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1、中国海洋大学本科生研究发展计划（OUC-SRDP）经费管理指南项目经费使用采取借款报账的方式，经费支出须经指导教师审核同意，借款及经费核销须经指导教师审核及项目负责人所在院系审核批准。经费使用应符合学校有关财务规定。 一、借款方法 1、填写借款单 请各项目负责人在征得指导教师的同意后，填写“借款单”办理借款。 填写“借款单”时，“单位及项目”栏填写“本科生研究训练计划项目”，“账本号”栏填写“0206-813949”，“其他用途”栏填写该项目的编号及名称；“经办人”栏需由项目负责人签字，“借款人”栏需由项目负责人和指导教师签字；不需加盖公章。 2、教务处教学规划与实践教学科受理“借款单”后，将
2、进行登记及审核签字，并请教务处负责人签字及加盖公章。 3、借款手续由项目组持借款单到财务处会计服务中心办理。 4、项目经费分两阶段发放，立项至中期检查阶段和通过中期检查至结题验收阶段。第一阶段借款额度不能超过项目经费资助额度的50%，其余经费应在第一阶段借款销账后再行借支。 二、经费支出范围 1、物资、物品 （1）固定资产、低值耐用品等仪器设备 （2）低值易耗品、耗材，含元器件、玻璃仪器、药品、试剂、标本、生物材料等 （3）软件 2、书籍 3、办公用品 4、差旅费 5、市内交通费（不含出租车费） 6、论文发表、资料印刷、资料检索费等 三、经费核销 项目经费支出后，应在规定的时间内进行核销。经费
3、核销须经指导教师和教务处审核，报账手续在财务处会计服务中心办理。经费核销程序如下。 1、账目整理 票据需按学校会计做账的要求进行整理。除车票等尺寸较小的票据，每张发票均须由项目负责人及指导教师在背面签字；车票等尺寸较小的票据需整齐地贴在纸上，须由项目负责人及指导教师在贴载纸的正面空白处签字。 2、填写报销单 （1）出差业务须填写“差旅费报销单”。“部门单位编码”栏填写“本科生研究训练计划项目，0206-813949”；“结算人”栏由项目负责人和指导教师签字；另外，需在报销单左上角空白处注明该项目的编号及名称。 （2）一般性经费支出业务须填写“报销单（送单据标签）”。“账本名称”栏需填写“本科生
4、研究训练计划项目”，“账本号”栏需填写“0206-813949”，“摘要”栏需填写该项目的编号及名称；“经办人”栏由项目负责人和指导教师签字。 3、账目整理和报销单填写完成后，需送至教务处教学规划与实践教学科。教务处教学规划与实践教学科受理账目材料后，将进行登记及审核签字，并请教务处负责人签字及加盖公章。 4、报账手续由项目组到财务处会计服务中心办理。 5、经费核销工作由学校财务处归口管理，有问题可直接咨询财务处。四、物资、物品及书籍管理 （一）固定资产申购 申购800元以上（含800元）的仪器设备需事先办理申购手续。 1、填写申购表 填写“一般仪器设备申购表”时，“申购单位”栏填写院系名称，
5、“详细用途及申请理由”栏内需写明该项目的编号及名称，“管理负责人”栏填写指导教师姓名，“经费来源”栏填写“本科生研究训练计划项目”，“账号”栏填写“0206-813949”，“系（所）意见、负责人”两栏不需填写。 2、审批手续 填写完毕后，到教务处教学规划与实践教学科办理初步审批手续。“科研处意见”栏不需填写；“实验室管理科意见、设备科意见、主管设备处长意见”需去实验室与设备管理处签署。 3、审批手续办理完毕的仪器设备申购表由项目组存留，待报账时使用。 （二）入库 使用项目经费购买的物资、物品及书籍需要办理入库手续，根据学校物资、物品及书籍管理的有关规定，需按下述分项办理。 1、物资、物品的入库请按指导教师意见入到院系相应的实验室；书籍需入到各院系图书室。 2、物资、物品入库手续请在院系办理。物资、物品入库，需填写“入库单”，“经费来源”栏请填写“本科生研究训练计划项目”；“管理人”栏处由指导教师签字，“制单（人）”栏处由项目负责人签字，“验收（人）”栏处由项目负责人和指导教师签字，“负责人”栏由院系相关负责人签字；“验收单位”为院系，需加盖院系公章。 （三）固定资产申购及物资、物品入库，由学校实验室与设备管理处归口管理，有问题请直接咨询院系或实验室与设备管理处。
