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1、采购制度精选2022最新合集采购制度是标准公司各类采购行为,明确公司各部门在采购活动中的职责分工,加强对采购活动的有效管理,以下是WTT精心搜集整理的采购制度,下面WTT就和大家分享，来欣赏一下吧。采购制度1一、目的1、为了加强办公室办公用品管理，标准采购流程，明确权责，节约本钱，特制定本制度。2、办公用品指日常办公所采用的耐用品及消耗品，包括：文具、纸张、办公室自动化耗材、福利、卫生清洁用品、办公桌椅及电脑等。二、权责1、办公用品由行政人事部统一集中管理，统一采购，统一发放，统一回收处理。2、行政主管负责办公室用品的采买及日常管理发放。 三、申购流程1、行政主管对日常办公用品实行登记管理，如
2、需采购，需要进展申购。 2、行政主管提出申购需求，需做到货比三家，物美价廉，确保质量，并编制预算明细，填写办公用品申购单，报总经理审批。3、采购人员到财务部填写借款申请，领取采购现金，施行采购。 4、但凡一次性采购金额在500元以上者，需要两人外出采购。 5、节假日福利采购，也遵循以上流程。 四、办公用品管理领用1、办公用品采购回后，由行政人事部统一验收入库，并填写入库单，属于固定资产的，由财务部登记造册。2、办公用品由行政人事部统一保管、发放。圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品，各部门可直接到行政人事部领取。原那么上领用周期为三个月(对于已领过圆珠笔或中性笔的，原那么上以后只能领用笔芯)
3、。4、计算器、 机、U盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换，除需本部门经理签字同意，经综合部经理审批准外，领用时还须以旧换新。5、打印机、 机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等贵重办公用品用具的领用，必须由总经理批准，并执行交旧领新制度。6、领用人员离任时，须清还领用之办公用品(易耗品视情况而定)，如有丧失的须按原价扣还。五、本制度自下发之日起执行。采购制度2一总那么为加强采购工作的管理，进步采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为根据开展工作。二采购部人员职责及管理制度1.热爱本职工作，勤于学习新技术，理解新产品，注意市场信息的积累。2.廉洁奉公，不徇
4、私舞弊，不违法乱纪，节俭节约，讲究职业道德。3.负责公司消费所需材料的采购工作。4.负责供给商的开发、管理及维护工作。5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供给商以上参与。7.积极理解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供给商进展付款。9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。10.完成指导交办的其他工作。三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在工程的详细施行中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、本钱。建立高效、实用、完善的采购工作流程是进
5、步采购效率，较低本钱最有效的方法。在工程施行的过程中，采购部需要消费、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联络需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为工程的顺利施行做出各自的奉献。1.在工程的初始运作阶段，采购部根据工程部、投标部的详细要求，配合进展投标的材料报价，以更好的到达在以后的消费中控制本钱的目的，更要防止发生投标价低于实际采购价的情况出现。2.工程正式运作后，采购部应该在第一时间开场进展所需材料的采购准备工作。消费方案部门根据工程合同和比照库存后的实际需求，对采购部下达材料申购单(附表1)此单由申请人填写，消费或者工程负责人签字后生效，一试
6、三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者消费基地。3.采购部接到材料申购单后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，消费地址等实际情况，向公司已经确定的合格供给商中的3家5家发出材料询价单(附表2)。供给商根据要求确认价格后对我司的材料询价单签字，盖公章后回传，签字盖章的材料询价单会做为以后向供给商付款的根据之一，需妥善保存。采购部根据几家供给商的比照研究后确定其中的一家或者几家进展供货。向其发出材料订购单(附表3)，同时向收货的工厂或者消费基地发送 件通知其准备收货。4.供给商根据材料订购单安排消费运输，各项详细要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。5.
7、工厂和消费基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的质量、数量检查，检查中必须将供给商的送货单与我司的材料申购单和材料订购单相对照，质量和数量都准确无误后才能进展收货，然后填写材料到货单(附表4)，相关责任人签字后回传采购部。6.工厂或者消费基地完成消费任务后，及时通知采购部，由采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进展运输。建议物流公司相对固定，便于统一定价，统一结算，节约运输本钱。7.工程完成后，采购部根据与供给商签订的合同条款安排付款。付款时，采购部填写统一的付款申请单或者支票领用单，同时向财务部递交此批次材料的材料订购单和到货确认单，如有需要，采购部有义务向财务部提供材料订购单以及各
8、家供给商签字盖章的材料询价单。由财务部根据实际情况安排付款额度。8.供给商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票，财务部在收到发票后即向供给商付款。四采购部开展规划原材料采购在任何一个公司都是决定消费、销售的关键环节，早在几年前，资深的管理专家就提出了：采购本钱降低5%企业利润提升10%的战略观点。但是时至今日，又有多少个公司能真正的做到这点呢?降低采购本钱不是一个短期的目的，也不是短期内就可以达成的目的，而是一个公司必需要规划、重视的长远开展策略，是需要长期的工作经历的积累和公司整体的采购流程，采购制度的标准化来支撑的。需要公司的各个部门精诚合作，来完成这一共同目的。我们采购部的初步方
9、案如下，其中的时间和工作目的根据实际情况会作出相应调整，但是保证前进的大方向永远不变(一)在3个月内完成采购体系的建立，包括采购制度，工作流程，供给商管理等制度。进展供给商资格的初步审核，每种材料确定出510家候选供给商。开场逐步施行采购工作流程。(二)在6个月内完善采购体系，修正详细工作中出现的问题。进一步完善供给商系统的开发和维护。让采购工作流程走入正轨，高效，准确的运行。(三)在1年内建立高效的采购团队，杜绝缺货、少货、次品、残品、送货不及时、报验不及时等工作失误，不出现一起由于采购工作失误造成的公司损失，建立完善的采购管理体系，能初步感受到采购工作流程高效、准确带来的便利，能看到采购本
10、钱降低带来的实际效果。(四)在2年内建立起相对固定的采购团队和供给商队伍。能实在看到由于采购本钱降低而带来的公司利润上涨。(五)大胆设想：520_年后，公司以自主设计，自主研发牵头，以符合科技进步的产品、技术为主打，以完善的组织构造，人员搭配为根基，以高效、先进的管理体系为依托，建立一个集研发、设计、消费、安装、调试、售后效劳为主线，涉及钢构造工程设计、施工，通信工程设计、施工，物流，工业品贸易等跨行业的集团公司。争取到时候每个省份和各大城市都能有我们公司的供给商，为公司的开展提供最大限度地支持。目前起草的采购部管理制度和工作流程与供给商管理方法只是根据原来在工程工程公司及消费厂家的采购工作中
11、所积累的经历做的一个现行的暂时性的文件。还需要在试行的过程中不断的发现问题，修改失误，争取在几个月内修改出一套完好的，合适公司详细情况的采购系统体系。希望公司指导，各个部门同事在详细施行中，多提珍贵意见，指出我们工作中的缺乏，促进我们采购部工作的进步，真正到达降低采购本钱，推动公司开展的目的.采购制度31、成立以院指导、临床、药剂科参与的药事管理小组。药剂科在药事管理小组的指导下负责全院药品的采购、储存和供给工作。药房与药库分开，药库由专人管理。2、采购药品必须从招标指导小组引进决定的中标单位采购药品，采购药品必须向证照齐全的消费、经营批发企业采购，选择药品质量可靠、效劳周到、价格合理的供货单
12、位。3、采购员必须具有良好的政治思想素质和专业技术知识。采购人员根据临床需要，根据湖北省公费医疗用药目录科学地制定采购方案，每月底25号前上报下个月药品采购方案，经医院药事管理小组审核批准前方可进展采购。4、新品种必须由临床科室提出申请，药剂科初审，医院药事管理小组通过方能采购。5、采购必须执行质量验收制度，有药库管理人员，采购人员严格验收，对药品的品名、规格、数量、批准文号、消费批号、消费厂家、注册商标、有效期限、外观包装情况进展验收、核对、双签字。发现采购药品有质量问题要回绝入库，对质量不稳定的供货单位要停顿供货。6、强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收别离的管理制度。7、药剂
13、科必须定期向院指导、药事管理小组汇报本年度的药品品种、进货渠道等情况。院指导、药事管理小组定期对采购渠道、药品质量，对药品管理制度的执行情况进展检查。8、定期征求供货单位意见，承受院内、外群众的监视，发现药品采购或其别人员存在的违规问题要严肃处理。9、强化法规意识，自觉承受法律约束，建立健全各项规章制度，确保工作落到实处。采购制度4第一条机关办公用品实行“按需申报、统一采购、力求节约”的原那么。列入政府采购目录内或到达政府集中采购限额标准的办公用品、电脑耗材及办公家具必须按政府集中采购程序施行政府采购。未列入政府集中采购目录内或未到达政府集中采购限额标准的办公用品、电脑耗材及办公家具由综合科负
14、责统一集中采购。(办指导的办公用品需求由综合科负责)。电脑耗材每年集中采购施行两次(即上、下半年采购各一次)。由各科在当年3月份和8月份提出申请，报分管办指导审批后由综合科统一施行。第二条综合科要建立办公用品保管及领用规章制度，各科室1人负责办理本科办公用品验收和领用手续。第三条办公用品采购完毕报帐时，除由经办人填写结算单据外，还必须有验收人或保管人签字证明方可按机关财务监视管理制度第三条规定程序报销。单价500元(含)以上的物品属于固定资产，购置固定资产须提出书面报告报分管办指导审批前方可采购。第四条办公用品采购需坚持实用、节约和公正、廉洁的原那么，严禁利用办公用品采购谋取私利。采购制度2022最新合集【全文END】第 页 共 页
