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1、广州五金加工制品厂质量手册质量手册（依据ISO9001：2023编制、包含所有程序文献）文献编号：PYHF/QM2023文献版本：A分 发 号：2023年 05 月 26 日发布2023年 06 月 01 日 实行编制/日期：批准/日期：目 录手册章节号内容标准章节号内容页码第一章10公司简介3第二章20质量手册颁布令4第三章30质量手册管理说明5第四章质量管理体系规定41质量管理体系规定4.1总规定6-74.2.1文献规定总则4.2.2质量手册42文献控制程序4.2.3文献控制8-1143记录控制程序4.2.4记录控制12-13第五章管理职责51管理承诺5.1管理承诺1452以顾客为关注焦点
2、5.2以顾客为关注焦点1553质量方针5.3质量方针1654策划5.4策划175.4.1质量目的5.4.1质量目的175.4.2质量管理体系策划5.4.2质量管理体系策划1855.1职责和权限5.5.1职责和权限1955.1(1)质量管理体系组织架构图205.5.1(2)职能分派表215.5.2管理者代表任命书5.5.2管理者代表225.5.3内部沟通5.5.3内部沟通235.6管理评审5.6管理评审2426第六章资源管理6.1资源提供6.1资源提供6.2人力资源管理程序6.2人力资源6.3基础设施管理程序6.3基础设施6.4工作环境6.4工作环境第七章产品实现7.1产品实现的策划7.1产品实
3、现的策划7.2与顾客有关的过程控制程序7.2与顾客有关的过程7.3设计开发73设计开发7.4采购控制程序7.4采购7.5.1生产过程控制程序7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.1生产和服务提供的控制7.5.3标记和可追溯性控制程序7.5.3标记和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.5.5产品防护7.6监视和测量装置控制程序7.6监视和测量装置控制第八章测量分析改善8.1总则8.1总则8.2.1顾客满意度测量程序8.2.1顾客满意8.2.2内部审核控制程序8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测
4、量8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量程序8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制程序8.3不合格品控制8.4数据分析控制程序8.4数据分析8.5.1连续改善8.5.1连续改善.8.5.2纠正/防止措施控制程序8.5.2纠正措施8.5.3防止措施10公司简介 联系电话： 联系传真： 联 系 人： 联系地址： 邮 编： 20质量手册颁布令本公司质量手册依依据GB/T19001：2023idt ISO9001：2023质量管理体系规定并结合本公司实际情况编制而成，是本公司质量管理体系有效运营的大纲性文献，是向外界证实本公司具有稳定地提供满足顾客和法律法规规定产品五金配件及其他五
5、金类制品产品能力的法规性文献。本手册于 2023年 01 月 01 日编制完毕，通过公司总经理 的批准，现予以颁发实行，望公司全体上下遵照此文献规定进行工作，保证本公司所建立的质量管理体系得以有效实行。总经理：广州五金加工制品厂 2023 年 月 日30质量手册管理说明1手册内容本手册系依据GB/T19001：2023idt ISO9001：2023质量管理体系规定并结合本公司的实际情况编制而成，涉及：a. 公司质量管理体系范围，除GB/T19001：2023 idt ISO19001：2023标准7.3设计和开发不合用进行删减以外，其它要素均覆盖。b. 公司质量管理体系运营需要新增长的和GB
6、/T19001：2023 idt ISO9001:2023质量管理体系规定规定的程序文献。c. 公司质量管理体系所涉及各过程的顺序和互相作用的阐述。2合用范围合用于公司五金配件及其他五金类制品的生产与销售服务过程。3术语和定义本手册除了采用GB/T19000：2023 idt ISO9000:2023质量管理体系基础和术 语中的有关术语和定义外，并对以下术语进行定义规定：（本）公司广州市番禺区鸿发五金加工厂 鸿发公司广州市番禺区鸿发五金加工厂 总经理最高管理者4本手册为公司质量管理体系文献的一部分，属于受控文献，由公司最高管理者批准颁布实行，本手册管理的所有相关事宜均由人事部统一负责，涉及编号
7、、发布、更改回收等，未经管理者代表批准，任何人不得以任何理由提供应公司以外人员，手册持有者调离工作岗位时，应将手册直接移交给接替其职位的人员并办理移交手续。5手册持有者应妥善保管，存放于通风干燥之文献柜或适宜之处，以防潮、防霉、防丢失或不盼望情况出现。6在手册实行期间，若因实际情况需要更改时，应按文献控制程序有关规定程序执行。第四章 质量管理体系规定4.1总规定连续改善在公司总经理的组织，管理者代表的主持下及各相关职能部门的积极参与下，公司按照GB/T19001：2023 idt ISO9001：2023质量管理体系规定并结合本公司所提供产品五金配件及其他五金类制品，遵循如下环节，策划建立公司
8、质量管理体系：顾客满意管理职责顾客规定顾客规定资源管理测量、分析、改善输出合格五金配件及其他五金类制品输入产品实现供方选择/评价拟定 / 评审顾客订单/图纸 拟定监视和测量装置合格供方监视和测量装置校准接受顾客订单合格交付原材料采购转化生产任务监视和测量装置合格/标记产品监视和测量不合格品控制生产和服务提供a. 辨认了质量管理体系所需的过程（如上图所示），涉及外包过程监视和测量装置的送外校准过程b. 拟定了这些过程的前后顺序和互相作用；c. 为保证这些过程有效运营，实现策划的结果，公司还制定了相应的控制准则和方法（具体见相应章节的描述）；d. 为保证这些过程可以有效实行及所拟定的准则和方法有效
9、实行，配备了相应的资源如人力、技术信息、工作场合、办公设施、财务等；e. 通过管理评审、内部审核、顾客满意度测量、数据记录分析等手段监视测量和分析上述过程的运营状况。f. 对监视、测量和分析结果 发现的不符合或潜在不符合，采用与不符合或潜在不符合的因素相相应的纠正/防止措施进行改善，保证这些过程策划的结果的实现和对其连续改善。为了进一步保证上述策划过程得以在公司内规范有效实行并得以有效控制，连续改善，确定了公司质量管理体系文献架构，并据此根据GB/T19001：2023 idt ISO9001：2023质量管理体系规定和公司质量管理体系有效运营需要形成一系列文献：（含程序文献）质量手册标准规定
10、的程序文献和公司增长的程序文献如管理制度、作业指导书、操作说明书、外来文献等工作文献记录 同时，为了保证所形成的文献得以有效实行和控制，保证在文献各使用处能获得其最新或有效版本，公司编制了：41文献控制程序；42记录控制程序；4.2文献控制程序1.目的有效控制与公司质量管理体系有关的文献，保证文献各使用处所使用的文献为最新或有效版本。2.合用范围合用于与公司质量管理体系相关的文献。3.职责 3.1总经理负责质量手册及岗位职责和任职条件的批准颁布； 3.2管理者代表负责组织质量管理体系文献的编制工作及工作性文献的批准； 3.3人事部负责质量管理体系文献的发放、回收及外来文献的获取更新等管理； 3
11、.4各相关职能部门负责本部门与质量管理体系相关文献的整理、归档、保护等。4.工作流程 4.1文献编号a. 质量手册公司代码/文献类别年号如PYHF（番禺鸿发）/QM（质量手册）2023（年号）b.工作文献公司代码/文献类别顺序号如PYHF（番禺鸿发）/WI（工作文献）001外来文献c.公司代码/文献类别-顺序号如PYHF（番禺鸿发）/WL（外来文献）001d.登记表格公司代码/文献类别顺序号如PYHF（番禺鸿发）/QR（质量记录）001e.对于文献的版本，用英文大写字母由AZ代表，修订状态由阿拉伯数字09表达，如A/0表A版本，修订状态为“0”即零次修改。f.对于记录，只有版本，无状态。4.2
12、文献分类本手册第6页。4.3文献受控状况a. 公司质量管理体系文献均为受控文献，由人事部文献管理员负责在其封面加盖“受控文献“标记，并注明其分发号；对于质量管理体系之外的文献，则属于非受控文献，对于受控文献原件不作任何标记，由人事部备案保存。b. 对于记录，依据记录控制程序有关规定执行。4.4文献编制、审核、批准a. 质量手册，由管理者代表负责编制，总经理批准颁布实行。b. 岗位职责及任职条件说明书由人事部负责组织编制，总经理负责批准。c. 各部门工作文献由各部门负责人组织编制，部门负责人审核，管理者代表批准。d. 记录依据记录控制程序有关规定执行。4.5文献的发放、保存 4.5.1质量管理体
13、系文献发放，统一由人事部执行，填写“文献发放/回收登记表”，各相关领用部门签收领用。 4.5.2 各部门负责编制本部门“受控文献清单”，进行分门别类标记，保存于通风防潮、防蛀的适宜地方，以防文献损坏，保证内容清楚。4.5.3 人事部文献管理员负责编制公司“受控文献总清单”4.6文献的更改 4.6.1文献更改由文献更改申请部门填写“文献更改申请表”，部门负责人核准，经管理者代表或其授权人批准后执行更改，更改后文献的审批程序执行4.4的规定。4.6.2更改后的文献由人事部执行4.5.1规定，进行再发放，同时收回更改原文献，在原“文件中发放/回收登记表”栏注明，执行4.7的规定。注：对于文献更改范围比较小，如仅更改几行字且涉及面比较窄时，只更改状态不变动版本如由A/0变 为A/1；对于更改范围比较大，则只更改版本，不变动状态如由A/0变为B/0。
