搅拌站原材料样品管理制度

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1、搅拌站原材料样品管理制度（实验室管理）司属各单位： 为了规范实验室样品的管理，进一步提升质量管理的溯源性， 有关事项通知如下：一、职责分工 厂技术责任人：监督和指导样品管理工作，是样品管理第一 责任人。技术科长：指定专人作为样品管理员，负责样品管理制度的 上墙，样品管理的监督和指导，是样品管理直接责任人。材料科长：根据技术科制定的批次检验计划，监督材料员通 知技术科试验员进行取样。材料员：根据取样检测计划，通知试验员取样，填写检验委 托书，不同原材料形成委托台账。监督试验员与司机之间的见证 取样。试验员：与原材料运输司机见证取样，签字确认，取样进行 样品的标识、检测、留样工作。样品管理员：监督

2、试验员做好留样室管理工作。负责对样品 的流转记录、样品数量、样品状态、样品的分类储存及处理等整 个过程的监督，发现异常及时汇报上级。二、样品的定义样品（sample ）是能够代表商品品质的少量实物。或是从 整批商品中抽取出来作为对外展示模型和产品质量检测所需； 或者在大批量生产前根据商品设计而先行由生产者制作、加工 而成，并将生产出的样品标准作为买卖交易商品的交付标准。 作为预拌厂，样品是从整批商品中抽取出来作为产品质量检测 所需的实物，例如原材料进场取样检测的样品、按照批次取样 检测的水泥、粉煤灰、矿粉和外加剂等原材料。三、规范样品管理的目的 规范样品的管理操作，对样品的运输、交接、处置、保

3、 护、存储、保留和清理等各个环节实施有效控制，保证样品的 完整性、可识别性及其妥善处理。规范样品的管理能够使整个 质量管理具有可追溯性，是整个质量管理体系中的关键环节。四、样品的标识1. 惟一性标识:是每个样品在检测过程中识别和记录的惟一 的标记。2.状态标识:表明该样品的检测状态，是未检，在检，已 检，还是留样。3.群组标识:对于成组或成套的检测样品进行标识系统管 理。属于同批的组成样品，该批样品应有同一编号，并对个体 再细分编序号；如样品的附件，则附件与主体必须采用同一编 号，并注明每一附件序号。4. 传递标识:是保持样品的流转记录。五、样品管理内容及要求（一）样品取样检测或委托检测。样品

4、取样检测：原材料进厂材料员通知试验员进行取样，试 验员根据相应原材料的相关标准规定的批量抽样进行质量检测。 样品的取样需由买方和卖方共同见证取样，签字确认。样品委托检测：对于委托检验，实验室人员在接收样品时 按检测要求对样品的外貌特征、数量、规格、型号、附件、要 求（贮存条件、处置要求、维护要求、检验说明、保密及是否退 样）、安全警示等进行识别。（二）样品的标识 实验室建立对拟检样品的惟一标识。拟检样品多种多样，包 括不同原材料取样，不同单位送样、不同种类、不同项目，而出 具的检测结果对某一种样品来说只能是惟一对应的。为此，必须 按拟检样品的特征对其进行标识（例如样品种类、规格型号、样品 批次

5、编号、取样时间）来保证样品的惟一性，以防止在检测过程和 记录中发生混淆。对于进厂检测取样的样品、委托检测的样品， 得到样品之后第一时间填写收货检验样品标签，作为样品的唯一标识，见附件1：收货检验样品标签。对于批次检验取样的样品，得到样品之后第一时间填写定制的不干胶材质留样标签，并将留 样标签放于样品桶内，留样标签见附件2：留样标签。建立样品待检区，将样品室分为留样区域和待检区域，批次 检测或委托检测样品取得后，先放待检区，样品的标识放置在明 显醒目又不妨碍检验的地方。样品标识的基本内容包含样品的名 称、编号、规格和状态等，样品标识上的文字必须清晰可见、简 单明了，永远不会因标识的不清楚而造成样

6、品的混淆。样品的标 识是唯一能辨别样品的标签，需要存在于样品流通的整个过程中（三）样品的确认及检测。待样品满足检测条件（样品温度、环境条件）时，检验人员 准备对样品进行检测，首先对样品基本情况进行确认，其中包括 样品本身状态、是否符合对应的检测方法，如果发现样品本身状 态不正常，或检验编号等信息有明显异常，检验人员需记录出现 的所有问题并与其他人员进行沟通，消除疑问后，才能开始检验。（四）样品的流通。当样品进行流通时，样品上的标识将是唯一可以辨别样品的 根据。在样品检验的每个步骤，样品上的标识都需要不能被破坏， 不能被拿走，样品与样品的标识一一对应，不可分离，无论什么 情况下都不能任意改变或勾

7、画样品上的标识，检验记录中也一直 记载样品的原始编号。每一个批次留样的样品必须有检验记录一 一对应，样品是在检测之后进行留样，留样时间晚于检验日期。 当样品被加工、处理、测试和流通时，需要有效保护样品，使样 品远离有害源。当检测完成后，检验人员要立即清洁好样品，送 到样品室，由专门人员进行样品的核对和登记，以样品流转台账 作为样品流通过程的依据。样品流转台账见附件 3：样品流转台 账。五）样品的储存。实验室需要设置特定的样品储存室。对于不同种类的检测样 品，应做到分类放置、标识一目了然，记录和实物一致，留样区 域必须定做标识牌进行悬挂区分，根据样品编号依次摆放储存， 摆放的原则是能够一眼辨识样

8、品编号，样品编号与检验编号为同 一编号。为了使样品整齐划一、满足美观要求，同种类的留样桶 必须统一规格型号。样品留样的数量根据原材料相关标准要求确 定，不能少于标准规范要求数量。样品的留样时间必须大于等于 标准规范要求的留样时间。样品的留样要求如附件4：样品留样 要求。样品采用不干胶材质留样标签进行封样，在整个封样过程 中样品桶不被打开。样品的储存环境需要保证样品的安全，做到 无污染，无腐蚀、无受潮、干燥通风。粉料类样品留样必须采用 密封袋封装之后再装入留样桶。针对特定的样品，需要在特殊环 境下和条件下储存，需要严格把控环境指数，做好详细的记录。检测人员在进行样品的储存时，保证样品的安全性以及

9、完整性。对于易燃、易爆和有毒等危险品需要特定存放（危化品柜），远 离其它样品，并做好醒目的标识。六）样品的处理。设置样品回收处，样品回收处设置粉料类样品回收桶和水剂 类，参照不同种样品各自的规范、规程进行适当的处理。对于不 进行留样的原材料，检测完毕后及时处置，清理。如果样品进行 留样，留样期限已经过了保存期，就需要及时处理样品。在样品类样品收桶，若有条件，可细分。当样品过期后，需要进行分进行处理时，管理员要做好记录，也就是在样品流转台账上进行 登记处理过程。过期样品定时进行清理，样品回收处样品定期进 行合理处置，处置过程遵循产品质量保证和环境保护的原则。（七）样品的安全。储存的样品无特别指令

10、不能随意动用，不可用于进行混凝土 试配试验等，对于有特别指令的样品，需要满足相关要求，确保 达标。同时，在样品接收、流转、储存、处理和信息管理等步骤， 需采取相应的防护措施，保证样品不被破坏，如果涉及机密信息， 确保机密信息不被泄漏。（八）样品及样品室的 6S 管理。 样品桶及样品室必须符合实验室的 6S 管理。1. 样品桶必须无任何灰尘杂物附着，样品桶分类，根据编号 顺序一次摆放。2. 留样室张贴样品管理制度以及样品留样要求标识牌。样品 管理制度及样品留样要求标识牌见附件4：样品留样要求；附件5：样品管理制度。3. 留样室整个房间保持清洁，不放除样品之外的任何物品。4. 样品摆放符合安全管理

11、要求，防止样品落下伤人。六、其他要求及注意事项1.各单位建立专门的样品室，购置专门的样品架，留样室的大小的留样架的数量和规格根据混凝土产量合理配置。2. 样品管理的作用是质量管理的溯源，意义重大，整个样品 存储期间保证样品的完整性，不可它用或者私自处置。3. 各单位根据通知要求进行整改，将整改效果于 2020 年 8 月 15 日前报送技术质量部。部门将在后期质量检查中重点对样 品管理进行检查，对整改不到位的单位严肃追责。附件 1：收货检验样品标签附件 2：留样标签附件 3：样品流转台账附件 4：批次检验原材料留样要求附件 5：样品管理制度附件 1：材料 名称规格 型号合格证 编号厂家 产地X

12、 4八 运输 车号取样 日期本车 数量取样人见证 人检验状态 （画Vx表示）未检在检，已 检留样中建西部建设贵州有限公司收货检验样品标签规冒称合格证号运输车号见证人样品流转台账样品厂家及名称：规格型号：样品管理员：附件4 （定做尺寸5OOmm*7O0mmPVC材质制度上墙）批次检验原材料留样要求序 号样品 名称代表批量(T)留样数量(kg)留样时间 (天)标准(最新 标准)1水泥W500M10M90GB1752粉煤 灰W200M5M90GBT15963磷渣 粉W200M5M90GBT65714外加 剂W50M25M180GB80765硅灰W30M5M180GBT276906膨胀 剂W200M5

13、M180GBT234397石灰 石粉W200M12M90GBT351678矿渣 粉W200M5M60GBT180469复合 掺合r W200M10M180JGT48610砂W60000JGJ 5211石W60000JGJ 52备注：1、2020年7月8日制定，标准依据为最新标准，标准更新后对此表进行更 新。2、粉煤灰根据GB50164混凝土质控制标准，以200吨为一批次。附件5 （定做尺寸5OOmm*7O0mmPVC材质制度上墙）样品管理制度一、指定样品管理员，样品管理实行专人负责制度。二、样品取得后，取样人第一时间对样品进行样品的唯一性标识，对 于进厂检测取样的样品、委托检测的样品，得到样品

14、之后第一时间填写收 货检验样品标签；对于批次检验取样的样品，得到样品之后第一时间填写 留样标签，标签和样品一一对应不可分离。三、建立样品待检区，将样品室分为留样区域和待检区域，批次检测 或委托检测样品取得后，先放待检区，待样品满足检测条件（样品温度、 环境条件）时，检验人员对样品进行确认及检测。四、样品检测完成后，样品不进行留样的应立即清理，需要进行留样 储存的及时采用密封袋+留样桶的方式装样、采用不干胶封样标签进行密 封，分类储存，一并在样品流转台账进行登记。五、留样时间和留样要求必须符合标准规范以及公司规定的留样要求六、样品处置。设置样品回收处，样品回收处设置粉料类样品回收桶 和水剂类样品回收桶，定期进行回收处置，并在样品流转台账填写处置过 程。处置遵循质量保证和环境保护原则。七、样品的完整、安全。储存的样品无特别指令不能随意动用，无污 染，无腐蚀、无受潮，保证样品在整个存储时间内的完整性和安全。八、样品室的管理符合实验室的 6S 管理，做好整理整顿、清扫清洁 素养和安全。