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1、-目 录第一章 总论11.1 项目名称、承办单位及法人11.2 编制原则11.3 编制依据21.4 可行性研究的范围和内容31.5 可行性研究报告的编制目的41.6 研究结论41.7 项目提出的背景与必要性6第二章 市场预测72.3 市场推销战略122.4 产品方案和建设规模12第三章 项目建设条件与厂址选择133.1 原料资源133.2 建设地区的选择133.3 建设条件163.4基础设施203.5厂址选择20第四章 建设内容和规模及产品方案204.1、确定方案的依据和原则204.2项目工程主要建设内容214.3工程产品方案24第五章 项目工程技术方案255.1土建工程技术方案255.1.1
2、方案选择255.2设备安装工程技术方案335.3项目主要工艺路线345.4总图布置方案346.1 项目选址386.2 用地规模及用地类型386.3 补充用地资金落实情况38第七章 环保、消防、劳动安全与卫生387.1设计依据和规范387.2环境保护和消防397.3安全卫生40第 八章 项目节能措施418.1编制依据418.2节能方案设计采用的具体标准41第九章 项目的组织管理和实施进度449.1项目的组织管理449.2项目工程的质量管理459.3 项目建设管理机构469.4 劳动定员与人员培训479.5 项目实施进度安排47第十章 投资估算与资金筹措4810.1投资估算4810.2资金来源51
3、第十一章、项目财务分析、及主要经济指标5111.1 财务评价依据与说明5111.2 成本费用估算5211.3 销售成本5511.4 应交增值税5611.5 应交增值税附加5611.6 销售收入估算5611.7 销售利润5611.8 所得税5611.9 净利润5611.10财务指标5611.11. 盈亏平衡分析5711.12 产品成本、费用明细见附表5811.13 销售收入、销售税金及附加和增值税估算表5811.14 损益和利润分配表5811.15经济评价结论59第十二章、风险分析与规避5912.1材料供应风险5912.2市场开发不足的风险6012.3市场竞争的风险60第十三章 结论616-第一
4、章 总论1.1 项目名称、承办单位及法人1.1.1 项目名称：制品有限公司年产4000台套不锈钢橱柜项目1.1.2 项目承办单位： 承办单位名称：制品有限公司企 业 法 人：建设地点：泗县新型工业试验园区1.1.3 可行性研究报告编制单位：泗县服务中心1.2 编制原则在本项目可行性研究中，从节约资源、保护环境的角度出发，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。本项目可行性研究报告具体编制原则：1.2.1力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的技术，以经济效益为中心，节约
5、资源，提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制。1.2.2年产4000台套不锈钢橱柜项目建成后，公司从事不锈钢制品系列项目及相关产品的生产和销售，财务独立核算。1.2.3 根据建设单位和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，投资经济适度的原则。1.2.4 结合企业所在地现状，充分发挥当地现有公用工程的潜能，本着节省投资的原则，最大限度利用现有公用工程设施。1.2.5 认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平。1.2.
6、6 总图布置：根据拟建装置厂区的地理位置，地形、地势、气象、交通运输等条件及安全，保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范。做到工艺流程顺直，物料管线短捷，公用工程设施集中布置，尽量靠近负荷中心，降低能耗，节省投资。1.2.7 在环境保护、安全生产及消防等方面，本着“三同时”原则，设计上充分考虑装置在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳，统一治理，安全生产，文明管理。1.3 编制依据1、国家、地方相关法律、法规、政策及规定、条例、技术规范及定额资料；2、不锈钢橱具行业标准（征求意见稿）3、国家发展和改革委员会投资项目可行性研究指南试
7、用版4、国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数第三版5、国家发展和改革委员会发布实行的产业结构调整指导目录(2007年本征求意见稿)；6、中华人民共和国水污染防治法7、安徽省环境保护条例8、建设项目可行性研究报告内容和深度的规定（修订本），9、安徽省“十一五”发展规划，泗县“十一五”发展规划，10、制品有限公司提供的有关材料1.4 可行性研究的范围和内容根据建设单位的委托，本项目可行性研究报告的编制范围主要包括：(1)项目提出的背景及必要性；(2)市场预测；(3)产品方案及生产规模；(4)建设条件和厂址方案；(5)工艺技术方案和设备选择；(6)物料供应；(7)公用工程和辅助工程(8
8、)节能；(9)环境保护（10）劳动安全卫生与消防（11)企业组织与劳动定员；(12)项目实施进度计划安排；(13)投资估算和资金筹措；(14)经济效益分析等。1.5 可行性研究报告的编制目的对本项目有关的社会、经济、技术等各方面进行调查研究，对各种能采用的技术方案和建设方案进行技术经济分析和比较论证，对项目建成后的经济效益进行科学的预测和评价。在此基础上，对本项目的技术先进性和适应性、经济合理性和有效性，以及建设必要性和可行性进行分析、系统论证、多方案比较和综合评价，为项目投资决策和下一步工作提供依据。1.6 研究结论1.6.1项目选址本项目建设场地位于泗县新型工业试验园区。该厂区总用地面积1
9、8676平方米(约为28亩)，该宗地规划为工业用地，符合国家土地政策和泗县城市总体规划要求，现有场地各项建设条件基本可以满足本项目建设需要，项目选址合理。1.6.2 建设规模与产品方案在市场分析的基础上，结合建设单位的筹资能力，确定建设规模为：年产4000台套不锈钢橱柜项目主要建设内容如下：1、购置并安装相关设备。2、新建生产车间、办公楼及公用设施建筑面积13000平方米。3、配套建设供排水、供电系统。1.6.3 项目实施进度项目建设期计划为8个月，自2009年1月初至2009年7月底。工程2009年7月验收并投产。1.6.4 投资估算本项目计划总投资为2300万元。其中：1、固定资产投资估算
10、为2000万元，其中，土建工程费（包括公用工程与其它费用）975万元、设备购置及安装工程费868.2万元。2、无形资产投资估算156.8万元。3、铺底流动资金300万元。1.6.5 资金筹措本项目计划总投资为2300万元，资金由企业自筹 。1.6.6 经济评价项目正常年预计新增销售收入2800万元，新增销售税金及附加(含增值税)221万元，新增利润总额529万元。经测算，项目投资财务内部收益率22%(所得税前)，投资回收期4.5年(所得税前)，财务盈利能力好于行业平均水平。1.6.7 社会效益本项目实施后，可以生产市场需要的不锈钢产品,以满足国内外市场需求，在企业取得良好经济效益的同时，可以为
11、国家上交利税，增加国家及地方财政收入；为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目无污染，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。综上所述，本项目的建设是必要的、可行的。1.6.8 主要经济技术指标表1一1 主要技术经济指标表序号项 目单 位指 标备 注1建设规模台套40001.1不锈钢制品台套40002项目计划总投资万元23002.1新增固定资产投资万元1843.22.2新增铺底流动资金万元3002.3新增无形资产投资万元156.83新增建筑面积万m2130004新增销售收入万元/年2800达产年份平均值5新增总成本费用万元/年2037达产年份平均值6新增销售税金及附加
12、万元/年221达产年份平均值7新增利润总额万元/年529达产年份平均值8内部收益率%229项目投资回收期年4.5税前、含建设期1.7 项目提出的背景与必要性随着改革开放的深化，人民群众经济收入生活水平的提高，生活方式的改变，国外厨卫文化的传播影响，不再把厨房作为传统意义上的厨房，而是把厨房和现代的精神生活溶于一体，从传统的木质实用型渐渐向享受型发展，从而带动现代家庭橱具这一新生事物迅速蓬勃发展，并形成了庞大的产业市场，成为我国的朝阳行业。第二章 市场预测2.1 国际市场分析据意大利Cisl统计，每年大约有2000万个家庭需要更换他们的厨房家具，全球厨具市场的销售额约为270亿欧元，其中包括82
13、亿为欧洲消费；83亿为美国消费；45亿为日本消费；剩余的60亿为世界其他国家的消费。在欧洲，每年约有1000家厨房家具的制造公司，通过5万个销售点输出500万套厨房家具。该行业目前还比较零散，不过，有50家最大的制造商占据了全球市场50%以上的份额。德国、意大利、英国、法国和西班牙是欧洲最大的5个厨房家具生产制造商，按目前的售价来估算，约占欧洲的81.5%，其中德国和意大利就提供了欧洲厨房家具的56%。就产量而言，这5个国家的总产量约占欧洲总产量的80.8%(1999年为81.1%)，而德国和意大利两国就提供全欧厨房家具的45.5%在2003年期间。欧洲厨房家具大约28%是通过销售网点进行的，
14、其中27%是通过固定销售点，而23%则是通过大型销售网络。世界上大多数发展中国家的新婚夫妇家庭对厨房家具抱有浓厚的兴趣，而一般性家庭在居住期间也要对厨房进行2-3次的改造与更新。这无形中给国内的不锈钢厨具厂商提供了更大的市场指向。2.2 国内市场分析目前我国约1亿户城市居民家庭中，不锈钢橱具家具拥有率仅有6.8%，这个数字远远低于欧美发达国家35%的平均水平。同时表明，约有29%的城市居民家庭表示，将在今后3年至5年内购买安装不锈钢橱具。未来5年我国不锈钢橱具的需求总量或说意向购买量约为2900万套，平均每年580万套。考虑到我们的居住条件尚不宽裕，城市居民家庭的厨房面积平均只有6.04平方米，我们仅按每套整体厨房1万元人民币计算，不锈钢橱具在其中占50%比例，未来五年橱柜每年将有350个亿市场。这是一个惊人的数字，也会让我们不锈钢橱具厂商为之动容。确实，在1990年代中期，国内居民家庭对不锈钢橱具的市场需求量每年在1万套左右。到1999年，不锈钢橱具市场需求量已达到8万套。2000年，约有16万套不锈钢橱具进入家庭；到2003年需求量已逼近80万套。而我国有13亿人口
