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1、交广科技 卡片库存管理操作流程一、卡片档案（简称卡档）1、卡档是卡片续时性账簿，按照卡片类型设置子明细，卡片类型分为：非实名制类、实名制类、客户信息类三种；2、 根据卡片19位卡号的卡BIN后三位来判定卡片类型，例如：100为客户信息卡、300为实名制卡、800为非实名制卡；3、 按日编写卡片日结余分类报表，单独存档保管；4、 按月编写卡片月结余分类报表，单独存档保管；填写种类名称卡片登记簿 卡片类型 年 单位：张月日编号入库数量出库数量卡片号段结余数量填写填报当日日期填写卡管中心日结余分类报表部门 年 月 日 单位：张卡片类型制卡数量领取数量库存结余数量 非实名制类实名制类客户信息类签章签章
2、卡管中心主管 卡片管理员填写填报月份填写卡管中心月结余分类报表部门 年 月 单位：张卡片类型制卡累计数量领取累计数量库存结余数量 非实名制类实名制类客户信息类签章签章卡管中心主管 卡片管理员二、定制新卡片及验收入库1、按照各类卡片的需求量不同，向业务运营部总监提交制卡申请单，写明卡片类别、卡片数量、到货期限、目前库存数量、预计结算货款金额及支付方式等等，并由卡片管理员签章；交由业务运营部总监审批签章后与制卡公司签署制卡合同。2、 每日对卡片库存量进行盘点，库存量小于等于最低限额前，立即填写制卡申请单，不得造成缺卡现象；3、 新制卡片到货后，根据制卡合同规定的条款及标准卡样进行卡片验收，检验每张
3、卡片的磁条，号码及卡面印刷质量，检验完成后填写卡片验收单，记录制卡公司、验卡日期、卡片总量、类别、合格号段及数量、不合格号码及数量，制卡公司配送员及卡片库存管理员分别签字，并填写制卡结算单（后附合同复印件），提交业务运营部总监；4、 检验无误的卡片填写入库单，统计数量、分类别按号段进行管理；填写卡管中心印刷随机编号填写申请当日日期制卡申请单签章申请人 年 月 日 NO.卡片类型制卡数量库存数量卡片号段第一联卡管中心留存卡片管理员签章签章签章总经理 业务运营部总监 填写卡管中心印刷随机编号填写入库当日日期入 库 单签章管理部门 年 月 日 NO.卡片类型数量卡片号段第一联卡管中心留存验收人签章签
4、章签章卡管中心主管 卡片管理员三、卡片出库1、卡片管理员依据柜员填写的卡片领取单发放卡片，卡片领取单需填写日期、领卡人签字、卡片种类、领取数量、售卡中心主管签字；2、卡片管理员依据发放的卡号段填写卡片领取单，并签字后将卡片领取单第一联交柜员留存；3、依据卡片领取单第二联，填写卡片出库单，卡片管理员签章后，将卡片领取单第二联做为附件，交业务运营部总监签字后记入卡档。填写售卡中心印刷随机编号填写领卡当日日期领 取 单签章领取部门 年 月 日 NO.卡片类型数量卡片号段第一联售卡中心留存领取人签章签章签章售卡中心主管 卡片管理员四、卡档记录方式1、卡档为续时性明细账簿，按时间连续记录出库、入库、盘点等情况；2、卡档须做到日清月结，每日终了填写卡片日结余分类报表，交业务运营部总监签章后存档并交清算中心一份备案；3、月度终了填写卡片月结余分类报表，交业务运营部总监签章后存档并交清算中心一份备案。五、卡片保管1、将每个卡条盒粘贴标签，注明卡片类型、卡号段、卡片数量；2、每个铁皮保险柜都要编号，不同的保险柜存放不同类型的卡片；3、卡片保管区域要保持干燥、凉爽、通风，不得使卡片受潮、变型、破损；4
