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1、XX县XX村新超复合厂年产300万M2复合制鞋面料建设项目项目申请报告二九年五月- 44 -目 录第一章 总说明-11.1 项目名称及承办单位-11.2 项目承办单位概况-11.3 项目提出的背景-11.4 项目申请报告编制依据和工作范围-21.5 项目申请报告编制的主要经过-31.6 项目申请报告内容概要及结论-3第二章 市场预测及生产规模的确定-72.1 市场需求预测-72.2 产品方案与生产规模的确定-11第三章 主要原材料燃料供应-12第四章 建设场地的选择-134.1 建设场地区位-134.2 场地自然条件-134.3 建设条件-14第五章 工艺技术与设备-165.1 工艺技术方案确
2、定的原则-165.2 工艺流程-165.3 主要设备选型及年时基数-35第六章 总图布置与公用工程-386.1 总图布置-386.2 项目建设内容-386.3 建筑物设计原则和设计依据-396.4 结构设计依据-396.5 土建工程-406.6 给排水-406.7 采暖、通风-416.8 供电-416.9 运输-42第七章 节约及合理利用能源-437.1 能耗指标与分析-437.2 设计采用的节能标准-437.3 节能措施-43第八章 环境保护、劳动安全、卫生与消防-458.1 环境保护-458.2 劳动安全、卫生与消防-46第九章 组织机构及定员-489.1 组织机构-489.2 劳动定员-
3、48第十章 项目实施计划-49第十一章 投资估算和资金筹措-5011.1 建设投资估算-5011.2 流动资金估算-5111.3 资金来源及使用计划-5111.4 项目总投资-51第十二章 财务评价-5212.1 概述-5212.2 基本数据-5212.3 财务评价-5312.4 经济评价结论-55第一章 总说明1.1 项目名称及承办单位项目名称：年产300万平方米复合制鞋面料建设项目承办单位：XX县XX村新超复合厂1.2 项目承办单位概况XX县XX村新超复合厂多年来以过硬的技术力量，稳定的产品质量，赢得了广大消费者的信赖。主营鞋材、鞋料、鞋业相关加工、来料加工复合；以各种鞋面网布、汽车坐垫、
4、皮革复合为主业，是一家生产、加工、销售各种复合制鞋面料的家庭经营企业，企业经营者冯顺起已有多年技术开发和生产实践基础，因此本项目以科技为先导，以市场为目标，开拓进取，抓住机遇，建设适销对路的复合制鞋面料生产基地，满足我县制鞋市场需求，推动相关行业的发展。本项目建成后可招收职工总数30人，各类鞋制品复合制鞋面料品种10多个，年产值达3000万元，产品广泛用于休闲鞋制造原材料，主要销往本地各制鞋企业。1.3 项目提出的背景XX县制鞋业已有近30年的发展历史，是我国北方著名的鞋业基地。目前，仅XX县XX镇和就有大小鞋厂1100余家，相关从业人员5万余人，再加上XXX等村鞋厂，全县鞋厂规模已经超过12
5、00家，相关从业人员6万余人，各类鞋制品品种20多个，年产值近10亿元，产品畅销国内及俄罗斯、南非等20多个国家，制鞋业已成为XX县传统的特色支柱产业之一。业产业链分析：即从一种或几种资源通过若干产业层次不断向下游产业转移直至到达消费者的路径，它包含四层含义：一是产业链是产业层次的表达。二是产业链是产业关联程度的表达。产业关联性越强，链条越紧密，资源的配置效率也越高。三是产业链是资源加工深度的表达。产业链越长，表明加工可以达到的深度越深。四是产业链是满足需求程度的表达。产业链始于自然资源、止于消费市场，但起点和终点并非固定不变。休闲鞋行业的产业链结构分析：上游原材料供应商，中游休闲鞋行业生产商
6、，下游渠道上和终端客户，此外还有贯穿产业链的物流配送厂家等。制鞋行业的产业链结构图生产商原材料供应商下游消费厂商物流配送渠道商、终端皮、纺织、胶等休闲鞋主要是以其轻便，耐穿，价格低廉而广受人们的欢迎。如今市场上也出现了很多有个性化设计的手绘休闲鞋。休闲鞋则日益成为追求时尚、休闲生活方式的年轻人所钟爱的产品。XX县制鞋业起步虽然早，可发展缓慢，与我国其它四大制鞋基地“三州一都”（温州、广州、泉州、成都）相比，无论在制造工艺水平，还是在产品质量和档次上，已经远远落后。以温州为例，据不完全统计，温州制鞋全行业年产值已达283亿元，利税10多亿元，从业人员40万人。而我们与之相比，从思想观念上、设备、
7、技术管理上都明显落后，致使鞋业生产长期徘徊不前。随着市场经济的不断深入发展，我们目前存在的问题日益凸显，思想解放，设备更新，提高技术，加强管理，学习先进制鞋业的成功经验刻不容缓。“入世”以来，安新制鞋业近几年迎来了较好的发展时机。无论是从硬件，还是软件上都有了更好的发展空间。津保高速公路的开通，为安新制鞋产业的提升创造了良好的交通和物流环境。按照县委、县政府提出的“项目强县”发展战略，要实现制鞋业的较快发展，就必须以规模化、现代化、高品质、高科技为目标，上新项目、大项目，实现企业的科学规范化管理，开发建设一流的现代化制鞋企业。XX县XX村新超复合厂经过对国内鞋业市场的详细调查，最终决定实施年产
8、300万平方米复合制鞋面料建设项目，以全面提升企业的整体工艺水平、管理技术和产品质量。1.4 项目申请报告编制依据和工作范围1.4.1 申请报告编制依据 XX县XX村新超复合厂发展规划； XX县XX村新超复合厂提供的原始资料和有关数据； 国家计委计办投资200215号文件“一般性工业项目可行性研究报告编写大纲”； 河北省1998年建筑安装工程概（预）算结算表； 国家发展改革委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）。1.4.2 申请报告工作范围本项目申请报告的范围包括市场需求预测、建设规模、产品方案、建设条件研究及上述各环节的总体规划、工艺布置、土建结构、电气、给排水、节能分析、环保、劳动
9、安全及工业卫生、组织机构及劳动定员、投资估算及技术经济分析。1.5 项目申请报告编制的主要经过本报告基础资料由XX县XX村新超复合厂提供。XX县XX村新超复合厂组织专门人员对项目的需求、建设规模、投资估算及资金来源等进行了细致的调查研究，并与规划、土地、电力等部门落实厂址、水、电等配套条件，并就具体实施方案同有关人员进行了探讨、比选、优化，对项目投资进行了合理估算和社会效益分析，形成了一致意见，在此基础上，完成了项目申请报告的编制工作。1.6 项目申请报告内容概要及结论1.6.1 项目建成投产后可形成年产300万平方米复合制鞋面料的能力，年实现销售收入3000万元，利润总额150万元，销售税金
10、及附加45万元。1.6.2本项目项目财务三率分别为：所得税前财务内部收益率27.8%、投资利润率23.9%、投资利税率36.9%，均高于行业平均水平。1.6.3 本项目抗风险能力较好，盈亏平衡点较低。经济和社会效益都较显著。1.6.4 本项目充分依靠XX县制鞋产业优势，原材料直接采购，不会对周围环境造成任何工业污染。本项目的实施可以解决当地职工就业，大大缓解社会压力，极大地促进XX县的区域经济发展。因此，本项目在经济上是可行的。项目主要技术经济指标附表11序号指标名称单位数量备注一生产能力复合制鞋面料M23000000二人员总数人301生产工人人232辅助生产工人人23技术及管理人员人44后勤辅助人员人1三占地面积亩3.19四建筑面积34601生
