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1、风险分级管控制度、目的为全面落实公司安全生产风险分级管控主体责任,确保风险有效受控,构建安全生产长效机制，从根本上化解或降低安全风险，防范生产安全事故的发生。结合公司实际，制订本制度。二、范围适用于公司范围内安全风险的辨识、评价分级和控制管理。三、编制依据中华人民共和国安全生产法（2014年修订执行）；云南省安全生产条例（2018年1月1日执行）；中华人民共和国建筑法（2011年修订执行）；建设工程安全生产管理条例（2004年2月1日起执行）；企业职工伤亡事故分类标准GB6441-860；生产过程危险和有害因素分类与代码GB13861-2009。四、术语和定义1、危险源（风险点）：危险源是指一
2、个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。它的实质是具有潜在危险的源点或部位，是爆发事故的源头，是能量、危险物质集中的核心，是能量从那里传出来或爆发的地方。2、风险辨识：识别风险点的存在并确定其特性的过程。3、风险评价分级：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。五、机构设置1. 企业是安全生产风险分级管控的责任主体，在公司和项目部分别建立安全生产风险管控领导小组，负责安全风险分级管控的研究、统筹、协调、指导工作，对安全风险分级管控建设全面负责。2. 公司建立以总经理为组长的体系建设和运行领导机构，
3、副组长为分管生产副总经理、分管安全副总经理；成员包括监审部负责人、技术总工、水电负责人、机械管理负责人、安全科负责人、财务负责人、人事部负责人、各项目部负责人等组成。领导机构负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项，指导和协调体系建设的各项工作。日常办事机构设置在安全科。3. 项目部风险管控工作小组由项目负责人任组长，成员为项目技术负责人、安全员、土建/水电施工员、机械员、资料员、班组长等人组成。项目部各岗位管理人员、作业人员应全员参与风险分级管控活动的实施中，确保风险分级管控活动涉及工程项目的各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，确保施工现场危险源辨识的全面性、时效性。六、
4、职责1. 公司职责：公司风险管控领导小组负责公司级风险分级管控体系的建立与运行，负责对项目部安全生产风险分级管控小组的工作进行监督指导；公司应建立风险分级管控管理制度，明确各部门、各岗位的风险管控职责；。公司应掌握风险的分布情况、可能后果、控制措施及可能存在的隐患；负责公司级安全生产风险评估工作的开展，公司施工活动危险源识别、分析、评价等工作，及时制定更新安全生产风险分级管控清单；公司负责对一级风险进行管控，对其他级别风险的管控进行监督指导。2. 项目部职责：负责对施工作项目部风险管控领导小组负责项目风险分级管控体系的建立与运行，业班组风险分级管控工作进行监督指导；项目部建立风险分级管控管理制
5、度，明确各各岗位的风险管控职责；项目部掌握风险的分布情况、可能后果、控制措施及可能存在的隐患；负责项目部安全生产风险评估工作的开展，施工活动危险源识别、分析、评价等工作，及时制定更新安全生产风险分级管控清单；负责落实一级风险管控措施，实施二级风险管控工作，对三、四级风险的管控进行监督指导。3. 班组职责：负责本施工作业班组涉及的风险分级管控体系的运行，负责对施工作业人员风险分级管控进行监督指导；掌握本施工作业班组风险的分布情况、可能后果、控制措施及可能存在的隐患；负责本施工作业班组安全生产风险评估工作的开展，对作业班组施工活动发现的危险源及时上报项目部；负责落实一、二级风险管控措施，实施三级风
6、险管控工作，对四级风险的管控进行监督指导；对本班组作业人员的施工作业活动进行风险管控交底。4. 施工作业人员职责：掌握本施工作业班组风险的分布情况、可能后果、控制措施及可能存在的隐患；对本岗位施工活动发现的危险源及时上报施工作业班组；负责落实一、二、三级风险管控措施，实施四级风险管控工作。七、风险点的分类根据公司生产的特点及生产现场的实际情况，将公司范围内的风险点分成以下两大类:1 .生产现场及其他区域的物的不安全状态、作业环境的不安全因素及管理缺陷；2 .作业过程中人的不安全行为。八、风险点辨识的方法公司及项目采用作业条件危险性分析法或风险矩阵分析法对施工现场存在安全风险点进行评价分级。1.
7、静态分析：以安全检查表法（SCD对生产现场及其他区域的物的不安全状态、作业环境不安全因素及管理缺陷进行识别。1）安全检查表编制的依据有关标准、规程、规范及规定；国内外事故案例和企业以往的事故情况；系统分析确定的危险部位及防范措施；分析人员的经验和可靠的参考资料；有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。2）安全检查表分析步骤按专业列出设备设施清单（参照表1-1）。表1-1设备设施清单专业：NO:厅P设备名称所在部包备注12确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如技术工、班组长、机修员、技术员、安全员等。熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。收集资料。收集
8、有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料，作为编制安全检查表的依据。判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危险因素。列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验，确定安全检查表的要点和内容，填入安全检查分析(SCD评价表(参照表1-2)相应内容。表1-2安全检查分析(SCD评价表序号检查项目标准产生偏差的主要后果现有安全控制措施可能性(L)严重程度(S)风险度(R)风险等级建议改正/控制措施备注12区域/分部分项(工艺过程)：装置/设备/设施:NO:分析人员:分析日期:2 .动态分析：以作业危害分析法（JH
9、Q并按照作业步骤分解逐一对作业过程中的人的不安全行为进行识别。1）作业活动的划分按作业区域/分部分项和作业类别（检维修类、生产操作类）进行划分。2）作业危害分析的主要步骤划分并确定作业活动，填入作业活动清单（参照表2-1）0表2-1作业活动清单NO在舁厅P作业区域作业活动作业类别备注12将每项作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划分，要让别人明白这项作业时如何进行的，对作业人员能起到指导作用。如果作业流程长、步骤多，可先将该作业活动分为几大块，每块为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤）。辨识每一步骤的潜在危害填入工作危害分析（JHA）评价表（参照表2-2）表2-2工作危害分析
10、（JHA）评价表作业区域：作业活动：NO:序号工作步骤危害或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施可能性（L）严重程度（S）风险度（R）风险等级建议改正/控制措施分析人:分析日期:对危害因素产生的主要后果分析。按照风险点的分类对危害因素产生的主要后果进行分析。3 .风险矩阵法（LS）本方法的风险度（危险性）是指事件发生的可能性与事件后果的结合。即：R=LXSL代表事故发生的可能性S代表事件后果严重性R代表风险值本风险矩阵法把风险等级分为4级，分别是：一级（很高）、二级（高）、三级（中）、四级（低）。风险矩阵法（LS）判断准则：表3-1事故发生的可能性L判断准则等级标准5在现场没
11、有米取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未启效执行或控制措施/、当，或危害发生或预期情况卜发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统）,或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能肩效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行
12、操作规程。极/、可能发生事故或事件。表3-2事件后果严重性S判别准则等级法律、法规及其他要求人员财产损失/万元停工企业形象5违反法律、法规和标准死亡50部分装置（2套）或设备重大国际影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力252套装置停工、或设备停工行业内、省内影响不符合上级公司截肢、骨3或行业的安全方折、听力101套装置停工地区影响针、制度、规定丧失、慢或设备等性病2不符合企业的安轻微受10受影响不大，公司及周边全操作程序、规伤、间歇几乎不停工范围止不舒服1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表3-3安全风险等级判定准则及控制措施R风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20-251级巨大风
13、险在米取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-162级重大风险米取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-123级中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理84级可接受、轻微或可忽略的风险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查或无需采用控制措施有条件、有经费时治理或需保存记录表3-4风险矩阵表后5低中高很高很高果等级（S）4低低中高很高3低低中中高2低低低低中1低低低低低12345事故可能性（L）九、风险评价分级根据风险危险程度，按照从高到低的原则划分为一、二、三、四等四个风险级别，分为“红、橙、黄、蓝”四级（红色最高）。1 .一级风险，即重大风险，意指现场的作业条件或作业环境非常危险，现场的危险源多且难以控制，如继续施工，极易引发群死群伤事故，或造成重大经济损失。2 .二级风险，即较大风险，意指现场的施工条件或作业环境处于一种不安全状态，现场的危险源较多且管控难度较大，如继续施工，极易引发一般生产安全事故，或造成较大经济损失。3 .三级风险，即一般风险，意指现场的风险基本可控，但依然存在着导致生产安全事故的诱因，如继续施工，可能会引发人员伤亡事故，或造成一定的经济损失。4 .四级风险，即低风
