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1、建设5000t/a果露酒生产基地项目 可行性研究报告建设5000t/a果露酒生产基地项目可行性研究报告（代项目建议书）有限责任公司年月目 录第一章总论51-1 项目背景51-2 可行性研究结论91-3 主要技术经济指标表121-4 存在问题及建议12第二章市场需求分析与拟建规模122-1 市场调查122-2 市场预测162-3 市场推销战略182-4 产品方案和建设规模202-5 产品销售收入预测20第三章资源情况及厂址选择203-1 市及省内猕猴桃资源等水果资源综述203-3 市产品原辅料、包装材料配套能力概况223-4 能源供给、交通、通讯、物流223-5 规划和发展233-6 厂址概述2
2、4第四章项目工程技术方案254-1 工艺设计方案254-2 农业种子试验基地介绍384-3 总平面布置及运输394-4 供电434-5 供排水444-6 供热（蒸汽）45第五章环境保护与劳动安全455-1 建设地点环境现状455-2 主要污染源、污染物及其处理455-3 废气465-4 噪声47第六章劳动保护和安全卫生476-1劳动保护476-2 安全防护486-3 工业卫生49第七章企业组织与劳动定员507-1 企业组织架构507-2 劳动定员50第八章项目实施进度建议548-1 生产线项目建设期548-2 进度安排54第九章投资估算与资金筹措549-1 说明与依据549-2 投资总概算55
3、9-3 投资分概算569-4 资金筹措57第十章成本概算5810-1 产品成本预测5810-2 项目单位成本和总成本概算5910-3 产品成本分析63第十一章财务与敏感性分析6511-1 基础数据与参数选取6511-2 销售收入和销售税金及附加估算6511-3 总成本费用估算6511-4 财务盈利能力分析6511-5 不确定性分析65第十二章可行性研究结论与建议65第十三章附件65 13-1 生态农业开发有限责任公司营业执照复制件 13-2 项目立项批文 13-3 引进德国德乐公司项目技术资料 13-4 农科区总体平面规划图 13-5 本项目平面布置方案图第一章 总 论1-1、项目背景1-1-
4、1、项目名称建设5000t/a果露酒生产基地项目1-1-2、项目投资单位承办单位：有限责任公司项目法定代表人： 项目负责人：承办单位简介：有限责任公司成立于 年 月 日，公司性质为有限责任公司，主要经营范围有：等。1-1-3、项目拟建地区、地点项目选址为1-1-4 、承担可行性研究工作的单位1-1-5 、项目建设的指导思想和建设目标建设目标： 项目提出的意义： 1-1-6 、研究工作依据1-1-7 、研究工作概况1-2、可行性研究结论1-2-1、拟建地区1-2-2、资源概述1-2-3、建设规划和产品方案建设规模：设计年生产能力5000吨。生产装置：果酒设备生产线一条（其中罐装线两条），详见果酒
5、生产设备一览表。本项目产品方案拟定为：（1）猕猴桃酒3000吨/年（2）樱桃酒500吨/年（3）苹果酒500吨/年（4）青梅酒500吨/年（5）广柑酒500吨/年1-2-4、主要建设内容项目建设的内容与规模：果露酒生产及种子基地，占地面积189亩；主要分为两个功能区：果露酒生产加工区（129亩）和优质水果种子试验区（60亩）。主要工程内容有：生产车间5200平方米，公用工程100平方米，附属工程1950平方米，总建筑面积7250平方米。建设期：一年。一年内完善基础设施，建成生产线。1-2-5、项目投入总投资和效益状况项目总投资：3968.8万元，其中固定资产投资：2968.8万元，流动资金10
6、00万元。项目资金来源于企业自筹1320.6万元和金融机构贷款2648.2万元。项目经济效益：达产后，年均销售收入9200万元，销售税金及附加2587.5万元，年总成本费用3598.7万元，年利润总额3013.8万元，所得税994.6万元，税后利润2019.3万元；主要财务评价指标：投资利润率76.02%，销售利税率60.88%，全部投资内部收益率（税后）34%，全部投资静态回收期（税后）3.12年，动态回收期3.53年，盈亏平衡点（生产能力利用率）20%。1-2-6、项目实施风险项目的主要不可控风险来源于原材料市场和产品市场：（1）原材料市场：本项目是资源密集型项目，原材料的价格和供应量直接
7、影响经营成本的关键因素，掌握先进的育种科技和生产工艺可以有效的转化为成本优势。因此，必须加强种子基地的建设，增加抗风险的能力。（2）产品市场：果酒成品属于快速消费品，大销量大才能产出大效益。在做好终端销售的同时要树立良好的品牌，利用品牌效应不断扩大规模。1-2-7、项目综合评价结论 通过分析论证，本项目符合国家政策，市场前景广阔，投资方向正确，建设方案合理，项目在经济上、技术上可行，设备选型和配备水平为在国内领先水平，具有良好的社会效益、生态效益和很好的经济效益。项目建设可行性依据充分，建设条件具备，应抓住机会，尽早实施。1-2、主要技术经济指标表项目的主要技术经济指标表，详见附表1。1-3、
8、存在问题及建议以果露酒生产加工和种子试验基地为核心的建设年产5000吨果露酒生产及种子基地项目想要健康、快速、稳定的可持续发展，必须以科技为手段，以市场为导向，立足于农业产业化，抓住机遇，不断探索创新。第二章 市场需求分析与拟建设规模2-1、市场调查2-1-1、拟建项目产出物用途调查本项目主要由生产猕猴桃酒（3000吨/年）、樱桃酒（500吨/年）、苹果酒（500吨/年）、青梅酒（500吨/年）、广柑酒（500吨/年）等年产5000吨的果露酒生产加工厂和种子实验基地两大组成部分。果露酒生产加工厂主要产品是各类瓶装果露酒，为普通大众消费品，能够满足人们健康的饮酒消费需求。种子基地主要功能为引进、
9、培养高产、优质品种的水果种子，为广大农户提供优质、高产的优良水果树苗，一方面促进本项目从优良水果种子培育、树苗的裁培、架接、挂果、到一系列优质果露洒生产进入良性循环，另一方面可以大大提高水果种植户的经济效益。果露酒生产加工区种子实验基地农业种植户种子水果果露酒市场瓶装果露酒资金资金资金果皮果渣（肥料）图2-1 项目资金与物质流向简图2-1-2、产品现有生产能力调查我国果露酒企业有100多家，生产规模不等，兼营的酒厂多，专营的酒厂少，生产能力大都在1000吨以下，10005000吨占10%左右，万吨以上规模企业数量很少。目前五粮液集团下属仙林果酒公司，设计生产能力2万吨，现以青梅酒为主。项目设计
10、年产5000吨果露酒，主要以猕猴桃果酒为主，辅之以樱桃酒、苹果酒、青梅酒、广柑酒等其它水果酒，在发掘传统优势的基础上，引进德国果露洒生产先进技术，积极开发、研制具有保健养身作用的系列果露酒品种。2-1-3、产品产量及销售量调查据调查，全国100多家果洒生产企业其年产量在40万吨以上，品种主要以葡萄酒、猕猴桃酒、梅子酒等为主，其它品种果露洒也正在不断的开发、生产。本项目建成后的果露酒达产量为5000吨，品种以猕猴桃果酒为主，以樱桃酒、苹果酒、青梅酒、广柑酒等其它水果酒为辅，按照750毫升/瓶计算产量为650万瓶，全年生产300天，每日产量为2.2万瓶。现在市场上果酒产品仍是葡萄酒占主导地位，从总
11、量分析看，尽管饮料酒整个行业已步入成熟期，但其市场容量仍有较大的增长空间。目前我国饮料酒年消费量大约在3000万吨左右，其中啤酒约2200万吨，白酒近500万吨，黄酒130万吨，而果酒仅为50万吨（包括葡萄酒），另包括一些进口的成品酒。啤酒、葡萄酒和黄酒在城市消费占较大比重，白酒则在农村消费占较大比重。据专家分析，在我国年消费3000万吨饮料酒中，城市消费占了约2000吨，而近9.8亿人口的广大农村仅消费了1000万吨左右，农村有巨大的市场潜力。果酒（包括葡萄酒）品味独特，格调高雅，具有保健作用，在城市中颇受青睐。据计算，我国果酒现人均消费水平只有0.5升左右，与世界平均水平7.5升多有较大距
12、离。有关专家预测，随着经济快速发展和人们消费观念的转变，在未来几年内，是果酒和果汁饮料业发展的黄金时期，预计到2005年，果酒消费量将达到80万吨，到2010年需求量将达到120万吨，为各大酒种中增长势头最迅猛的。由于果酒生产和开发速度等方面的问题，现在中国仍是世界主要葡萄酒进口国之一，1995年进口量只有73.8万升，到1996年猛增到543.5万升，是1995年的7倍，1997年进口又增加到3937.2万升，是1995年的53倍。预测未来几年内，中国市场就葡萄酒而言，年供需缺口达到5多万吨。这就预示着整个果露酒系列产品有着良好的市场前景。2-1-4、替代产品调查本项目的最终产品主要是各类低
13、度（12以下）果露酒，依据产品的特性主要的替代品有其它厂商推向市场的果露酒、啤酒、葡萄酒。果露酒方面，上规模的主要是五粮液集团近两年刚推出的“仙林”牌青梅酒，设计产量达到2万吨。另外还有一些小型果酒生产厂家，其产品除在本地市场外几乎已消失。可以说在全国范围叫得响的品牌果酒只有宁夏红。葡萄酒方面，我国适应酿造葡萄酒的鲜葡萄产量有限，原料短缺严重。由于地理环境，气候条件及栽培技术等限制，葡萄原料短缺的矛盾难以在近期解决，原料价格越来越高，葡萄酒价格也随之抬高，与我国经济发展状况和人民的收入水平不相适应。这种局面使我国的果酒生产难以良性发展，使果酒生产难以成为我国食品行业在未来一段时期新的经济增长点
14、。目前，我国饮料和酒的年消费总量大约在3000万吨左右，其中啤酒约2200万吨，约占73%，此外，白酒近500万吨，黄酒130万吨，而果酒仅为50万吨（包括葡萄酒），另外包括一些进口的成品酒。从占有率来看，啤酒占了整个市场的近四分之三，啤酒这一品类已经步入产品的成熟期，但由于啤酒的产品特性，越来越多的人开始认识到啤酒对健康的影响，比如长期饮用啤酒产生的肥胖，俗称啤酒肚；还有专家提出大量饮啤酒可能导致痛风等。2-1-5、产品价格调查（1）果露酒价格“仙林”青梅650毫升瓶装酒的市场零售价在30-120元之间，其它果酒定价也在这一范围按质论价，品质低的价格降低20%-40%；350-375毫升瓶装酒在价格15元左右。（2）葡萄酒价格中档葡萄酒现已达到每瓶40元以上；葡萄酒最低价可低于10元/750毫升（通化葡萄酒）；国产高档葡萄酒价格在80元以上。（3）啤酒价格啤酒的价格接近软饮料，本地产的瓶装啤酒最低2元，进口品牌啤酒10元/瓶左右，比如百威、嘉仕伯等。啤酒业的盈亏平衡点，业内人士估算约为6万至8万吨。2001年百威在中国市场的销量增长了17，拥有国内高档啤酒市场近50的份额后，才首次获得盈利。由此可见，啤酒的赢利模式是：低价上量。2-2、市场预测2-2-1、国内市场需
