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1、附图：外审工程结算审核流程（终稿） 外审工程结算审核工作流程（终稿）咨询单位预算部审计部总经理分管审计副总裁综合部9. 审批8.审批7.分管副总审核4.总监审核6.经理审核（初稿、过3.经理审核程修改稿和终稿）1.根据与施工方核2.项目经办根据终审报5.项目经办备案（初10. 存档并分发告，编制工程结算终审稿、过程修改稿和终财务部、预算对后的情况出具审造价汇总分析表稿）部备案核报告（终稿）- 1 -附图 5.1：工程进度款审核流程工程进度款审核流程施工单位项目部质控部预算部综合部6.分管副总审核10. 分管副总审批9.总监审核3. 项目经理审核5.质控部经理审核8.经理审核7.项目经办审核，出
2、具2.项目经办根据施工合4. 收到工程款支付申请表审核意见书并会签，收复印件后，质控专员填写工到质控部工程款支付11. 分发各部门，按月报审计部1.填写工程款支同，对工程进度、质量会审单后，根据质控程款支付会审单审核会签，付申请表审核确认部意见扣款。备案，存档。必要时填写质量扣款意见。- 2 -附图 5.2：工程进度款支付审批流程工程进度款支付审批流程施工单位项目部预算部总经理财务部综合部9. 审批8. 分管副总审核4. 总监审核7. 总监审核3. 项目经理审核6. 经理审核10. 财务部付款。11. 综合部分块统计财务付款情况，分块发放至各部1. 填写工程进度款支门分管领导并全套发放预付审批
3、表t 和公司2. 项目经办审核确算部（按设计部、材料5. 项目经办审核会签部、营销企划部、开发部费用开支审批表认分块）- 3 -附图 6.1：预售面积计算审核流程预售面积计算审核流程开发部预算部测绘单位综合部6.分管副总审阅5.总监审核8. 开发部报统一标识，并提供正式预售项目统4.经理审核7. 预算部文员存档一份，分发一标识一式两份给给预给营销企划部、规划设计部各算部一份，报集团审计部备案一份1.开发部提供预售项目图纸2.项目经办委托测绘单9. 预算部文员存档一份，分发位计算，并审核预售面（经图审中心、规划局审3.测绘单位计算积计算成果给测绘单位一份。批通过的）- 4 -附图 6.2：产权面
4、积计算审核流程产权面积计算审核流程开发部预算部测绘单位总经理综合部1.开发部提出竣工项目产权总登要求。同时提供该项目的规划总平图、建筑红线图、竣工验收备案表、建筑规划许可证，规划部门审核通过的建施图、统一标识、规划验收意见书等相关资料。2.项目经办通知测绘单位准备测绘工作，要求项目部提供竣工平面图等相关资料，及做好产权测量的现场配合工作7.分管副总审阅6. 总监审核5. 经理审核4.项目经办审核产权面积成果文件，并与营销部提供的签约面积作对比。8. 总经理审批9.测绘单位进行产权备案工作，并提供产权面积最终成果文件10. 预算部文员存档，3.测绘单位实施测绘并分发开发部、营销企划提供产权面积成
5、果文件部各一份，报集团审计部备案一份。- 5 -附图 7.1：工程组价定价流程工程组价定价流程施工单位项目部预算部审计部总经理综合部3. 项目经理审核2. 项目经办确认工1.申报单价程量及施工依据10. 总经理审批9. 分管副总审核否6. 总监审核20 万以上5. 经理审核8. 经理审核是4.项目经办根据材料采购部提供的主材价并结合合同中约定的定价方式估出单价，同时会11. 盖章并分发（项同审计部与施工单位进行商谈7.项目经办审核目、审计部备案，综确认后草拟定价通知合部存档- 6 -附图 7.2：工程主材定价流程工程主材定价流程施工单位项目部预算部总经理综合部3. 项目经理审核2. 项目经办确
6、认工程量1.申报单价及施工依据8. 审批7. 分管副总审核6. 总监审核5. 经理审核4. 项目经办根据材料采购部提供的主材价并结合合同中约定的定价方式估出单盖章并分发9.价，同时会同审计部与施工单位进行商谈确认后草拟定价通知。（单价上浮率超过 5% 要会同审计部商谈）- 7 -附图 8：工程合同审批流程工程合同审批流程预算部项目部集团法务财务部总经理审计部分管审计副总裁综合部总裁13. 审批12. 审批10. 审批6.分管副总审7. 分管副核总审核3. 总监审核5.总监审核合同造价80 万以上是4.项目经理2. 经理审核8.审核 9.审核 11. 审计部审核审核1.项目负责人草拟工程合否14
7、. 盖章并分发同- 8 -第四部分材料采购管理工作流程1.材料、设备采购招标、议标流程详见附图 1：材料、设备采购招标、议标流程2.材料、设备采购合同审批流程详见附图 2：材料、设备采购合同审批流程3.材料、设备采购流程详见附图 3.1 ：采购甲供材料、设备流程详见附图 3.2 ：甲指乙供材料、设备流程详见附图 3.3 ：议价、定价及甲供材料、设备审批流程（造价五万元以下）4.材料、设备款审批流程详见附图 4.1 ：甲供合同定金请款审批流程详见附图 4.2 ：甲供合同进度款和结算款审批流程- 9 -附图 1：材料、设备采购招标、议标流程材料、设备采购招标、议标流程项目部材料采购部审计部综合部公
8、司领导9. 公司领导参加的招标小组评标、议标、定标6.经理组织项目部、设计、预算、审计考察供7. 报价汇总、分析：进行商谈8.参与商务谈判应商，并出具考察报告并确定最终优惠报价。（必要时）5. 经办组织开标，请预算部、审计部、财务部会签2.供应商选择，经办口3 、拟定材料设备招标文4.发布招标公告；1 、项目部根据供货周件，请预算部、设计部（必头征求项目部意见，确发放招标文件；收期表，填写材料、设要时）、审计部会签。（送项定邀标对象标备请购单目部备案，三天内提意见）-10-附图 2：材料、设备采购合同审批流程材料、设备采购合同审批流程采购部预算部集团法务财务部总经理审计部副总裁总裁综合部12. 总裁审批11. 副总裁审批9. 总经理审批6. 分管副总5. 分管副总合同造价 20审核审核万以上是3.总监审核4. 总监审核10. 审计部2.经理审核7. 法务审
