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1、海南森瑞谱生命科学药业股份有限公司（依据食品质量安全市场准入审查通则2010、食用菌制品生产许可证审查细则编写）SR/S-0003食品质量安全管理记录版 本： 第1版 持 有 者： 质量负责人 受控状态： 受控 编 制：质量小组全体成员 审 核： 批 准： 2015-07-01 发布 2015-07-01 实施海南森瑞谱生命科学药业股份有限公司 发布目 录章节标题更改状态页码 1质量目标分解及考核记录0P2 2纠正和预防措施报告0P3 3从业人员健康检查档案0P4 4员工培训记录表0P5 5设备、工器具清理消毒登记表0P66紫外线灯消毒记录表0P77温湿度记录表0P88生产场地清理消毒登记表0
2、P99供方评定记录表0P1010合格供方名单0P1111到货通知单0P1212采购验证记录0P1313不合格品处置记录0P1414食品召回措施报告0P1515食品召回阶段性进展报告0P1616食品召回总结报告0P1717原料出入库台账0P1818进货台账0P1919产品销售台账0P2020食品安全风险分析记录表0P2121投料记录表0P2222虫草采收记录0P2323成品出入库台账0P2424检验原始记录及检验报告0P25编号：SR/REC01-2015质量管理记录1质量目标分解及考核记录版本1.0修订0质量目标分解及考核记录总目标序号项目目标完成情况1成品出厂合格率100%2半成品合格率98
3、.5%3仪器检测合格率100%4产品退货率35解决客户疑问时间72h分目标实现情况质检部产品错检率0产品批检率100%计量器具检定率100%办公室文件按时发放、有效文件发放率100%文件受控率100%生产部成品出厂合格率100%半成品合格率100%产品退货率3采购部采购产品检验合格率99%供方评价率100%编号：SR/REC02-2015质量管理记录2纠正和预防措施报告版本1.0修订0纠正和预防措施报告存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：填表： 日期：原因分析： 责任部门负责人： 日期：拟采取的纠正（预防）措施：责任部门负责人： 日期： 管理者代表： 日期：完成情况：责任部门负责人： 日期：
4、验证结果验证部门： 日期：编号：SR/REC03-2015质量管理记录3从业人员健康检查档案版本A修订0从业人员健康检查档案序号姓名性别工种体检日期体检结果培训日期考核结果编号：SR/REC04-2015质量管理记录4员工培训记录表版本1.0修订0员工培训记录表部门日期课时学习内容学习方式员工签名授课人编号：SR/REC05-2015质量管理记录5设备、工器具清理消毒登记表版本1.0修订0设备、工器具清理消毒登记表设备名称工序名称清洗方式消毒日期清洗起始时间清洗结束时间清洗人消毒起始时间消毒结束时间消毒人编号： SR/REC06-2015质量管理记录6紫外线灯消毒记录表版本1.0修订0紫外线灯
5、消毒记录表车间名称日期持续时间累计时间记录人备注=编号： SR/REC07-2015质量管理记录7温湿度记录表版本1.0修订0温湿度记录表编号： 年 月日 期上 午下 午记录人温度（）相对湿度（%）温度（）相对湿度（%） 12345678910111213141516171819202122232425262728293031备注：温湿度规定如下适宜温度为：222 编号：SR/REC08-2015质量管理记录8生产场地清理消毒登记表版本1.0修订0生产场地清理消毒登记表场所名称： 日期清洁（消毒）方式操作时间操作人员确认人员备注编号：SR/REC09-2015质量管理记录9供方评定记录表版本1.0修订0供方评定记录表供应商名称联系人地址联系电话产品名称采购物资分类A类 B 类 评价内容1、年检有效的营业执照 有 没有 2、有效期内生产（流通）许可证 有 没有 3、近期监督抽查或第三方检测报告 有 没有 4、样品评价 合格 不合格 说明：5、质量稳定性 好 不好 说明：6、交付及时性 好 不好 说明：7、服务情况 好 不好 说明：结论1、合格供应商 建议列入合格供应商名录 2、不合格供应商 暂不列入合格供应商名录 评价人姓名： 职务：
