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1、 安全管理制度汇编版次：A/0编制：安全生产技术部审核： 批准： 受控状态:分发号:武定德胜矿业有限公司 发 布2011年04月25日发布 2011年05月01日实施 目 录安全生产方针与目标管理制度5安全生产法律法规与其它要求管理制度9安全生产责任制管理制度12安全管理机构设置与人员任命制度14员工参与安全管理制度17文件与资料控制及档案管理制度19安全生产记录控制制度22重大危险源监控制度24重大隐患整改制度26危险物品和物料管理制度28特种作业管理与审批制度31特殊工种管理制度34安全会议制度36安全生产档案管理制度38外部联系、内部沟通管理制度43合理化建议制度46供应商与承包商管理制
2、度48安全生产认可与奖励管理制度51员工工余安全管理制度54危险源辨识与风险评价制度58关键任务识别与分析管理制度67安全许可制度71安全教育培训制度72设计管理制度75采矿工艺管理制度78供配电系统管理制度81通风系统管理制度83防排水系统管理制度91防灭火系统管理制度93变化管理制度98设备设施管理制度100设备设施维护管理制度108设备异常情况报告制度111紧急撤离管理制度112顶板分级管理制度114采空区管理制度119地表塌陷区管理制度123井巷、硐室维护与报废管理制度125照明管理制度127安全警示标志管理制度130交接班管理制度132支护作业管理制度135爆破作业管理制度139出入
3、井登记制度142领导带班下井制度144排土作业安全管理制度146劳动防护用品管理制度148职业卫生管理制度151安全投入、使用管理制度154安全生产科技管理制度156工伤保险管理制度157纠正和预防措施保障制度160安全检查制度162应急管理及相应制度168应急评审与改进制度173事故、事件报告、调查与分析管理制度176事故、事件回顾制度182安全动态分析报告制度184安全生产承诺制度186安全生产例检制度189安全生产事故隐患排查制度191安全隐患排查治理分级监控管理制度193安全隐患整改复查验收销号制度196事故报告登记制度197绩效测量制度204标准化系统内部评价制度206安全生产方针与
4、目标管理制度1.目的为了对本矿安全标准化管理体系的方针、目标的有效性、可行性和适应性进行监督管理，制定本制度。2.适用范围本制度适用于本矿安全生产方针、目标的管理和实施。3.职责3.1安全生产委员会负责安全生产方针、目标的制定、评审并发布。3.2总经理负责安全生产方针的批准。3.3安全环保科是本制度的主管部门。参与方针、目标的制定和修订，提出有关安全、健康与环境方针内容的建议，负责对安全生产目标和指标的分解和考核。3.4部门负责安全生产方针、目标的传达和具体实施。4.内容及要求4.1 方针的管理4.1.1 制定与发布4.1.1.1 安全生产方针由安全生产委员会依据相关法律法规要求、结合矿山生产
5、经营的风险特点进行起草。4.1.1.2 通过公司、单位、科室等三个层级征求意见，对草拟的安全生产方针与职工进行沟通交流。4.1.1.3 对外由办公室通过邮件、信件传递的方式，对草拟的安全生产方针与相关方进行沟通交流。4.1.1.4 将交流沟通的意见与建议收集汇总提交安全生产委员会讨论，确定安全生产方针，由矿长签发。 4.1.2 方针的传达4.1.2.1 外部：通过专题宣传栏等形式对相关方及公众进行传达。4.1.2.2 内部：) 通过橱窗、简报等形式在全矿范围内进行广泛宣传，利用早调会、周调会、科室会议向职工进行传达学习。） 将安全生产方针作为职工岗前培训及再教育培训的重要内容。c ） 在显著位
6、置立牌进行宣传。4.1.3 评审与修订4.1.3.1 安全生产委员会每年组织对安全生产方针进行一次评审。4.1.3.2 对不适宜的进行修订，并在年初的安全工作例会上进行通报。4.1.3.3 当内外部条件发生变化时，如改制、改组、生产工艺、国家法律法规发生变化时，及时对安全生产方针进行评审与修订。4.1.3.4 只要对安全生产方针进行了修订，都要由矿长重新签发。4.1.4 文本管理矿山、科室严格按文件管理控制制度做好方针的留、存，及时更换修订过的方针文本和废除回收旧文本。4.2 目标的管理4.2.1 安全生产目标与指标的设立4.2.1.1 根据管理评审、风险评价、生产和过程的绩效、标准化系统评审
7、的结果。4.2.1.2 与安全生产方针保持一致。4.2.1.3 根据上一年度安全生产目标与指标的实现情况。4.2.1.4 根据矿山下达的年度安全生产指标。4.2.2 安全生产目标与指标完成情况的沟通4.2.2.1 通过月报表、年报表将安全生产目标与指标的完成情况向职工通报。4.2.2.2 在每年的年终总结大会上对上一年度的完成情况进行通报。4.2.3 安全生产目标与指标完成情况的回顾4.2.3.1 矿山级每季度利用安全生产例会对上一季度的完成情况进行分析。4.2.3.2 科室级利用每月安全生产小组会对上一个月的完成情况进行分析。4.2.4 安全生产目标与指标保证措施4.2.4.1 在安全环保工
8、作年会上，安全生产委员会组织各部门与矿山签订年度安全生产目标承包责任书。4.2.4.2 部门根据安全生产责任书中的有关工作要求，结合各自实际，把部门的安全环保控制指标，逐级分解到各工区、班组和岗位个人。逐级与上级签订安全生产责任承包书。4.2.4.3 安全生产委员会负责监督检查安全生产责任承包的逐级签订和落实情况。4.2.4.5由矿山提供实现安全生产目标与指标所需的人力、财力、物力、技术资源等。4.2.5 安全生产目标和指标的监测建立科室、部门月检、矿山季检的安全检查监测制度，对安全生产目标和指标的分解完成情况进行检查监测。4.2.6 安全生产目标和指标完成情况的评价根据每月安全生产目标与指标
9、完成情况的统计和季度安全生产综合检查情况，在每季度一次的矿山安全生产例会上，对各级管理层的安全生产目标与指标完成情况进行评价，结合实际情况对目标和分解指标进行适时修订。4.3相关责任人员职责4.3.1 安全生产委员会主任或副主任4.3.1.1 负责按期组织召开相关会议，讨论、修改安全生产方针与目标，适时评审与修订安全生产方针。4.3.1.2 负责根据年度安全生产目标讨论制定目标保障措施。4.3.1.3 负责根据每季度各级管理层安全生产目标与指标完成情况，组织分析讨论，结合实际对目标进行适时修正。4.3.2 安全生产委员会主任4.3.2.1 负责组织草拟安全生产方针。4.3.2.2 负责组织草拟
10、年度安全生产目标和指标分解。4.3.2.3 负责组织对安全生产方针安全生产目标、指标的学习贯彻和宣传。4.3.2.4 负责组织对保障措施执行情况、目标和指标完成情况的跟踪监督检查。4.3.3 各级安全管理人员4.3.3.1 负责收集整理矿山对安全生产方针和年度安全生产目标的意见和建议，及时反馈。4.3.3.2 监督检查年度安全生产目标保障措施的执行情况。4.3.3.3 不定期的检查和抽查，了解职工对安全生产方针和目标的熟知程度。4.3.3.4 检查年度安全生产目标与指标的完成情况。5.相关文件武定德胜矿业有限公司迤纳厂铜铁矿安全标准化管理手册6.记录1.安全生产目标承包责任书2.安全生产目标和
11、指标监测记录3.目标分解计划安全生产法律法规与其它要求管理制度1目的为了对员工的法律、法规意识进行调查、识别、提升、跟踪及提升效果进行评估，有效提升员工法律法规意识，使员工在经过培训，阅读相关法律、法规文书，观看多媒体资料等方式学习后，熟悉相关法律、法规知识，了解自身岗位特点，保障安全生产。为了有效获取、识别、评审、更新适用于本矿安全生产经营相关法律、法规及其它要求，将相关法律法规及其它要求融入到标准化体系当中，特制定本制度。2适用范围适用于矿山生产经营活动中的安全生产相关法律、法规及其它要求的控制。3职责3.1安全环保科负责识别和获取安全生产相关的法律、法规和其它要求，并确认其适用性，负责追
12、踪新增的法律法规和其它要求并进行评审与更新，及时传递到相关部门；对替代或废止的安全生产相关的法规文件及时收回；负责安全标准化体系中法律法规的融入；并按文件与资料控制制度进行管理。负责员工法律法规意识的识别、提升与跟踪。3.2 部门收到与矿山安全生产有关的法律、法规及其它文件、资料时，要及时反馈到安全环保科，安全环保科按要求进行登记、确认并及时传递到相关部门。3.3 矿山员工负有遵守安全生产相关法律法规和其它要求的职责。3.4安全环保科指定法律法规专员定期通过合适的渠道，识别和获取安全生产法律、法规与其它要求，识别的安全生产法律法规与其它要求包括：法律、行政法规、部门规章、地方法规、国家和行业标
13、准、规范性文件及其它要求。4内容及要求4.1 法律法规意识识别4.1.1 由安全环保科对职工遵守安全生产法律法规重要性的认识、法律法规赋予职工的权利和义务的熟悉程度进行了解。4.1.2 根据了解的职工安全法律法规情况制定提升计划。4.1.3 根据识别出的职工在安全生产法律法规上的不足或欠缺，制定职工安全生产法律法规意识提升计划。4.1.4 对制定的职工安全生产法律法规意识提升计划的执行情况、职工安全生产法律法规提升的效果进行跟踪。4.1.5 识别的方法和频次4.1.5.1 知识考试：全矿山管理人员每年进行一次安全生产法律法知识闭卷考试。4.1.5.2 问卷调查：对全矿山不同层面的职工，每年采取
14、抽样问卷调查一次。4.1.6 安全生产法律法规意识提升的方式，采用安全生产例会和班组会的方式。4.1.7 安全生产法律法规提升计划和效果的跟踪4.1.7.1 对制定安全生产法律法规提升计划的实施情况进行跟踪。4.1.7.2 对提升后职工安全生产法律法规的熟悉程度进行跟踪。4.1.7.3 负责跟踪的部门为安全环保科，跟踪的方式采用现场抽问。4.2 安全生产法律法规需求识别与获取4.2.1 法律法规需求识别4.2.1.1 采用调查表形式，向职工了解安全生产法律法规的需求。4.2.1.2 利用班组会的形式，听取职工对安全生产法律法规的需求。4.2.1.3 利用生产协调会，听取对安全生产法律法规的需求。4.2.1.4 识别的内容：法律，行政法规，部门规章，地方法规，国家和行业标准，规范性文件及其他要求。4.2.2 获取渠道4.2.2.1 接收上级主管部门有关安全生产的法律法规及其他要求。4.2.2.2 通过报纸、杂志及因特网获取国家颁布实施的安全生产法律法规及其他要求。4.2.2.3 向地方政府部门联系获取地方安全生产规定其他要求。4.2.2.4 内部通过矿山下发、书店购买、网络浏览下载，职工个人通过矿山下发文件、宣
