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1、深圳市翰锭实业有限公司标题:检验控制程序文件类型：二级文件编制部门：品质部文件编号：QP-13版本：D0生效日期：2014-10-08页数:第1页,共8页深圳市翰锭实业有限公司标题:检验控制程序编制:日期：审核:文件修订履日历期:版本序号批准:修订内容摘要日期：修订日期核准D0,版2014 10 08卩十娜厶 U 111 w uu深圳 市翰锭实业有限公司标题:检验管理程序文件类型：二级文件编制部门：品质部文件编号：QP-13版本：D0生效日期：2014-10-08页数:第2页,共8页1目的为使产品能在适当的环境中，依照 公司的管理体系以及标准作业程序运作，以提升效率、 确保品质与交期。2范围凡
2、本公司产品从发料投入生产至成品皆属之.3定义无4职责4.1品管单位：制程管制规划、QC工程图、检验规范之制定。各制程段半成品、成品移转及入库之检查。不良品之确认及追溯与处理。外购件及外包件之进料检验。负责制程中产品品质稽核与监督。品质信息之汇集分析，监督改善及改善成效之确认。检验设备内校和外校的管理。4.2生管单位4.2.1 负责生产计划安排，生产进度控制，生产数量之控制。4.3制造单位4.3.1 负责产品生产及品质管理，生产技术改善，支持解决生产技术。4.3.2 负责产品生产及检验设备，生产模具、治具以及设备管理。4.4工程单位4.4.1 负责生产及治具的技术支持，以及制程中产品异常时解决之
3、对策.4.4.2 负责生产流程之制定，作业标准书之制定与维护，治具协助设计，以及制造单位无 法解决之产品对策.文件类型：二级文件编制部门：品质部版本：DO文件编号： QP-13圳市翰锭实业有限公司标题:检验管理程序生效日期：2014-10-08页数:第3页,共8页5程序5.1 所有之生产作业品质检验，皆须依据QC工程图、作业标准书、检验规范及产品生产各阶段之程序执行管控。5.2 制程管制：5.2.1 QC工程图制定及应用521.1 QC工程图包括：生产流程图、管制项目、作业指导书、检验规范等文件。521.2品管单位在新产品验证后，依据验证结果设计制程管制要点、管制项目、检 验频率及数量、负责单
4、位、管制方法，制订 QCT程图以作为制程管制之要求 确保产品品质。制程品管作业程序：5.2.2.1 每次开线前必须由领班及制程品管（IPQC）确认物料、生产设备、检验设备、人员 及各项标准均须到位，而且正确始能开线。A. 首件检查：制造单位依据产品作业指导书要求，于每日开机、换料、换模、修模、换班、新制令 单开始生产时，抽510 PC依检验规范实施首件检查，确认 0!后将产品送至现场IPQ 再一次确认首件，并将检查结果记录于首件制程检验记录表。B. 制程自主检查：b1.制造单位依据工程图纸及作业标准书 要求生产，作业者必须明白作业内容及品质要求，作好自检与互检。b2.为确保制程自主检查落实执行
5、，制造之直接主管应不定期查核作业人员是否依作业规 范要求执行。C. 制程巡回检查：C1.制程检验人员依据QC工程图及检验规范或作业指导书，每日定期针对各工序之制程在验其品质是否符合规格,并将检验结果记录于IPQC巡检记录表.C2.IPQC 巡检分单机制程巡检及成品制程巡检，成品制程巡检。C3.单机制程巡检作业使用单机制程巡检表执行检验。市翰锭实业有限公司标题:检验管理程序文件编号：QP-13版本：D0生效日期：2014-10-08页数:第4页,共8页D.入库检验品管单位依据检验规范之规定，针对各制程段、半成品或成品实施检验，确定符合产品规 格后方可进行下一制程或入库,并将检验结果记录于IPQC
6、巡检记录表中,并在流程卡上签 名确认,以作工序周转合格之依据523管理干部督导5S,以维持作业场所之整齐与清洁.524在制程品之搬运.储存及包装作业管制A. 在制品之包装：在制品之包装以不损伤在制品为原则，详细作业参见产品防护控制程序B. 在制品之储存及搬运：在制品之储存及搬运依产品防护控制程序之相关规定办理.5.3产品标示与追溯性：在制品及成品之标示与追溯性，应依据标识和可追溯性控制程序 规定执行5.4制程异常及不合格品管制：5.4.1 模（治）具不良处理作业A. 模（治）具在生产过程中当发生因模（治）具不良导致零件产品品质不符规格时，经会判需要修模时，生产（制造）单位应立即停机，填写内部联
7、络单交于工模部修模并 记录维修内容，品质部巡检Q（挂上停机牌.B. 模（治）具维修单位维修完毕后,应将模（治）具发生不良事项及维修方式填入模具履历表,并经确认模具维修可满足生产需求后，将模具交回制造单位恢复机台操作C. 品管单位须对修模后生产产品实施首件检查确认，经确认合格后方可恢复生产.D. 模具维修之记录，应确实记载于模具履历表内.设备不良处理作业A. 生产制造过程中生产设备，发生损坏造成品质不良或导致生产停顿时，作业人员应 立即报告主管，并通知机电组人员调整，故障排除后方能生产。B. 设备修理完毕后，品管单位应对产品实施首件检查经确认符合规格后，方可继续生产.C. 设备修理完毕后，应将设
8、备维修事项填入生产设备维修履历表内.产品不良处理作业市翰锭实业有限公司标题:检验管理程序文件编号：QP-13版本：D0生效日期：2014-10-08页数:第5页,共8页制造单位于制程中发现不合格品（物料）时，应提出品质异常对策单通知品管单位确 认处理.A. 品管单位如经确认不合格时，应以红色之不良标示单标示好并通知制造单位将不合格 品（物料）予以隔离.B. 不良产品之处理方式及追溯依检验控制程序办理 .5.5设备维护、保养与校正5.5.1 检测设备之校正与维护A. 量具、仪器使用单位应依据监视和测量装置控制程序规定 ，定期将检测设备送检测单位校验.B. 量具，仪器使用单位应要求设备使用人员于使
9、用前需先确认校验是否过期或设备功能 是否正常,确认符合后方可使用.C. 量具仪器之校验，维护及保养依监视和测量装置控制程序实施作业.D. 使用人员如发现检测设备校验过期或设备功能异常时，应及时通知仪器管理人员维修 或校验,并对该检测仪器设备所量测已生产之产品依标识和可追溯性控制程序实施 追溯.E. 所有新购设备或修理后设备均须校验合格后方可使用.F. 检测仪器经校验判定不合格时品管单位应依产品之鉴别与追溯作业办法对送检前所生产之产品实施追溯.生产设备及模（治）具维护与保养A.生产设备之维护与保养A1.生产设备于使用时应每日实施日常点检，并将点检后之状况记录于设备每日保养 检查表内.A2.生产管
10、理单位应依机器设备保养管理办法排订维护计划，对生产设备实施定期 之维护与保养.深圳市翰锭实业有限公司标题:检验管理程序文件类型：二级文件编制部门：品质部文件编号：QP-13版本：D0生效日期：2014-10-08页数:第6页,共8页B.模治具之维护与保养B1.模（治）具投入生产使用时，应每日自检，并将点检之状况记录于模（治）具点检表 内B2.模具管理单位应依模治具管理办法排订维持计划，对生产模具实施定期之维护 与保养DO.生产单位对于治工具应依模治具管理办法实施管理。5.6进料管制供货商选择A. 采购/工程选择供货商应据采购控制程序实施厂商评鉴与样品承认,经确认合格后 方可列入合格供货商名册.
11、B.制造单位欲委外加工时，请资材部先从合格供货商中挑选适当之加工厂商，再经价格 评估合格后，即可进行委外加工作业.新供货商须通知品管安排评鉴。进料验收品保检验人员依据进料验收管理办法相关规定进行验收，验收合格后方可投入生产.供货商管理A. 采购单位应会同工程及品管单位依据供货商调查与考核评鉴办法之规定 ，实施厂 商定期评价.B. 采购单位得视需求请品管单位依产品防护控制对加工厂商辅导，以提升供货商的品质水准.5.7检验资料之管理品管单位每周或每月依据进料，制程,成品检验等相关品质信息作成报表，呈品保主 管核示后,分发相关单位参考.品管单位与制造单位须依据记录控制程序规定执行品质资料之管理.文件
12、类型：二级文件编制部门：品质部版本：DO文件编号：QP-13市翰锭实业有限公司标题:检验管理程序生效日期：2014-10-08页数:第7页,共8页制程中之品质资料，若有使用统计技术时，请参照数据分析控制程序之 规定执行。5.8异常回馈处理品管单位可以根据品质统计报表，针对品质特殊异常作业原因分析并提出改善对 策,以预防再发生，必要时召集相关部门负责人检讨改善并向上级部门报告.5.9人员教育训练及考核为确保生产制造的顺利进行，制程各阶段操作的人员均应予以相应之训练.人员之教育及考核依人力资源控制程序 之相关规定办理。6引用文件、附件和编号6.1记录控制程序(QP-02)6.2人力资源控制程序(Q
13、P-04)6.3采购控制程序(QP-086.4监视和测量装置控制程序(QP-12)6.5供应商调查与考核评鉴办法(QW-74016.6进料验收管理办法(QW-74026.7标识与可追溯性控制程序(QP-106.8检验控制程序(QW-75026.9 产品防护控制程序(QP-11)6.10生产设备保养管理办法(QW-7506)6.11模治具管理办法(QW-75076.12 数据分析控制程序(QP-18文件类型：二级文件编制部门：品质部市翰锭实业有限公司标题:检验管理程序文件编号：QP-13版本：D0生效日期：2014-10-08页数:第8页,共8页7引用表单及编号7.1 首件制程检验记录表（QR-7501）7.2 单机制程巡查表（QR-75027.3仪器设备一览表（QR-7511）7.4品质异常对策单（QR-75057.5成品IPQC巡检记录B表（ QR-7507）7.6FQC成品检验报告书（QR-75107.7设备维修履历表（QR-7513
