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1、序号指标指标定义功能考核依据1产值定周期内完成的入库品总额检测一定周期内的劳动生产总额2生产计划完成率实际生产完成量/计划完成量检测生产部门生产计划完成情况3按时交货率按时交货额/计划交货额检测生产部门生产进度执行情况4全员劳动生产率总产值/员工总人数检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率5设备折旧率设备折旧费用/设备资产检测资产消耗占设备资产比率，以测定设备利用情况6设备故障率设备故障检修费用/产值检测设备资产的消耗在总产值中的比重7工具消耗率工具消耗额/产值检测工具消耗与产值的比率关系，越少越好8生产安全事故发生数一定周期内发生的安全生产事故数检测生产部门生产安全管理的效果9生产安全事故损
2、失率生产安全事故损失额/产值检测生产安全事故造成的生产损失情况10生产安全事故处理的及时性生产安全事故是否得到了及时有效的处理检测生产安全部门的工作情况11生产作业现场的整洁、有序性生产作业现场是否摆放整齐，存放有秩序检测生产作业车间的现场管理情况12生产管理部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1生产计划达成率季/年度实际产量打:二雹.00%计划产量生产管理部2内部利润达成率季/年度实际完成的内部利润额计划完成的内部利润额财务部3劳动生产效率季/年度产出数量标准工时_lnn100%日工作小时直接人工数量损失工时质量管理部4父期达成率季/年度交货期无误次数货总数00%销
3、售部5产品抽检合格率月/季/年度实际合格数.00%抽样产品总数00%质量管理部6生产成本下降率季/年度上期生产成本当期生产成本100%上期生产成本财务部7生产设备利用率年度开机总工时外部停机总工时开机总工时00%设备部8生产安全事故次数季/年度考核期内生产安全事故发生的次数合计生产管理部产品管理部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1产品项目立项一次性通过率季/年度立项申请一次性通过数量同期所提交的立项申请总数%产品管理部2产品规划方案通过率季/年度通过过审批的产品规划案数量UU%同期所提交的产期所提方案总案产品管理部3新产品产值率年度新产品产值财务部同期所有产品产值Z
4、U4新产品利润贝献率年度新产品利润总额同期全部利润总额财务部5产品销售额达成率月/季/年度所负责产品实际达成的销售额%所负责产品计划达成的销售额%销售部6产品品牌知名度年度接受随机调查的人群对产品品牌知名度评分的算术平均值市场部7新产品开发周期年度新产品开发周期即为新产品从立项到批量生产所花费的总天数研发中心部门指标名称权重（）目标值安全管理部责任人安全专员安全管理部KPI指标说明（含计算公式）说明（指标界定）路径（支撑）数据来源一般工伤发生率严重工伤发生率住院）严重工伤发生率（伤残）下降下降每季度费用元年费用万元持平每年费用万元工伤分为两大部分：生产部门与辅助部门，剪切线、一线、二线各，设备
5、、物资、品质、行政各占，按出事部门比例与进行核算1与各部门签订目标责任书日常监管，加大隐患排查,各部门设立专门安全管理小组；、加大安全培训，监管各部门三级培训4严格执行公司各项制度、加强财务部重大死亡发生率重大伤亡发生为零特大事故（火灾）发生率安全保卫（验货率）火灾发生的次数为零差错率为零制度完备率制度未及时更新率为零销售上级领导指标名称权重（）目标值说明（含计算公式）说明（指标界定）路径（支撑）一般工伤发生率下降每季度费用元工伤分、与各部门签订目财务内部严重工伤发生率住院）下降年费用万元为两大部分：生产部门与辅助部门，剪切线、一线、二线各，设备、物资、品质、行政各占，按出事部门比例与进行核算
6、标责任书；2加强日常监管，加大隐患排查,各部门设立专门安全管理小组；、加大安全培训，监管各部门三级培训4严格执行公司各项制度严重工伤发生率（伤残）持平每年费用万元日常监管、监督上级领导对外、内制度完备率制度未及时更新率为零上级领导责任人指标名称权重（）目标值说明（含计算公式）说明（指标界定）路径（支撑）保卫专员消防器材完备率消防器材缺失为零1与各部门签订目标责任书；2加强日常监管，加大隐患排查,各部门设立专门安全管理小组；、加大安全培训，监管各部门三级培训4严格执行公司各项各部门执行率现场培训、执行、零隐患、零违章、零事故各部门安全保卫（执行率）执行相关制度（防盗、防火）各部门安全保卫（验货率）差错率为零销售部制度备注：安全管理部指标分解各部门，形成公司安全网络
