审计述职报告七篇

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1、审计述职报告七篇审计述职报告篇1各位领导：三年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理 的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计 划，紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度，确保各 项制度深入落实”这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了 审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要 表现在：1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、 窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了 从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。2、从个人的工作 能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心， 甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全

2、面的开展工作的转 变。可以说经过这三年的努力，我现在已经全部融入到了这个充 满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有 较大的差距。不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门 经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的 内审工作一定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导 和同事的认可。以下对本职工作做个简要说明：收入核数工作是在收银夜审的工作基础上，再次进行审核、分类、汇总，最终 反映到财务账户中。它要求收入核数员掌握餐厅收银、前厅收银 的工作内容及工作程序，以正确的方法考核营业收入情况，并将 应收款及时收回，使资金得到正常使用。1、处理夜间遗留问题，负责落

3、实每天接到“夜间审计报告表”后，对遗留问题要及时处理； 及时填写审计报告，通知责任人所在的部门主管，并负责落实解 决，然后将解决的情况注上处理意见报财务总监处理。2、核对前台结账处的结账单及收银员个人报表客房结账单是由前台收银员为住店客人结账所打印的账单， 反映向客人收取的房租、餐费及其它等费用。收银员收银明细表 是反映当天所结房客账（包括向客人收取的现金、信用卡、支票） 的汇总表。3、核对餐厅结账单：1）核对餐厅结账单时应注意;账单与附件单的核对，点菜单 中每一项都要同电脑结账单相核对，如果不符，要找收银员查明 原因，并进行处理。附件单如有修改，应由修改人在单上说明修 改原因。2）核对营业对

4、账表：要查看表中填写的数据与收银员上缴的 附件单据中的数据是否一致，核对表中的收银员填写的数据与厅 面其它相关人员填写的数据是否一致，如有不符，应立即向收银 员查明原因并及时做出处理，确保营业收入的正确反映。3）打折手续应完整：用宾馆优惠卡打折的，要在账单上注明 卡号及客人签名；如果是宾馆管理人员为客人打折的，要有管理 人员签名并注明所打折扣。审计员在核对时，要注意收银员所打 的折扣是否正确，如果不正确，要找收银员查明情况，及时做出 处理。4）免费接待是否符合标准：各级管理人员在宾馆免费接待， 签单的权限应对照各级管理人员权限表。查看各级管理人员是否 在权限范围内签单接待，如果发现接待超标，应

5、立即找其补办手 续，否则上报财务总监处理。5）收费单的核销及管理：收费单必须按号顺序使用，审计员 对各部门每日交来的收费单按号在“票证使用单”上逐张划销， 发现不联码使用的，应向收费单使用人查询原因，及时催交。作 废单必须有领班以上人员签字方可4、检查夜间审计人员制作的各项营业报表：负责检查夜间审计人员所做的各项报表的正确性，如数据计 算有误，应立即修改，并追究夜间审计员责任。5、审计主管同日审人员要经常到各营业点进行检查:检查收银员及厅面其他操作人员是否按规范程序操作，营业 款是否如实反映，现金是否如实上缴。如果发现收银员或其他操 作人员不按规范操作的，应立即纠正，并将情况及处理意见及时 反

6、映到部门经理和财务总监及质检部门，以防止情况再发生，确 保酒店利益不受损失。6、出具体每日餐饮、康体、营业收入、状况收入报表并发 至各部门领导查阅。7、报表装订：按日期顺序将“收银员操作记录”、“各收费点缴款凭证” 以及各收费点原始账单装订成册，封面上注明起止日期存档。审计工作不足之处：1、审计工作还不够深入、细致审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工 作当中，既要本部门积极主动，也需要其他各部门的合作，更需 要按公司计划进行。回顾三年来我们的审计工作，往往理顺性、 规范性的成分多，审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我 的思想认识有关，更与我开拓意识不强有关。我一直认为这只是

7、 刚开始，一切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后 的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作 中无形的淡化了审计的职能。2、积极开展对公司财务信息的核查与审计对酒店的收入进行全面的审计，评价其真实性、合理性及有 效性，努力为公司决 策层提供及时有效的财务状况和公司经营 管理情况的信息。3、继续做好酒店内部经济效益的审计20_年我们要在这个良好开端的基础上继续做好这项工作， 酒店的收支和制度执行情况进行审计，全面反映其现金流转及经 济效益情况。审计述职报告篇2尊敬的各位领导：一段时间工作实践使我深深体会到，作为一个助理，要作好 工作就要首先清楚自己所处的位置；清楚自己所应

8、具备的工作职 责和应尽的责任；正确认识所处的位置和所要谋的政。就地位而 言：从领导决策过程看，我处在“辅助者”地位；从执行角度看， 则处在“执行者”地位；对处理一些具体事物，又处在“代理者” 的地位。因此，我在工作中尽职尽责，不越权，不越位，严格要 求自己作一个为人诚恳、忠于职守，勤于职守、胜任职守的助理。主办和具体实施是我的主要工作之一，工作中虽然难度不 小，但在审计部经理的关心支持下，再加上同事们都给予了我很 大的支持，因此一年来的工作相对还比较顺利。在工作实践中， 我善于总结经验教训，学习和选择较好的工作管理方法，不怕困 难，踏实工作，讲求实效，勤勉尽责。较好的完成了领导交给的 各项工作

9、任务，取得了学习上的收获，思想上的进步，业务上的 提高。值此机会，现简要述职如下，请各位领导评议。一年来主要工作简要回顾1、参与配合社会审计完成了年年报审计根据集团的要求，我积极参与本部门组织年度年报审计 工作，较好地协调了“上审”、“万隆”、“光华”及其他社会 审计机构与集团及所属公司在审计过程中方方面面的情况，为按 时按质完成此项工作作出了努力，述职报告审计述职报告。2、参与实施集团18周年庆实事工程项目审计1月份我们对集团委托一物业实施的实事项目实行了专题审 计，我们为了准确核定工程费用，对项目进行实地核对和测量， 对较技术性的业务，还主动请求总工室的帮助和指导。又快又好 地完成了该项工

10、作。3、参与实施一项目公司原总经理的离任经济责任审计于年月上旬至 年月底对这一公司原总经理离 任经济责任进行了审计。协助完成了审计审计协调、审计取证、 报告撰写，意见征求等各项工作。4、参与原集团公司总裁的离任经济责任审计。今年5月中旬至6月30日，我作为审计小组成员，协助审 计小组协助审计主审顺利完成了审计协调、审计取证的各项工 作。5、参与与实施一物业管理有限公司的投资审计。7月下旬，审计部对集团所属一物业公司管理的另一物业管 理有限公司进行一次投资专题审计调查。协助完成了审计取证、 报告撰写等各项工作。6、参与一公司的股东出资行为的专题审计9月初，完成对一公司的股东出资业务进行了专题审计

11、，协 助完成了审计取证、报告撰写等各项工作。7、参与与实施了劳动工资专项调查审计11月初到12月中旬，参与了对集团及所属公司的劳动工资 方面的专项调查工作，协助完成了审计取证、报告撰写等各项工 作。面对明年的挑战，我们将按照公司领导的总体部署，结合公 司实际，把学习十七大精神与推进审计工作发展结合起来，牢固 树立民本审计观，践行和总结“文明审计”，以创新的思路做好 本职责内的所有工作，努力协助经理使审计工作再上新台阶。回顾一年来的工作，我感到困难比预想多，审计力度比往年 大，取得成绩也比往年好。这主要得益于有一个坚强有力的领导 集体，得益于集团所属的共同理解和支持，对上述问题和差距， 本人将在

12、今后的工作中认真对待，认真解决。各位领导，我将以本次述职述廉作为一个重要契机，认真做 好总结，遵照集团的布置和要求，规划今年工作思路，力争在来 年的述职报告中再谱新篇章。同时，本人表示在今后的工作中充 分发挥个人应有的作用，一如既往，一切从零开始，奋发向上， 励精图治，克己奉公，埋头苦干，严格要求自己，进一步加强自 身的建设，努力将自己培养造就成一个政治过硬、业务精湛、清 正廉洁的审计人员。审计述职报告篇3今年以来，我们工商企业审计科认真学习贯彻党的路线、方 针、政策，以党的十七大精神为指引，在局党组的正确领导下， 紧紧围绕全市经济工作重点，坚持“内强素质、外树形象”的指 导方针，认真贯彻执行

13、局党组的各项工作要求，发扬求真务实的 工作作风，始终把握审计工作的基本准则，做到客观公正、依法 审计，认真履行审计监督职能，高质量完成全部审计工作任务， 取得了较好的成绩。在审计工作中，我们全科人员做到了廉洁自 律，严格执法，模范遵守审计纪律，维护了良好的审计形象。截 止20_年10月底，我科共审计（调查）单位4个，查出违规金额 3678万元，管理不规范金额21万元，促进被审计单位上缴财政 资金和税费178万元，已收缴款131万元，提出合理建议9条。、履行工作职责及主要任务完成情况（一）圆满完成预算执行情况审计根据局里统一安排，我科今年完成了对市煤炭局、市国资委 和市交通局三个单位年年度预算执

14、行情况的审计，并延伸审计 了所属单位13个。通过对被审计单位提出加强专项资金和预算 内外资金管理、提高资金使用效益、加强对专项资金监管等建议， 促进了被审单位进一步加强财务管理、规范财政性资金分配机 制，重视专项基金的安全完整和保值增值。（二）精心准备，较好地完成了省厅下达的专项审计调查任务按照省审计厅的要求，我们科从今年3月27日至4月25日 开展了为期一个月的全市民营及非国有控股企业年年度税收 征收管理的专项审计调查。调查开始前我们认真学习了省厅的调 查实施方案，并对全市民营及非国有控股企业的状态进行了审前 调查，确定了不同行业不同规模、不同经营模式的15户企业进 行审计调查。调查工作中我

15、们坚持集中组织，统一标准、统一调 查形式、统一定性处理，同时坚持和市地税部门沟通，取得地税 部门的支持和配合，使审计调查工作进展顺利。调查中我们主要发现：一是部分企业纳税申报不准确，存在 少缴税款的情况；二是税法规定和行业制度相勃，税款缴纳和实 际列支期限不相一致；三是部分企业所属部门薪酬统一支付，个 人所得税无法计算清缴的问题。同时，分析了产生问题的原因， 并提出了相应的审计建议，被审计单位全部采纳了审计建议，并 落实整改了审计调查中发现的问题。仅补缴税款就近116万元。（三）集中精力，全力以赴完成了对山西兰花集团_、年年 度的资产、负债、损益审计山西兰花集团是我市一家大型国有控股公司，国家

16、大型一类 企业，公司现有分（子）公司44家，现有干部职工2万余名，注 册资本6.13亿元，年产值超百亿元。面对如此繁重的审计任务， 且其下属的兰花科创股份公司是我市唯一一家上市公司，审计任 务相当艰巨。面对繁重的审计工作任务，我们没有叫苦叫难，而是精心谋 划，认真准备，积极实施，并经局领导同意聘请了业务能力较强 的审计人员，充实了审计力量。审计实施过程中我们精心组织， 统筹安排，按期完成了审计任务。在实施审计过程中，我们按照局领导的要求，认真贯彻科学 发展观理论，把握审计围绕和服务于经济建设的主旨，把帮、促 企业强化管理、提高经营决策能力作为审计的出发点和落脚点， 要求审计人员在严格执法的同时设身处地地从企业发展的大局 上审视和处理审计发现的问题。经过近五个月的努力