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1、文件编号AK-WY-002督导工作流程版次A执行日期2010-01-01页次共2页第一章 总则第一条：为确保及时高效开展督导工作，贯彻实施督导工作管理规定，特制定本工作流程；第二条：本督导工作流程适用湛江市橄榄园物业管理有限公司各部室；第二章 工作流程第三条：督导员每天对各部室开展督导工作。物业管理第四条：督导员进行检查时，应按规定携带“督查记录本”。第五条：督导员对未按标准操作的人员、部门及不合格项进行核实，并将核实情况清晰记录在督查记录本上。第六条：对经核实的不合格项给责任部门填写督导意见整改通知单，并如实填写日督导检查处理单。第七条：督导员必须在督导意见整改通知单上准确描述不合格事实，分
2、析原因，填写责任部门及责任人，签名后报物业部负责人签发。第八条：质量管理部负责人对接报的督导意见整改通知单进行审核、签发、填写日期，精确到时、分。第九条：督导员将部门负责人签发的督导意见整改通知单及时（四小时以内）发给责任部门，并在发文登记本上登记，由责任部门签名确认。第十条：责任部门负责人接督导意见整改通知单后，正确填写纠正措施及预计完成日期，并签名确认。第十一条：责任部门将签名确认后的督导意见整改通知单按如下要求复单：1、督导部门有明确时间要求的按明确的规定时间复单；2、没有明确时间的24小时内回单。第十二条：督导员对责任部门负责人签名确认后的纠正措施及预计完成日期进行认可并签名，收回督导
3、意见整改通知单。第十三条：督导员对发出的督导意见整改通知单进行跟进，对纠正措施按期进行验证，对复检不合格及严重不合格项及时汇报物业部负责人跟进。第十四条：督导员每周将发出的督导意见整改通知单整理汇总后，填写不合格项报告，分析未完成整改项目的原因，报部门负责人。第十五条：质量管理部负责人对不合格项报告内容及考核意见进行审核，并上报公司总经理审批。第十六条：督导员将总经理审批后的不合格项报告复印并发至行政管理部及相关的责任部门。第十七条：督导员每月将收回的督导意见整改通知单、不合格项报告整理后归档。第三章 附则第十八条：本规定自下发之日起执行。第十九条：本规定由物业部负责解释。 第二十条：附件（督
4、导意见整改流程图）、督导意见整改通知单、日督导检查处理单督导意见整改流程图不合格项督查督导意见整改通知单复检不合格存在安全隐患初检不合格一般不合格严重不合格造成严重后果责任部门签收填写整改措施及期限复 检 验 证不合格每周汇总上报填写不合格项报告提出考核意见合 格整 理 归 档督导意见整改通知单 编号： 签发日期： 签发人：责任部门责任人物业管理不 不合格事实描述、原因分析：3、督导员：纠 纠正措施及预计完成日期：责 部门责任人： 督导员认可： 日 期：纠 纠正措施完成情况： 责任部门责任人： 日 期： 纠 纠正措施验证： 验证人： 日 期：日督导检查处理单序号发现问题时间不合格项描述责任部门整改要求责任部门处理意见纠正措施完成情况纠正措施验证人纠正措施验证时间备注物业管理审核： 制表： 检查人：
