量供应商绩效，并有记录运用综合KPI指标衡量供应商绩效，并与供应商互动改进8精益生产精益生产意识没有精益生产意识有精益生产概念，简洁进行5S管理有精益生产意识，并应用各种工具有专职精益生产人员或部门，持续改进标准交期没有标准交期概念标准交期短暂满意需求交期标准交期区分定制标准交期持续优化改进上游供应链没有固定供应商固定供应商选购量50%固定供应商选购量大于等于80%固定供应商选购量80%，且与供应商战略合作持续改进合计得分表3：评审结论评分等级A级（优秀）90分90分B级（通过）75分75分C级（待改善）60分60分D级（不通过）评审结果通过 待改善 不通过备 注评审人签字
