《审核方案策划表》由会员分享，可在线阅读，更多相关《审核方案策划表（20页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、填写说明：当填写表中同一信息时，如各认证领域所需填写内容不同，应分别表述。（例如表中“管理体系有效人数有无变化： 否，是 变为： ”，如果是结合审核且各体系有效人数不同，应分别填写各体系变化后的有效人数。）组织名称辽宁奥路通科技有限公司项目编号CQM-21-2016-0011操作人审核类别：初 审； 监督（认证证书转换）； 再认证 项目管理人：日期：2016-7-24审核领域及标准：质量管理体系（QMSEC9000党建） 依据 GB/T 19001-（2008 ）GB/T 50430 依据ISO9001：2015 环境管理体系（EMS） 依据GB/T 24001-（2004 ） 依据ISO14
2、001：2015职业健康安全管理体系（OHSMS） 依据 GB/T 28001-（2011 ）食品安全管理体系（FSMS） 依据 GB/T 22000-（ ） 食品HACCP体系 依据 GB/T27341 GB14881 CAC/RCP1-1969, Rev.4-2003 乳制品GMP 依据 GB 12693 GB 23790乳制品HACCP体系 依据GB/T 27341、GB/T 27342、GB 12693 GB 23790能源管理体系（EnMS） 依据 GB/T 23331-（ ）信息技术服务管理体系(ITSMS) 依据GB/T24405.1-（ ） 依据ISO/IEC 20000-1：
3、（ ）信息安全管理体系（ISMS） 依据GB/T22080-（ ） 依据ISO/IEC 27001：（ ） 依据拟认证范围：（包括QMS不适用/删减的条款，ISMS适用性文件及版本号）公路试验检测、路况分析与决策、公路资产信息采集、公路管理技术软件开发与技术咨询及相关管理活动。专业类别： Q33B(33.02.02);Q34H(34.03.00.06*);E33A(33.02.02);E34B(34.03.00); H33A(33.02.02);H34D(34.03.00.03);其中不在认可范围的专业类别： 基本信息1. 组织的规模：L(1000人)M(51-1000人)S（50人）2. 体
4、系覆盖员工数： 55 人， 轮班数： 班；轮班人数： 人3. 管理体系有效人数：QMS: 55 ；EC9000: ；党建QMS: ；EMS: 55； OHSMS: 55 ； FSMS: ；食品HACCP： ；乳制品HACCP： ；乳制品GMP： ；EnMS: ；ITSMS： ；ISMS： ；其他领域： 4. 组织管理体系结合程度（结合审核适用）： 高， 中， 低5. EnMS适用：年综合能耗（Tce）： 是否属于国家/地方的重点用能单位： 是否存在国家明令淘汰的用能设备或工艺： 能源种类个数（包括一次能源、二次能源及耗能工质, 说明单项能耗高于总能耗3%的能源种类）： 主要能源使用个数（包括重
5、点耗能设备、设施的类别）: 6. ITSMS适用：服务级别协议数（SLA）： 个；供应商数： 个；服务点： 个 7. ISMS适用：IT基础设施不同平台数量： 无 有，数量： 不同类型网络的数量： 无 有，数量： 服务器数量： 无 有，数量： 工作站+PC+便携式计算机的数量：无 有，数量： 组织结构： 单一组织多个法人集合体简单、规模小层级较多、中等规模 层级多、规模大场所： 单一 固定分场所 数量： 1 临时分场所 数量： 组织产品和服务/生产方式： 单一产品, 多产品,生产/服务活动的特点：连续性 阶段性生产时间 季节性生产时间 外包情况(含委托加工方)： 无， 有 具体为： 以往获证情
6、况：已获证书：QMS； EC9000；党建QMS；EMS； OHSMS；FSMS；食品HACCP； 乳制品（HACCP GMP）； EnMS；ITSMS；ISMS； 获证时间： ；颁证机构： 证书状态：有效（有效期至： ）暂停（暂停原因： 暂停期： ）失效（失效日期： 失效原因： ）其他信息：CQM是否具有认证的专业能力：审核： 是， 否 说明： ；认证决定：是， 否 说明： ； 体系运行时间是否满足初审要求：是， 否 说明： 内审管理评审：已进行， 未进行 说明： 申请组织要求审核的时间 ： 是否周末审核 是 否 证书要求： 是 否 需证书副本 张；是 否 需要子证书 套客户需求：通过认证
7、获得管理提升（一般 强烈： ）机构需求：认证客户 延伸服务，方面： 对审核组长、审核员、专业审核员和技术专家的特殊需求： 不允许接触信息声明（ITSMS/ISMS适用）： 其他项目管理需求：项目专业风险类型/级别/复杂程度：QMS（含EC9000/党建QMS）：高 中 低; EMS： 高 中 低； OHSMS：高 中 低 认证客户风险评价： 较低风险 中等风险 较高风险客户分类：A B C审核时间核算： 查表确定基准审核时间（第一阶段审核/第二阶段审核）或 再认证审核或 监督：QMS: / EC9000: / 党建QMS: / EMS: / OHSMS: / EnMS: / FSMS: / 食
8、品HACCP / 乳制品HACCP： / 乳制品GMP： / ITSMS： / ISMS： / 其他领域： / 审核时间增减因素/调整比例：（提示：各认证领域分别说明增减理由及计算过程。需要时，多场所（含临时场所，下同）审核时间发生增减也应分别记录。下同）现场审核时间系数：（提示：各认证领域不同时分别注明。一般情况下为0.8）是否结合（一体化）审核：（提示：根据客户管理体系结合程度和审核组结合审核能力计算出一体化调整系数，按各认证领域分别列出。下同）否是，一体化调整系数计算（最低不能低于0.8）： 客户管理体系结合程度i=审核组结合审核能力系数j=各认证领域现场审核时间：（提示：各领域分别计算
9、并记录计算过程，初审需按一阶段、二阶段列出） QMS: / EC9000: / 党建QMS: / EMS: / OHSMS: / EnMS: / FSMS: / 食品HACCP / 乳制品HACCP： / 乳制品GMP： / ITSMS： / ISMS： / 其他领域： / 总现场人日： / 证书有效期内审核周期策划：现场审核时间领 域一阶段第二阶段/再认证第一次监督第二次监督再认证2016.102016.102016.102017.102018.102019.10项目管理人：日期：2016-7-24项目管理人：日期：（初次（再认证）审核方案分两次策划，第一次是对初次审核（再认证）的策划，第二次是在初次（再认证）审核作出认证决定后策划本周期的审核方案。）多场所抽样策划：审核类型领 域一阶段第二阶段/再认证第一次监督第二次监督再认证第一阶段审核（含再认证的一阶段）审核策划一阶段现场审核审核组：组长： 专业审核员： 组员： 专家： 其他： 计划现场审核时间： 年 月
