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1、项目名称XX项目部文件名称安全生产风险分级管控制度文件编号CHEPC-XMAQ-004A版次日期编制审核批准顾客名称公司名称中国华电篥团公司CH4NAHUADiANCORPO0AT1ON华电科工集团有限公司CHINAHUADIANENGINEERING华电环保系统工程有限公司HUADIANENVIRONMENTALENGINEERING&TECHNOLOGYCO.LTD会签表序号部门签字/日期签字/日期1综合管理部2工程管理部3安全管理部4物资管理部5计划管理部6设计管理部789安全生产风险分级管控1目的为确保本项目部的各类生产活动的危险源辨识充分，并评价其风险性，确定不可接受风险分级源，并对
2、其控制，确保安全生产，特制定本制度。2范围适用于本项目部范围内危险源的辨识、评价和控制。3参考文件中国华电集团有限公司科工企业安全生产风险分级管控规范中国华电科工集团有限公司安全生产检查及隐患排查治理规定CHEC.P06危险源辨识、风险评价控制程序CHEPCG.SS-015-/重大风险防范管控指南CHEPCG.SS-012-/安全生产工作指导意见CHEPCG.SS-014-A防范人身事故重点措施及要求4职责4.1项目部职责4.1.1贯彻落实国家法律法规、标准规范和上级部署关于开展风险管控工作要求。4.1.2项目部应根据实际对安全生产风险进行辨识、评价，并每月报送公司工程管理部。4.1.3项目部
3、每月召开分析会，研究明确较大以上风险清单及其管控措施。4.1.4项目部安全管理部是负责本项目职业健康安全风险的识别与评价的归口管理部门，会同工程管理部，督促施工单位进行危险因素辨识，对安全生产风险进行评价分级。4.1.5项目安全管理部负责组织和汇总，项目部工程管理部、综合管理部等部门参加辨识工作。4.1.6保障风险管控工作所必要的资源，开展安全风险知识培训，使员工掌握危险源辨识、风险评估与管控的方法，保证风险管控工作的有效开展。4.1.7监督施工单位一线风险管控措施落实情况。4.1.8法律、法规和上级规定的其他职责等。4.2施工单位职责4.2.1结合生产、建设过程实际情况，组织全员开展危险源辨
4、识；4.2.2各施工单位负责识别、评价负责生产范围内的职业健康安全危险源，并汇总给项目部。4.2.3根据作业活动，制定施工方案、作业指导书、操作规程等，通过交底、站班会三交三查等形式，对作业人员进行交底，并对实施过程进行监督管控；4.2.4反馈管控措施有效性，及时总结。5程序5.1危险源的辨识采用直观经验法进行危险源辨识，辨识时应考虑的事项：三种状态：正常状态：正常作业时的安全状态。如：设备可靠运行。异常状态：非状态作业时的状态。如：设备故障。紧急状态：发生火灾、爆炸、台风等紧急情况的状态。三种时态：过去：过去遗留且现在依然影响职业健康安全的问题。现在：目前现场客观存在的影响职业健康安全问题。
5、将来：根据施工计划和现场实际，预测以后影响职业健康安全问题。四种类型：人的不安全行为；物的不安全状态；环境的不安全因素；管理缺陷。5.2职业健康安全风险评价5.2.1职业健康安全风险评价方法5.2.1.1直接判断法属下列任一情况时，直接判定为重要危险源：a）不符合适用的职业健康安全法律与其他要求；b）员工或相关方有抱怨和要求的；c）不符合公司方针的；d）曾发生过事故，但未采取有效防范措施、控制措施。e）直观察觉到可能导致人身伤害或财产损失，但未采取有效防范、控制措施。521.2作业条件危险评价法：D=DEXC,此方法是用与系统危险率有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡危险大小。表1发生事
6、故或危险事件的可能性（用L值代表）分数事故或危险情发生的可能性10完全会被预料到6相当可能3可能，但不经常1完全意外、可能性小0.5可能设想、但很少可能0.2极不可能0.1实际上可能表2暴露于潜在危险环境的频繁程度（用E值代表）分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露于潜在危险环境6逐日在工作时间内暴露3每周一次或偶然地暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见的暴露表3可能出现的结果（用C值代表）分数值可能出现的结果直接经济损失（万元）伤亡人数100100死亡10人及以上4030且V100死亡3-9人1510且V30死亡1-2人75且V10多人重伤31且V5至少1人致残1V1轻伤危险等
7、级划分（D）表-4用上述三个值的积来表示作业条件的危险性用D值代表表4风险分值D:D=LEC分数值危险程序风险等级D320极其危险，不能继续作业重大风险160wD320高度危险，须立即整改较大风险70D160显著危险，需要整改一般风险D70。5.3.1对应于防范较大事故，符合下列条件之一者，应构成重大风险：1. 较易导致较大及以上事故发生的；违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；发生过人身死亡、设备事故，且现在发生事故的条件依然存在的；涉及重大危险源的；具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在3人以上的；其他等经风险评价确定为最高级别风险的。5.3.2较大风险对应于防范一般事故，对较易构
8、成一般事故危害的风险，应认定构成较大风险。凡是可能造成人员重伤、群伤、多人职业病或100万元及以上直接经济损失的事故，应认定为一般风险。5.3.3般风险对应于轻伤事故、100万元以下直接经济损失的事故，认定为一般风险。5.3.4低风险凡是为构成一般风险、较大风险、重大风险的情况，可认定为低风险。5.4不可接受风险辨识与控制5.4.1项目部不可接受风险辨识与控制541.1开工前危险源的辨识、评价项目进入现场后，须根据工程实际情况，在项目部各部门和施工单位报送的危险源辨识及风险评价记录和不可接受的风险控制清单基础上，组织进行评价，确定汇总编制项目部不可接受的风险控制清单，报请项目经理批准。5.4.
9、1.2在施工中，项目部需根据工程进度和施工环境的变化，及时对本项目项目部不可接受风险评价表清单进行更新，每月结合下月施工任务，辨识出重大、较大风险清单，予以发布，明确下月控制重点。5.4.2各施工单位的危险源辨识与控制执行本单位程序。各施工单位负责对本工程的危险源辨识，并上报项目部，由项目部进行审批。5.5危险源的控制5.5.1运行控制对评价出的危险因素，在严格执行项目部各现有的工程管理程序、办法、操作规程的情况下，能够达到消除或控制到可以接受程度的，采用过程控制的方法进行控制。表5危险源控制措施表分数值危险程度控制措施320极其危险，不能继续作业（重大风险）只有当风险已降低至可接受水平时，才
10、能继续或开始工作，若即使以无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止作业160且V320高度危险，要立即整改（较大风险）制定目标和管理方案制定应急预案70且V160显著危险，需要整改（一般风险）编制专项安全技术措施第三层次作业文件V70一般危险，需要注意（低风险）安全技术交底安全操作规程对物的故障米取措施（如：配置、重新调整等）检查、验收（验收单或记录）提供培训需求（培训计划及实施）5.5.2项目部按照项目部不可接受风险清单对不可接受风险进行控制。5.5.3各施工单位在编制作业指导书时，应充分考虑本工程项目不可接受风险清单，制定相应的对应防范措施和应急措施，并监督执行。5.5.4项目部应依据风险
11、评估结果，针对安全生产风险特点，从组织、制度、技术、应急等方面对不可接受的风险制定风险管控措施，明确实施和监督责任主体。5.5.5对于重大、较大风险，项目部每月安全会议，应进行对上一月的管控情况进行总结，梳理出下一个月的重大、较大风险，进行具体的部署。5.5.6风险管控措施可分为风险管控技术措施和风险管控管理措施。1. 风险管控技术措施包括消除措施、预防措施、减弱措施、隔离措施、联锁措施、警示措施、个人防护措施等。2. 风险管控管理措施包括安全培训措施、安全管控措施、转移措施等。5.5.7选择风险管控落实途径时，应根据风险性质分别管控：1. 属于管理措施的选择修订制度；属于作业过程技术措施的选
12、择安全施工作业票、专项施工方案、作业指导书、技术交底和应急预案（现场处置方案）；2. 属于人员意识和技能的可选择安全教育培训和强化组织机构；3. 属于改善作业环境、设备设施、工器具、个人防护用品的可选择专项安全投入。5.5.8项目部应在公共区域醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。施工单位应对本单位对存在重大安全风险的工作场所和岗位，应设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。6记录HBAH04-01项目部危险源评价表清单HBAH04-02不可接受风险控制清单项目部施工单位危险源辨识及风险评价记录制表/日期:审核/日期:批准/日期:部门/单位：编号:CHE/B26-13-01序号活动、产品和服务危险源可能导致的风险时态/状态风险评价风险等级（重大、较大、一般、低风险）直接判疋DLEC参与人签字/日期项目部施工单位项目不可接受的风险控制清单序号活动、产品和服务危险源可能导致的风险时态/状态风险等级控制方法策划（目标、管理方案；程序或制度；技术措施；培训；应急预案；监测，监督和旁站）控制部门监督部门
