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1、无锡云天天汽车配配件有限限公司ISO/TS1169449:220022质量管理理体系内部审核核记录汇汇编目 录录1年度内内审计划划 （JJL-PP27-01）2审核日日程表 （JLL-P227-002）3内部质质量管理理体系审审核采用用的过程分析析模式图图(JLL-P227-000)4内审检检查表 （JLL-P227-003）5不符合合項报告告（JLL-P227-004）6内审报报告 （JJL-PP27-05）7不符合合項分布布表（JJL-PP27-06）8会议签签到表 （JLL-P004-005）编辑:潘潘 洋洋审核:王王秋雅批准:殷殷少云日期:220077-077-30020077 年 度
2、 内内 审 计 划划 JJL-PP27-01 N.070011审核目目的通过内部部质量管管理体系系审核，以以验证本本公司质质量管理理体系的的实施是是否符合合策划的的安排，是是否符合合质量管管理体系系标准和和本公司司质量管管理体系系文件的的要求，确确定本公公司质量量管理体体系是否否得到有有效实施施和保持持。通过过制造过过程审核核，以确确定制造造过程的的有效性性。通过过产品审审核，以以验证产产品符合合所有规规定的要要求。2审核范范围ISO/TS1169449：220022质量管管理体系系覆盖的的所有过过程、部部门和班班次。3审核依依据 ISSO/TTS1669499:20002 标准要要求； 相关
3、关法律法法规、国国家/行行业标准准及其他他要求；ISOO/TSS169949:20002质质量手册册、程程序文件件及相相关文件件；与顾客客签订的的合同及及顾客的的特殊要要求等。4质量管管理体系系审核安安排 月份部门123456789101112总经理管理者代代表技术部生产部营销部质管部财务部供应部办公室各车间图例说明明计 划划计 划纠正正措施纠纠正措施施纠正措措施已进行行已 制制 定已 完完 成已已 验 证质量管理理体系审审核初步步安排在在7月中中旬，采采用集中中审核的的方式，审审核的具具体日期期、时间间届时由由审核核日程表表另行行通知。5制造过过程和产产品的审审核日程程计划具体见年年度过程程
4、审核计计划和和年度度产品审审核计划划。编制：潘潘 洋洋 审审核：王王秋雅 批批准：殷殷少云 日期：220077-033-155 日期期：20007-03-15 日期：20007-003-115质量管理理体系审审核日程程表 JJL-PP27-02 Noo.07001审核组长王秋雅审核员（AA组）审核员（BB组）王秋雅潘 洋洋审核日期期20077年7月月15日日日期时 间间审核员被审核部 门门审核内容容（涉及及的过程程条款号号）07-1157：400-8：10首 次次 会会 议议8：100-9：10王秋雅（A）总经理（领导层层）总要求（44.1）/质量手手册（44.2.2）/经营计计划-MMP1(
5、5.44.1.1)/管理平平审-MMP2(5.66) /资源提提供（66.1）/数据分分析-MMP5(8.44)/持持续改进进-MPP6(88.5.1)潘洋（BB）生产部资源提供供（6.1）/基础设设施-SSP5(6.33/7.5.11.4)/工装装管理-SP66(7.5.11.5/7.55.4.1) /工作作环境-SP44(6.4) /产品品制造-COPP4（7.55有关条条款）./产品品防护-SP99（7.5.55）9：155-100：000潘 洋（B）管理者代 表表管理者代代表（55.5.2）/测量分分析和改改进（88.1）/纠正和和预防措措施-MMP7(8.55.2/8.55.3) 1
6、0：000-111：000王秋雅（AA）技术部技术文件件控制-SP112(44.2) /记记录控制制-SPP13(4.22.4/)/工厂厂、设施施和设备备策划（66.3.1）/产品实实现的策策划APPQP-COPP2(77.1 /7.2.11.1过过程设计计7.33相关条条款) /生产产件批准准-COOP3(7.33.6) /产产品制造造（作业业准备验验证）-COPP4(77.5.1.33/生产产和服务务过程的的确认77.5.2)潘洋（BB）营销部与产品有有关要求求的确认认和评审审-COOP1(7.22.1/7.22.2)/ 顾顾客财产产-SPP8(77.5.4) /交付付-COOP5(7.5
7、5.1ff/7.5.55）/顾顾客服务务和顾客客沟通-COPP6 (7.55.1.7/77.5.1.88)/顾顾客投诉诉处理-COPP7(77.2.3c)/顾顾客满意意-MPP4(88.2.1)11：440-112：440王秋雅（AA）供应部采购-SSP1(7.44)潘 洋（BB）财务部不良质量量成本(5.66.1.1)12：550-113：550潘 洋（BB）质管部质量职责责（5.5.11.1）/管理文文件控制制-SPP12(4.22) /管理评评审-MMP2(5.66)/ 标识和和可追溯溯性-SSP7(7.55.3) /监监视和测测量装置置的控制制-SPP10 (7.6) / 实实验室控控
8、制-SSP111(7.6.33) /内部审审核-MMP3(8.22.2) /产产品和过过程监视视和测量量（8.2.33/8.2.44）/不不合格品品控制-SP22(8.3)/数据分分析-MMP(88.4)/持续续改进-MP66(8.5.11)/纠纠正/预预防措施施-MPP7（88.5.2/88.5.3）13：550-114：550王秋雅（AA）办公室人力资源源-SPP14(6.22)/ 经营计计划-MMP1(5.44.1.1) /潘 洋（BB）车间质量指责责（5.5.11.1）/工作环环境SPP4(66.4/与实现现产品质质量相关关人员的的安全66.4.1 /生产现现场的清清洁6.4.22)
9、/产品制制造-COPP4(生生产控制制7.55.1/现场作作业指导导书7.5.11.2/车间生生产计划7.5.11.6/标识和和可追溯溯性7.5.33/产品品防护77.5.5)15：000-115：330王秋雅潘 洋各仓库仓库工作作环境-SP44(6.4)/ 标识识和可追追溯性-SP77 (77.5.3)/产品防防护-SSP9（7.5.5）15：330-116:000审 核 组 内内 部 会 议议16：000-116：330末 次 会会 议审核报告告发布日日期及范范围：审核报告告将于220077年7月月16日发布，发发放范围围为公司司领导、管理者者代表、各部门门/车间间负责人人及审核核组成员员
10、。编制：潘潘洋 审核：王秋雅雅 审核：殷少云云 日期期：20007-07-0548内部质量量管理体体系审核核采用的的过程分分析模式式图 JL-P277-000责任部门职责是否明确？岗位人员的能力、技能是否胜任？是否培训并具备岗位资格？过程所需资源（设施/设备、材料等）是否得到满足？输出（社和是否明确过程的输出？审核输出是否满足顾客要求等？）过程输入（要求）是否明确？过程输入是否充分（审过程输入资料的充分性）？过程名称（过程的活动展开是否充分？）过程的接受准则是什么？（审核监视和评价过程的指标是否适宜？是否达到规定的目标/指标？）如何做？（审核是否遵循过程运作程序、操作方法或作业指导书等？）质量
11、管理理体系运运行是由由若干相相关的过过程构成成的。一一个过程程可能要要由若干干按一定定顺序运运行并相相互关联联的子过过程构成成。所以以，一个个过程可可能由若若干部门门共同完完成；一一个部门门也可能能涉及若若干过程程的运行行。审核核中应以以过程方方法为纲纲，根据据上面过过程乌龟龟图的模模式，编编制内内审检查查表，将将每一具具体过程程加以展展开。审核时应应根据内内审检查查表检检查：11每一过过程的输输入是否否充分？2国成成输出是是否适宜宜和有效效？3过过程的责责任是否否清楚和和明确，岗岗位人员员人员是是否胜任任？4过过程地资资源是否否充分和和良好？5过程程的运行行程序/方法是是否正确确并得到到实施
12、？6过程程是否达达到了策策划的预预期目标标？7过程程的各项项活动是是否充分分予以展展开？（具具体格式式见内审审检查表表JL-P277-033 Noo.000）在内身身检查表表中应应记录各各部门在在过程运运行时的的实施结结果，据据此判断断过程是是否达到到策划的的预期结结果，并并提出不不合格项项。各部门亦亦应按过过程分析析模式图图的要求求，在体体系的日日常运行行中监视视和控制制本部门门的运行行情况。本内部审审核检查查表由内内审小组组编制，管管理者代代表审批批。编制：潘潘 洋洋 审批：王秋雅雅 日日期：220077-077-055内审检检查表的的内容及及审核记记录JLL-P227-000/1 内审员
13、姓姓名审核日期期部门负责责人检查结论序号过 程条款编号号输 入入输 出出负责部门门资源方法业绩指标标过程名称称列出过程程所涉及及的标准准的条款款号过程的要要求是应应什么？过程输出出的应是是什么？谁去做，对对人员能能力、技技巧、培培训的要要求是什什么？使用什么么资源（设施/设备、材料等等）？规定如何何做（知性的的程序、方法，操操作规程程等）？接受准则则是什么么（监视/测量量、评价价指标）？建议改改进项：不合格格项：审核纪录录审核过程程实际运运行是否否覆盖了了标准条条款的所所有要求求？有无无遗漏？审核过程程的输入入是否充充分、合合理、适适宜？审核并记记录过程程的输出出是否适适宜和有有效？审核过程程的责任任部门及及其职责责是否明明确和清清楚？岗岗位人员员是否胜胜任？审核过程程所投入入的资源源是否充充足和良良好？
