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1、第一章 总 论第一章 总 论1.1 项目概要1.1.1 项目单位基本情况单位名称：镇原县解语花山羊绒制品有限责任公司所有制形式：有限责任公司财务状况：银行信用等级为“AA+”级。2006年底，公司拥有总资产3983万元，资产负债率为37.3，2006年销售收入6848万元。1.1.2 项目建设内容项目名称：庆阳市镇原县年产200吨羊绒加工扩建项目建设性质：扩建建设地点：庆阳市镇原县城关镇工业发展区建设规模及内容：建成200t/a羊绒加工生产线，其中，原有加工能力50t/a，新增加工能力150t/a。项目建设4185m2综合车间，1220.4m2原料和成品库及相关辅助设施，总新增建筑面积5405
2、.4m2。新增主要设备42台（套）。1.1.3 项目建设方案本项目采用业内通行的山羊绒分梳工艺，选配国内最新开发的工艺设备，工艺成熟，技术及装备先进。本项目计划建设期为一年。项目采用稳定发展国外客户和稳步扩大国内销售的营销策略。外销以自营出口为主，内销以大客户销售和合作客户销售为主。项目由镇原县解语花山羊绒制品有限责任公司承担，在省市农发办指导及地方财政部门监督下实施。1.1.4 投资概算及资金来源1.1.4.1 投资概算本项目投入总资金约1930万元。其中，建设（固定资产）投资1270万元，铺底流动资金660万元。1.1.4.2 资金来源根据实际，本项目拟申请中央财政资金400万元。其中，财
3、政有偿资金约300万元，财政无偿资金约100万元。 项目拟申请地方配套资金160万元。其中，财政有偿资金约120万元，财政无偿资金约40万元。企业自筹建设投资710万元，铺底流动资金660万元 (合计1370万元)，由企业在现有资金中筹措。1.1.5 主要技术经济指标项目主要技术经济指标见表1-1。1.2 可行性研究报告编制依据1.2.1 行业规划及产业政策全国畜牧业“十五”计划和2015年远景目标规划指出：“根据国民经济和农村经济发展需要，着眼加强农业和增加农民收入”，“加快畜牧业结构优化和产业化经营步伐”。“山羊绒、牦牛绒、兔毛和驼绒生产大国的优势，发展深加工生产，开发高档产品，扩大产品出
4、口”。1.2.2 编制依据1) 国家农业综合开发办公室关于发展农业综合开发产业化经营项目的指导意见2) 中共甘肃省委关于大力推进农业产业化经营的意见3)2007年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南4) 庆阳市农业综合开发办公室关于申报2007年农业综合开发产业化经营项目的通知 庆市农发办200664号5) 国家农业综合开发办公室关于印发2007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲和2007年农业综合开发产业化经营项目摘要的通知 国农办2006224号1.3 综合评价和研究结论1.3.1 研究结论及评价1) 本项目立足当地长期日益成长的优质羊绒资源优势，理顺特色农产品资源转
5、化升值途径，项目符合国家产业政策，符合农业产业化发展方向，符合地方农业产业化发展总体规划要求。2) 项目生产工艺成熟，技术装备先进，工程技术方案合理；产品销售渠道畅通，市场前景良好。项目主要财务评价指标优于行业基准，经济效益显著；项目环保节能措施完善，养殖基地农户增收效果明显，环境、社会效益良好。项目可行。3) 当地羊绒资源优势明显，成长性良好，供应有保障。产品国内外售渠道已经打开，项目抗风险能力较强。4) 项目将有效促进当地绒山羊养殖基地发展和养殖农户增收，对加快农牧业生产结构调整、产业化发展有良好带动和示范作用。1.3.2 存在问题与建议本项目建设条件良好，技术成熟，项目能否顺利实施主要取
6、决于资金落实情况。建议项目承办企业加强多渠道筹措资金的协调工作，并积极争取相关部门扶持资金，确保各项资金及时到位，从而确保项目按预订规划如期建成投产并实现预期技术经济指标。主要技术经济指标表 表 1 - 1序号指标名称单位数量备注1生 产 规 模山羊原绒处理能力t/a500.002产 品 方 案分梳山羊绒t/a150.00新增3生 产 方 法连续4工 作 制 度全年生产天数天250每日工作小时小时22.55主要原材料、燃料年用量羊原绒t/a375.00新增包装布袋只/a2800.00新增水m3/a21300.00新增电MWh/a1170.00新增煤t/a675.00新增6主要原材料、燃料动力消
7、耗定额羊原绒t/t2.5包装布袋只/t18.67水m3/a142.00电KWh/t7800.00煤t/t4.507定 员 总 计人170主要技术经济指标表 表 1 - 1（续）序号指标名称单位数量备注8总投资万元1930.00计入铺底流动资金660.00万元其中：建设投资总额万元1270.00其中：建设投资万元1270.00投资方向调节税万元建设期利息万元流动资金万元2200.00其中：企业自有资金万元660.00铺底流动资金申请银行贷款万元1540.009投资指标（1）单位产品占用建设投资元/t84666.41（2）百元产值占用流动资金元/百元产值20.9510年销售收入万元10500.00
8、11年利率万元1251.12其中：年利润万元665.42 年税金万元585.7012生产总成本（满负荷）万元9248.88单位生产成本分梳山羊绒元/t596026.2913贷款偿还期包括建设期年.月6年5个月 不包括建设期年.月5年5个月14投资回收期（静态）包括建设期年.月6年11个月不包括建设期年.月5年11个月15投资利润率%17.69%16投资利税率%34.11%17财务内部收益率（所得税后）%15.99%财务内部收益率（所得税前）%23.83%第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景纺织工业是我国国民经济重要的支柱产业。在我国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中，再次明确提出提升
9、轻纺工业水平、鼓励纺织工业增加附加值的目标。西部地区历来是我国毛纺织行业最重要的原料基地。西部大开发战略深入实施以来，随着农业产业化进程的不断推进，这种资源优势格局又出现了新的调整和提升。充分利用地方资源优势，积极发展特色产品，是西部地区纺织行业发展的重要途径。山羊绒是一种宝贵珍稀的高档纺织原料，在国际上被称为“软黄金”、“纤维之王”和“钻石纤维”，我国羊绒业随着改革开放而迅猛崛起。在国际羊绒业界，中国羊绒业具有很强的竞争优势。我国山羊绒产量接近全世界总产量的80%。全国畜牧业发展的中长期规划提出：要充分利用我国山羊绒、牦牛绒、兔毛和驼绒生产大国的优势，发展深加工生产。目前，各级政府加大了对畜
10、牧业的支持力度，不仅出台了许多加速畜牧业发展的政策，而且加大了资金和技术的投入，为我国未来畜牧业的持续增长提供了良好的发展环境。甘肃省作为我国主要山羊绒产区之一，同样迎来了这一特色畜牧业产品生产发展的新机遇。镇原县是我省重要的山羊绒生产基地县。镇原及周边庆阳市所属各县绒山羊生产连续十余年保持了稳步发展的势头。绒山羊存栏量已稳定突破200万只，养羊农户达到农户总数的四分之一。与其他传统产区相比，当地绒山羊养殖更多地采用舍饲圈养方式，有效解决了发展绒山羊生产和防止山羊放牧造成植被破坏的矛盾，使山羊绒生产发展后劲十足，充满活力。保持和增强这一特色产业的发展势头，对提升当地畜牧业生产和农业产业化发展水
11、平具有十分重要的意义。镇原县解语花山羊绒制品有限责任公司在长期山羊绒经营生产实践中，深切感受到当地羊绒资源的突出优势和寻求农业产业发展突破口的强烈愿望。为此，公司在地方政府和农业综合开发主管部门的指导支持下，组织力量对当地资源条件、产业发展趋势和产品市场形势展开广泛调查和深入分析研究，同时认真剖析了企业自身生产经营发展特点和既有条件，在此基础上，公司提出实施羊绒加工扩建项目。2.2 项目建设的必要性1) 加快地区优势特色产业发展农业部关于加快西部地区特色农业发展的意见中提出：发展特色农产品加工业是提高农业附加值、带动特色农业发展的重要手段。在西部大开发战略推行中，作为甘肃传统特色的畜牧业获得了
12、新的发展动力，成为地方经济重要的支柱产业，而绒山羊养殖是陇东庆阳地区畜牧业发展的突出亮点。多年来通过引入内蒙、辽宁优良绒山羊品种，完善山羊舍饲圈养的农技措施，当地养殖业连续十余年保持了稳步发展的势头。镇原及庆阳市所属其他各县绒山羊存栏总量达到200多万头，养羊农户达到农户总数的四分之一。绒山羊养殖对提升当地畜牧业和农民收入水平的贡献至关重要。因此，发展山羊绒分梳等加工行业，提升山羊绒加工能力对巩固当地特色产业优势和农业产业化既有成果都具有十分重要的支持和保障作用。2) 促进农业经济结构调展，促进农业产业化经营发展发展羊绒加工有利调动多方面的积极性。企业对生产原料的需求为绒山羊养殖户提供商机，舍
13、饲养殖业的发展又带动和促进高产优质牧草种植及饲料的生产发展。龙头企业在产业发展中采用“龙头企业+基地+农户” 的一体化经营模式，形成了公司与农民之间完善、紧密的利益联结机制，有效带动当地及周边地区农民按产业化发展要求组织和发展种植、养殖生产，用市场机制和经济杠杆引导农业和农村经济结构调整，养殖户农民也通过项目实施切切实实得到实惠。社会效益、经济效益显著。3) 企业发展的必然趋势作为当地羊绒加工骨干企业，其生产规模应与企业定位及地方经济发展要求适应。按照产业化分工的原则，结合当地资源优势条件分析，镇原县解语花山羊绒制品有限责任公司现有生产设施和规模仍存在很大差距，无法满足产业化发展和国内外客户的需求。尽快实施羊绒分梳加工生产线扩建项目，提升企业生产能力和装备水平，是企业进一步发展的必然趋势。4) 国家及产业政策要求关注“三农”问题既是关注城乡关系的统筹发展问题，也是中国构建和谐社会的基石。2004年2月8日，国务院发布的关于促进农民增加收入若干政策的意见中，把增加农民收入问题提到事关13亿人民利益的全局问题、事关全国人民奔小康的战略问题的高度。国务院办公厅印发的关于促进农产品加工业
