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1、Q/XD两化融合试运行清单信息系统（实施与运行）表格说明:1需要准备的文件参考“文件名称”，单项文件内容参考每行的任务说明 2.重点标示，表示此项任务的文件必须要有，其他的按照规定应该要有，但不做强制要求，如果有提供最好;阶段性任务名称及内容重文件名称级任务级任务级任务任务详细说明重点标示文件形式策划壬需求分析撰 写需求 调研报 告需求整理完成（信息化需求组织的信息化需求描述说明）r需求调研报口纸质原件项目可行可行性评估可行性分析报r告电子文件性评估成本估算成本估算报告电子文件项目策划策 划项目 实施万 案需求组织业务规划（信息 化需求组织的业务规划，在项 目规划初步拟疋一个实施计 戈V,以后
2、可能会有所调整）r项目实施方案电子文件项目立项项目计划项目立项书（项目背景、 概要说明、需求、KPI指标、 范围、方案、投入、风险、计 划等）r项目立项书纸质原件立项审批项目立项审批项目立项申请审r批表纸质原件系统实现商务选型签订合同合同编制与审批r项目合同/协议纸质原件项目实施主计划项目实施基准计划项目实施主计r戈膠电子文件项目里程碑设定项目里程碑设r定电子文件项目实施 规范管 理团队组建项目团队组织建设（双方项目组织、角色职责定义）项目组织结构r图电子文件项目人员通讯录（双方项 目组联系方式，有变更时，必 须及时更新）项目人员通讯r录电子文件制 定项目 过程章 程项目管理机制（甲方起 草，
3、乙方确认在项目过程中双 方需要遵循的制度；包含项目 过程中的各项管理制度，质 量、进度、成本、变更、沟通、 风险、交付物）r项目管理机制电子文件目标交付物（文档管理规 贝起草、迁入迁出、哪些文 档是必须有的，哪些不是必须 有的）项目文档交付目r录与规则电子文件项目启动启动会会议议程启动会会议议程电子文件蓝图设计详细需求详细需求分析报告（包括功能需求、非功能性需求、外详细业务需求分r析报告电子文件调研及分析部接口等内容，完整清晰定义工作内容。）系 统蓝图 方案设 计与评 审系统实现方案书系统实现方案r书电子文件概要设计概要设计说明书（SA）电子文件数据库设计（包括存储设计、表结构设计等内容。）数
4、据库设计说明书电子文件业务流程和组织结构优化流程模拟业务流程和组织r结构优化方案电子文件现在流程梳理r现在流程电子文件流程清单（根据调研情况，梳理出的一二三级流程清 单，流程清单必须经过甲方项 目经理及项目高层确认）未来流程清单及r模拟电子文件技基BOM搭建原则讨论rBOM搭建原则电术实现础数据 原则与 初始化 数据准 备子文件基础数据编码原则讨论数据编码原则说r明电子文件技术实现系统设计-界面设计界面设计说明电子文件系统设计-接口设计接口设计说明电子文件系统设计-逻辑设计逻辑设计说明电子文件产品安装产品安装指导说明书电子文件权限方案r权限方案电子文件权限分配r用户角色清单与权限分配电子文件技
5、 术实现 的监督 与控制问题跟踪（对项目实施开 发过程中遇到的问题跟踪记 录，制定解决方法、责任到人 并限期解决）实施开发阶段问r题跟踪表电子文件数据开发利用制 定数据 开发利 用方案开发需求实现方案数据开发利用方r案电子文件代码开发r程序包文档电子文件数 据开发 利用的 监督与 控制数据管理跟踪（对标准产 品中的主数据、单据增加的字 段，并且表明增加的时间、申 请增加的人以及与原标准产 品中字段的逻辑关系）r数据管理跟踪电子文件补丁记录r补丁记录电子文件匹配与规范系统测试测试准备测试方案r测试方案/计划电子文件测试环境r测试环境/数据/电用例准备子文件测试过程单元测试单元测试用例/场景/结果
6、电子文件集成测试集成测试用例/场景/结果电子文件功能测试功能测试用例/r场景/结果电子文件最终用户测试计划/场景/结果r最终用户测试计划/用例/场景/结果电子文件测试阶段问题记录跟踪单（问题优先级、影响级别、解决情况）测试阶段问题记r录跟踪单电子文件测试报告及评审测试报告编制r测试报告电子文件上线切换上线计划系统上线切换计划（上线切换工作计划和每个关键步系统试运行方案r/计划电子文件运行骤的检查点）上线培训上线培训方案制疋r上线培训计划电子文件用户培训确认r用户培训完成确认电子文件上线通知上线通知r系统上线通知电子文件上线运行上线问题清单（对系统上 线过程中遇到的问题跟踪记 录，制定解决方法、
7、责任到人 并限期解决）r上线问题清单电子文件系统运行管理手册（系统 运行管理方案，包括新增、变 更、退出等各方面的处理方 法）系统运行管理手册电子文件用户操作手册/岗位手册编制（标准操作规程）r用户操作手册/岗位手册电子文件系统维护手册r系统维护手册电子文件上线总结系统上线总结报告（评估系统上线后的状况：包括系统运行表现、稳定性；用户使用反馈；常见问题和解决状态；待改进区域和建议；）系统上线总结报r告电子文件验收材料交接交付物整理接收r可交付物清单电子文件实施转运维交接实施转运维交接文件记录电子文件知识转移培训（用于记录知识转移的内容、时间、人员等）知识转移培训记r录电子文件乙方系统的白皮书、业务产品资料电和产品资料等子文件项目验收及评价项目验收报告编制（立项与头施结果差异报告）r项目验收报告电子文件验收评审r验收评审意见电子文件项目功能验收表项目功能验收r表电子文件投入产出分析（KPI指标分析）投入产出分析电子文件项目结束通知书，解散项目团队r项目结束通知书电子文件页脚内容#
