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1、贵州金久水泥有限公司修文县青龙山水泥用石灰岩矿安全标准化建设所需资料文件 CTYMZ-LTKS-AQ（根据AQ2 007.32006） 第1版20100000 发布20100000 实施中国贵州 电话：08邮政编码： 传真：08 贵州金久水泥有限公司修文县青龙山水泥用石灰岩矿安全标准化文件 17目 录 第一篇 安全标准化建立的基础31安全生产管理组织结构图42安全标准化职能分工53矿区位置与范围64自然条件75地质条件86开采方案97主要危险有害因素识别与风险评价108安全标准化文件编号规定119安全标准化文件清单11第二篇 安全管理制度15安全生产方针与目标管理制度16安全生产法律法规与其他
2、要求管理制度22安全生产责任制管理程序24安全生产责任制27安全机构设置与人员任命管理程序32安全记录与档案管理制度35外部联系与内部沟通管理制度37合理化建议制度38安全会议制度39标准化系统管理评审管理程序43供应商与承包商管理程序44安全生产奖惩制度45工余安全管理程序47风险管理制度49关键任务识别与分析管理程序51特种作业人员管理制度54安全作业许可制度56安全教育培训制度57设计管理制度61采矿工艺管理制度62生产保障系统管理制度69变化管理制度73设备设施安全管理制度75作业环境与安全标志管理制度77作业过程管理制度79边坡安全管理制度83爆炸物品的管理制度84劳动防护用品管理制
3、度86职业卫生管理制度88安全投入与工伤保险管理制度90安全检查制度91隐患整改制度94纠正与预防措施实施的保障制度95事故、事件管理制度97绩效监测与内部评价管理制度101XX采石场安全生产事故应急预案103第三篇 安全操作规程114员工安全培训作业指导书115安全管理角色分配作业指导书119与员工沟通作业指导书122小组安全会议作业指导书125空气压缩机安全操作规程127潜孔钻安全技术操作规程129爆破工安全操作规程136挖掘机安全操作规程138装载机工安全操作规程139电工安全操作规程140第四篇 安全记录表格1安全生产法律法规、标准规范清单2安全生产法律法规意识调查表3安全会议记录4外
4、部安全投诉记录5系统管理评审记录6承包商与供应商信息7危险源调查表8作业场所职业病危害因素汇总表9三级安全教育卡10安全教育培训记录11安全培训获证人员清单12法定应检测检验的设备设施清单13边坡监测、检查记录14爆破记录15劳动防护用品发放记录16员工体检清单17巡回安全检查表（安全环保节能生产技术部用表）18例行安全检查表19专项（专业）安全检查表20综合安全检查表21安全隐患整改指令单22预防与纠正措施实施通知单23应急响应登记表24事故、事件登记表25工伤人员登记表26安全绩效监测表1系统内部评价记录1第一篇 安全标准化建立的基础1安全生产管理组织结构图安委会总经理分管安全副总经理安全
5、环保节能生产技术部财资部矿山部生产部开源爆破公司（承包商）安全员材料员爆破班挖运班载重车司机装载机司机挖掘机司机凿石工及空压机工警戒人员放炮员装药工人 矿山部梁天福采购部罗永营销部刘娅茹财资部李再强人资部付旭质管部史晰办 公 室韩敬红检 修 部沈利戈生产部陈逊机务二班夏和孝机务一班陈纯静电气班罗文力后勤组雷友群分析组毕丽物检组杨春辉2安全标准化职能分工采石场安全标准化职能分工表责任人系统要求总经理分管安全副总经理安环部矿山部生产部财务部开源爆破公司安全标准化系统3.1方针 3.2 目标4.1法律法规意识4.2需求识别与获取4.3融入4.4评审与更新5.1安全生产责任制5.2安全机构设置与人员任
6、命任命5.3 员工参与5.4文件与资料控制 5.5外部联系与内部沟通 5.6系统管理评审 5.7供应商与承包商管理5.8安全认可与奖励5.9 工余安全管理6.1危险源辨识与风险评价要求6.2风险评价6.3关键任务识别与分析7.1员工安全意识 7.2培训8.1设计要求8.2采矿工艺8.3生产保障系统8.4变化管理9.1（设备设施管理）基本要求9.2设备设施维护10.1作业环境10.2作业过程10.3劳动防护用品11.1健康监护11.2职业危害控制11.3职业卫生监测11.4人机工效12.1安全投入12.2安全科技12.3工伤保险13.1（检查）一般要求13.2巡回检查13.3例行检查13.4专业
7、检查13.5综合检查 13.6纠正与预防措施14.1应急准备14.2应急计划14.3应急响应14.4应急保障14.5应急评审与改进15.1（事故/事件）报告15.2（事故/事件）调查15.3（事故/事件）统计与分析15.4事故、事件回顾16.1绩效测量16.2系统评价：主管领导 ：分管领导 ：主管职责 ：监管职责 ：相关职能 7主要危险有害因素识别与风险评价表7 主要危险识别与风险评价序号危险源危害因素分析存在场所风险评价1地质灾害由于矿区过去乱采滥挖，地质环境遭到不同程度的破坏。发生崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷可能性存在。（不含人工边坡失稳。）采场及周边发生频率很低，致人伤亡、设备毁坏。2边
8、坡失稳边坡失稳的主要形式有岩体崩落、散落、座落、倾倒坍塌和岩体滑动等。导致边坡失稳的主要原因有：1）采矿方法不正确；2）边坡的组成要素不合理；3）软弱结构面未查明；4）边坡上悬石浮石未及时清除；5）爆破不当；6）管理缺陷。采场发生频率较低，致人伤亡、设备毁坏。3爆破事故爆破产生的有害效应包括爆破地震效应、爆破飞石、爆破冲击波、爆破有毒气体。不能有效控制这些有害效应就会发生事故。导致爆破事故的原因较多，包括：爆破设计错误；使用爆破性能不明的材料；装药工艺不合理或违章作业；警戒不到位、信号不完善，安全距离不够；盲炮处理不当或打残眼；炸药运输过程中强烈振动或摩擦；非爆破作业人员作业，爆破作业人员违章
9、作业等。储存、运输、作业场所发生频率较高，致人伤亡、设备毁坏。4高处坠落露天采场距坠落高处基准面2m及2m以上的高处有凿岩平台、边坡相邻阶段的人行道路等，在高处作业或行走，可能因以下因素造成高处坠落事故：高处作业如在边坡上清理浮石未系安全带（绳）或安全带（绳）断掉、工人在台阶平台边缘上休息、在高陡上山道路行走未采取防护措施等。边坡、凿岩平台发生频率较低，致人伤亡。5物体打击作业区上方的浮石、险石未清除而发生掉落，砸伤在危险区域内作业、行走、停留、休息的人员；或者高处抛物，或在溜矿口附近逗留、撬石，或在上、下台阶上进行垂直双层作业等都可能发生物体打击事故。作业场所发生频率较低，致人伤亡。6车辆伤
10、害露天矿山开采有挖掘机、装载机、汽车，矿山道路坡陡、弯多，路面窄、路基强度差、路边安全标志少、夜间无照明，尤其是冰雪和多雨、多雾季节和矿山粉尘弥漫时候，极易造成车辆伤害事故。采场、运输道路发生频率较低，致人伤亡、车辆毁坏。7机械伤害矿山的潜孔钻机、空压机、电动机、破碎机等设备的传动带、皮带轮、飞轮等危险部位未安设防护装置，都易造成机械伤害，人为的违规操作，麻痹大意，也可能导致机械伤害事故。有机械作业的场所发生频率较高，致人伤亡。8触电（雷击）矿山有一定数量的电气设备，由于用知识缺乏，违章用电等原因，人体一旦触及带电体就有发生触电事故的可能。雷雨季节不注意天气变化，露天作业遇突然强暴雨袭击可能导致人员遭受雷击伤害。电气设备场所、露天作业场所发生频率
