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1、预防措施、订正措施及持续改进实施状况黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司中心试验室二一六年五月预防措施、订正措施及持续改进实施状况 依据试验室资质认定评审准则及2016程序文件中订正、预防措施管理程序要求，我试验室依据质量管理体系运行中曾经出现的问题制定了体系运行预防措施，并在质量管理体系内部审核中及在日常监督和顾客埋怨中暴露的问题，刚好对这些问题产生的缘由进行调查，分析相关的因素，有针对性地制订和落实订正措施，并验证订正后的效果，以防止类似问题的重复出现，达到改善和提高质量管理体系持续改进运行水平的目的。一、预防措施预防措施工作，主要围绕以下几个方面进行的，即试验原始性及检验工作公正性；提高原始
2、记录书写与检验报告书质量；夯实基本操作技能，加强试验室规范化管理；人员资质确认管理；提高检试验技能；检验标准受控管理；试验室平安保证措施，措施的实施如下：1、对试验原始性和检验工作公正性进行维护。2、提高原始记录书写与检验报告书质量。各检测室注意原始记录及检验报告的质量，规范原始记录的书写，使检验信息记录更加系统，对原始记录及检验报告进行全面审核，并对监督中发觉问题刚好改正，有效的限制原始记录、检验报告质量。3、提高基本操作技能，加强试验室规范化管理。4、仪器设备的正确运用操作与维护，制定了仪器期间核查支配，对仪器设备按支配进行了期间核查并记录，质量监督员对期间核查结果进行了监督。制定了仪器维
3、护和自检支配，对仪器进行定期的维护和自检，对新购入的仪器，都对操作人员进行基本操作的培训。5、人员资质确认管理，对新上岗的检验人员，均通过培训获得资格确认，做到持证上岗。6、提高检验技能，进行学习各方面仪器操作的内容，使试验检测工作顺当开展。7、检验标准做到受控管理，检验标准由专人管理，建立了完善的标准查询、确认记录。刚好收集新公布的标准及其修改的动态，并做好标准的动态维护，随时将新颁布和修改的标准纳入受控范围，对检测标准做到定期确认，能够保证检验标准始终处于受控状态和现行有效。8、外部实力验证活动与内部比对活动参与外部组织的实力验证活动，参与各方面组织的实力验证活动；内部组织人员进行比对试验
4、活动，进行人员比对和一次留样再测。二、订正措施1、监督工作中发觉的不符合项实行订正措施的实施状况在质量监督工作中发觉不符合项，做好质量监督检查记录，涉及的部门与相关人员实行订正措施。经跟踪验证，订正措施有效。2、内审不符合项及其订正措施的完成状况第一次内审中共发觉的4项不符合项，均已于2016年5月7日日前订正完成。三、订正措施实施不到位的主要缘由有：1、对订正措施的重要性相识不到位，没有从根本上相识到这是为保证质量管理体系正常运行以及确保质量管理体系的相宜性、充分性和有效性；是建立自我完善机制最主要、最根本的措施。2、对订正措施的理解不当，在实际工作中，常常发生把就事论事对不合格进行处置的订
5、正值作订正措施。订正措施是指为消退已发觉的不合格或其他不期望状况的缘由所实行的措施。订正是指为消退已发觉的不合格所实行的措施。订正措施和订正是有区分的，订正措施的对象是不合格的缘由，订正的对象是不合格；订正措施是分析缘由再实行的措施，订正是就事论事的补救措施。3、是对订正措施的验证没有严格按要求实施。在不合格报告的“订正措施验证”一栏中，内审员常常填写“订正措施已完成”等简洁的记录。内审员并不重视被审核部门对不合格缘由的分析是否合理、是否有肯定的深度、是否与实际工作相一样；所实行的订正措施是否消退了所产生的不合格缘由；订正措施实施后是否杜绝了类似不合格再次发生。4、是对不合格的缘由分析不透彻。
6、对于不合格报告中的不合格，被审核部门的主管人员常常依据自己的看法填写不合格产生的缘由以及实行的订正措施。没有从根本上解决问题，难以制定出真正可以杜绝此类不合格再次发生的订正措施。四、通过改进订正措施保证管理体系持续运行 1、质量管理是各级管理者的职责，组织的最高管理者明确把持续改进质量管理体系作为组织永恒的目标，正确相识订正措施的作用和意义，相识到订正措施是试验室不断完善、不断改进的措施，是发觉问题后实行的行动。2、通过人员的培训，提高全体人员的整体素养，尤其是内审员和检验人员的素养。内审员经培训考核合格，能够具有相对的独立性和公正性。 3、正确地分析出现问题缘由，订正措施应从调查问题缘由起先，缘由分析是订正措施中最关键的部分。要细致分析产生问题的全部潜在缘由，潜在缘由包括：顾客的要求、样品以及样品状态、方法和程序、环境条件、消耗品、仪器设备及其校准、检验人员的操作。4、增加内部审核次数，对订正措施跟踪限制，做到刚好有效。当出现的问题导致怀疑是否符合试验室程序，是否符合试验室质量管理体系以及评审准则时，订正措施一经落实，应刚好支配内部审核，检查订正措施的有效性。5、加强对订正措施的监控，考察执行的结果以确保所实行的订正措施能够落实、有效，以达到预期目的。验证工作由有责任心、分析问题实力强、擅长发觉问题的内审员担当。 黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司中心试验室 3
