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1、湖北新丰化纤有限公司业绩考核指标雅戈尔集团团公司关关键业绩绩评估指标标体系北大纵横管管理咨询询公司二零零五年年十一月月 - 1 -目 录导言2第一部分关关键业绩绩评估指指标库44一服装生产产企业业业绩评估估指标库库4二纺织生产产企业业业绩评估估指标库库7三服装销售售企业业业绩评估估指标库库9四房地产企企业业绩绩评估指指标库111五酒店企业业业绩评估估指标库库13六旅游企业业业绩评估估指标库库15七外贸企业业业绩评估估指标库库17第二部分各各公司关关键业绩绩评估指指标（建建议）119一、西服厂厂关键业业绩指标标19二、英成公公司关键键业绩指标标20三、衬衫厂厂关键业业绩指标标21四、时装厂厂关键
2、业业绩指标标22五、裤业公公司关键键业绩指标标23六、针织内内衣公司司关键业业绩指标标24七、松永公公司关键键业绩指标标25八、日中纺纺关键业业绩指标标26九、毛纺公公司关键键业绩指标标27十、针织染染整关键键业绩指标标28十一、服饰饰公司关关键业绩绩指标299十二、置业业（雅戈戈尔置业业、苏州州置业、甬甬城房产产）关键键业绩指标标30十三、中基基外贸公公司关键键业绩指标标31十四、酒店店（富宫宫酒店、皇皇朝酒店店）关键键业绩指标标32十五、雅戈戈尔动物物园关键键业绩指标标33导言一本关键键业绩指标标体系作作为评估估各公司司年度经经营状况况而被提提供。二本关键键业绩指标标体系是是以全面面业绩管
3、理理工具平衡计计分卡为为基础。以平衡记分分卡为核核心的业业绩管理理体系是是目前最最有效的的管理手手段之一一，平衡记分分卡是一一种全面面的业绩绩考核体体系，除除了传统统的财务务衡量指指标之外外，还提提出了三三个新的的考核领领域：客客户、运营和和学习成成长。财务层面：公司是是否能够够为股东东创造价价值？客户层面：购买公公司提供供的产品品和服务务的直接接客户是是如何评评判公司司的业绩绩表现的的？运营层面：公司如如何管理理内部业业务运作作以满足足客户的的期望？学习层面：公司是是否有能能力不断断创新、改善，从从而实现现持续增增长？三本关键键业绩指标标设计的的原则雅戈尔集团团公司关关键业绩绩评估指标标库的
4、设计计以SMMARTT原则为为基础，即即：Speciificc 具体体描述Measuurabble 可以衡衡量的Achieevabble 可以通通过努力力实现的的Resullt oorieenteed 结结果导向向性的Timedd 有时时间性的的四使用说说明（一）表格格各项的的说明在第一部分分指标库库表格中中主要包包括以下下几个项项目1编号：是指标标的序列列号；2方面：如上所所述，包包括财务务类指标标、客户户类指标标、运营类类指标、学学习类指指标；3关键成成功要素素：揭示示了影响响成功的的每个方方面的关关键因素素；4业绩指指标：为为实现关关键成功功因素考考核的标标准；5指标定定义/公公式：说说
5、明业绩绩指标的的概念或或给出如如何计算算的公式式。在第二部分分的表格格中主要要包括：1业绩指指标、指指标定义义/公式式几个项项目与第第一部分相相同；2权重：说明该该指标在在考核中中所占比比重，具具体在评评估执行行前确定定，所选选指标的的权重之之和为1100；3指标目目标值：是该指指标计划划完成情情况，具具体由评评估者与与被评估估者在评评估执行行前共同同确认；4实际完完成值：是年末末被评估估公司的的指标完完成情况况，由各各项报告告、报表表中获取取；5完成分分值：如如果完成成分值为为正值，实际完成值除以指标目标值再乘以100后得出该指标的完成分值；如果完成分值为负值，1减去实际完成值与指标目标值的
6、商数之后再乘以100得出该指标的完成分值；6综合分分值：是是各项指指标的完完成分值值与该指指标权重重相乘得得出的评评估分数数；7综合分分值合计计：是各各项指标标综合分分值之和和，是最最终比较较各被评评估公司司的参考考分数。（二）实施施原则1关键业业绩指标标（KPPI）的的制订过过程是一一个从上上而下的的分解过过程，各各层级间间KPII要体现现其与公公司战略略目标导导向和支支撑的关关系；2根据阶阶段的工工作重点点从KPPI指标标库中选选取适当当的指标标，合理理确定各各公司的KKPI；3KPII的制订订与过程程调整，均均需按规规定进行行审批；4在不同同阶段，以以及公司司进行战战略调整整，将导导致考
7、核核的侧重重点有所所不同，KKPI指指标也要要发生变变化，因因此，业业绩评估估指标调调整是一一个不断断改进、不不断完善善的动态态过程，但但KPII体系和和对应目目标值一一年定一一次，一一般不中中途修改改；5KPII主要衡衡量与当当年营业业计划相相关的重重要成功功因素，而而不是记记流水帐帐；6KPII的目标标值是每每年水涨涨船高，反反映了企企业发展展的脚步步。第一部分 关键键业绩评估估指标库一 服装装生产企业业业绩评估估指标库库编号方面关键成功要要素业绩指标指标定义/公式001财务类指标标增加销售收收入内销收入本期内销收收入002财务类指标标外销收入本期外销收收入003财务类指标标内销收入增增长
8、率（本期内销销收入-上期内内销收入入）上期期内销收收入1100%004财务类指标标外销收入增增长率（本期外销销收入-上期外外销收入入）上期期外销收收入1100%005财务类指标标增加利润内销利润总总额本期的内销销利润总总额006财务类指标标外销利润总总额本期的外销销利润总总额007财务类指标标内销毛利率率 本期的内销销利润总总额本期的的内销收收入1100008财务类指标标外销毛利率率 本期的外销销利润总总额本期的的外销收收入1100009财务类指标标提高资产回回报资产总额当期资产总总额010财务类指标标净资产回报报率（利润总额额+利息息）净资产产1000%011财务类指标标总资产回报报率（利润
9、总额额+利息息）总资产产1000%012财务类指标标降低成本费费用生产成本当期生产成成本013财务类指标标管理费用当期管理费费用014财务类指标标利润费用比比率全年费用总总额全年利利润总额额1000%015财务类指标标控制合理财财务结构构资产负债率率总负债总总资产1000%016财务类指标标流动比率流动资产流动负负债017财务类指标标经营性现金金流当期经营性性现金流流018财务类指标标提高资产利利用效率率总资产周转转率主营业务收收入总总资产均均值019财务类指标标存货周转率率销售成本/平均存存货020客户类指标标提高产品产产量 内销产品产产量当期内销产产品总的的生产件件数021客户类指标标外销
10、产品产产量当期外销产产品总的的生产件件数022客户类指标标内销产品产产量增长长率（本期内销销产品产产量-上上期内销销产品产产量）上期内内销产品品产量1000%023客户类指标标外销产品产产量增长长率（本期外销销产品产产量-上上期外销销产品产产量）上期外外销产品品产量1000%024客户类指标标积极开拓市市场市场活动目目标达成成率市场活动实实际完成成指标市场活活动计划划达成指指标1100%025客户类指标标外销大客户户订单稳稳定性（年末外销销大客户户数量-年初外外销大客客户数量量）年初外外销大客客户数量量1000%说明：根据据公司实实际情况况以下单单数量为为依据确确定大客客户标准准026运营类指
11、标标提高创新能能力新产品开发发率当年新产品品开发完完成数当年新新产品审审核立项项数量1000%027运营类指标标专利数量当年专利申申请成功功个数028运营类指标标研发投入产产出比当年研发费费用当年销销售额1000%029运营类指标标提高生产效效率辅助工种与与生产员员工比例例当年辅助工工种人员员平均数数量当年生生产员工工平均数数量1100%030运营类指标标产能利用率率当年平均利利用产能能当年平平均可用用产能1000%031运营类指标标人均创利水水平当年利润总总额当年平平均员工工人数032运营类指标标产品单位成成本当年成本总总额当年产产品数量量033运营类指标标内销订单按按时交货货率当年内销订订
12、单按时时交货次次数当年内内销订单单总数量量1000%034运营类指标标外销订单按按时交货货率当年外销订订单按时时交货次次数当年外外销订单单总数量量1000%035运营类指标标外销订单平平均交货货时间当年外销订订单工时时总和当年外外销订单单数量036运营类指标标提高产品质质量外销订单一一次验货货通过率率当年外销验验货一次次成功次次数当年外外销验货货次数1000%037运营类指标标内销产品返返修率当年内销产产品返修修件数当年内内销产品品总件数数1000%038运营类指标标确保生产安安全重大安全事事故发生生次数当年重大安安全事故故发生次次数039学习类指标标提高员工满满意度员工平均工工资水平平当年员
13、工薪薪酬总额额当年平平均员工工数量1000%040学习类指标标员工流失率率主动离职的的员工数数量公公司总人人数1100%041学习类指标标提升员工能能力员工培训计计划完成成率本年度员工工实际培培训次数数本年度度员工计计划培训训次数1000%042学习类指标标员工对培训训计划的的满意度度员工对培训训计划的的满意度度的调查查结果043学习类指标标员工技能提提升率（年末技能能评估得得分年年初技能能评估得得分）年初技技能评估估得分1000%二 纺织织生产企企业业绩绩评估指指标库编号方面关键成功要要素业绩指标指标定义/公式001财务类指标标增加销售收收入面料销售收收入本期面料销销售收入入002财务类指标标成衣销售收收入本期成衣销销售收入入003财务类指标标面料销售收收入增长长率（本期面料料收入-上期面面料收入入）上期期面料收收入1100%004财务类指标标成衣销售收收入增长长率（本期成衣衣收入-上期成成衣收入入）上期期成衣收收入1100%005财务类指标标增加利润利润总额本期利润总总额006财务类指标标毛利率 本期的内销销利润总总额本期的的外销收收入1100007财务类
