圣农发展股份有限公司第三肉鸡加工厂建设项目可行性研究报告第一章 总 论1． 1 项目概要1． 1．1 项目单位基本情况项目单位名称： 圣农发展股份有限公司 （2006 年 10 月 17 日未改制以前称 圣农发展有限公司， 以下简称圣农发展公司） ，于 2009 年 10 月 9 日在证券交易 所公开发行 4100 万股 A 股，成为省农业类首家上市企业所有制形式：私营企业 财务状况介绍：圣农发展公司是农业产业化国家重点龙头企业——省圣农 实业有限公司下属控股子公司 截止 2009 年 12 月 31 日，圣农发展公司资产总 额 217919 万元，资产负债率 27.5%，流动资产 73530 万元，非流动资产 144389 万元 2008 年 11 月被国家农业发展银行授予“黄金客户”称号1． 1．2 项目建设容项目名称：第三肉鸡加工厂建设项目建设性质：扩建建设地点：光泽县中坊村第三肉鸡加工厂建在省光泽县和顺工业园区，建设厂房 2 幢共 68386 平方米，食堂 2 幢 9480 平方米，单身宿舍楼 3 幢 17670 平方米，双职工宿舍楼 5 幢 33160 平方米，其他建筑 7 幢 13890 平方米。
建设规模：项目总投资 36000 万元，年宰杀肉鸡 12000 万羽，年产鸡肉加 工产品 23 万吨，年营业收入 200000 万元主要建设容：引进欧洲最先进的肉鸡屠宰加工生产线 4 条及国配套设备， 主要有自动脱毛系统、自动切割转挂及称重系统、自动掏膛及清洗系统，采用 国外肉鸡屠宰先进技术，建成后形成年屠宰 12000 万羽肉鸡生产能力，征地 18.9254 公顷 （292 亩 ） ，新增建筑面积 142586m2, 其中肉鸡加工厂建筑面积 69386m,食堂、宿舍60310 rm,其他生产建筑面积12890甫，配套水、电、动力、 通风空调公用设施1 ． 1 ．3 项目申报单位圣农发展股份有限公司，法定代表人：傅光明1 ． 1 ．4 项目建设方案 技术来源及先进性：本项目系引进技术与自身研发技术相结合，按照世界 先进水平肉鸡饲养加工厂（场）标准建设实施，具备较强的科技生产实力与产 品开发能力，通过主要引进欧洲最先进主体设备，实现科技化生产管理进度安排： 2010 年 4 月至 2011 年 8 月 市场营销：产品销售以立足国、面向国际为策略，采用“以 线串联，以点带面”的销售模式在国继续巩固和发展新老市场，以肯德基大 中国区市场及快餐市场为基础，在国际市场，以亚洲市场如日本、韩国为发展 重点。
组织管理方案：成立项目领导小组，组长：傅光明（董事长） 成员：傅芬 芳（副董事长）、傅文明（副总裁） 、文迹（副总裁） 、榕（副总裁）、可佳（行 政总监）项目在建设实施中圣农发展公司负责管理 做好项目监督、 工程建设检查， 确保发挥最佳资金效益建成及国家财政参股后，在生产经营中接受省市财政 部门委托监管1 ． 1 ．5 投资概算及资金来源项目总投资36000万元，其中项目建设投资 23500万元，建设期利息 1080万元，铺底流动资金 1420万元资金来源为企业自筹 14400万元，申请国家农业发展银行贷款 21600万元1.1. 6主要技术经济指标项目预期2011年达产后，可年新增屠宰加工肉鸡 12000万羽，产冻鸡肉23万吨，实现销售收入200000万元因项目为免税，所有指标税前税后均相 等）详见下表：主要技术经济指标序号项 目单位数据1项目总投资万元360001.1固定资产投资万元345801.2铺底流动资金万元14202年新增销售收入万元2000003年新增利润总额万元87404年新增销售税金及附加万元免5年新增所得税万元免6年新增税后利润万元87407财务评价指标7.1投资利润率%247.2投资利税率%247.3总投资收益率%247.4财务部收益率%20.167.5贷款偿还期年87.6投资回收期年4.171． 2 可研报告编制依据1.2.1 《中国农业发展银行、 国家农业综合开发办公室关于落实农业产业化 经营贴息贷款项目的实施意见》 （ 农发银发 [2010]25 号 ）1.2.2 国家财政部《关于积极开展合作共同推进农业产业化经营的通 知》（财发 [2009]34 号）1.2.3 《中国农业发展银行省分行、省农业综合开发办公室关于落实农业 产业化经营贴息贷款项目的意见》 （闽农发银发〔 2010〕62 号）1.2.4 《国家农业综合开发投资参股经营试点管理办法》 《国家农业综合开 发投资参股经营项目申报指南》 ，国家施行农业综合开发投资参股经营。
在市场 经济条件下政府变革对农业支持方式，以“国家引导、配套投入、民办公助、 滚动开发”为投入机制，重点扶持农业产业化重点龙头企业，重点扶持农产品 的加工、转化以及对当地主导产业建设积极促进作用的产业化项目1.2.5 《国务院关于促进农产品加工业发展的意见》 ，当前和今后一个时期， 我国发展农产品加工业的指导思想是，发展“菜篮子”产品加工，其中肉类重 点发展鸡等产品加工，增强农产品加工制品国际市场竞争力1.2.6 国农办 [2006]224 号国家农业综合开发办公室关于印发《 2007 年国 家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲》 和《2007 年农业综合开发产业化经营项目摘要》的通知1.2.7 国家和省、市关于工厂建设的政策、法规、规定、规1.2.8 圣农发展公司提供的工艺、公用及经济方面的设计基础资料1． 3 综合评价1.3.1 项目建设的必要性本项目建设满足市场竞争的需要；企业发展的需要；产业化经 营的需要；建设社会主义新农村的需要项目的建设有利于进一步调整农业产 业结构和农村经济结构，进一步壮大当地肉鸡饲养加工业的产业化发展，对农 业增效、农民增收，壮大县域经济，全面推进农村小康建设具有重要意义。
1.3.2 项目建设的可行性 项目着眼于世界肉鸡市场竞争一体化竞争新形势，生产技术系引进技术与 自身研发技术相结合， 按照当今世界先进水平肉鸡饲养加工项目标准建设实施， 具备较强科技生产实力与产品开发能力，主要生产线系引进欧洲先进设备，为 高质量产品研发提供良好设施条件，在技术上是可行的；项目主要经济指标达 到行业先进水平， 经济效益良好， 在经济上是可行的； 项目环境保护措施完善， 符合环评要求；项目市场前景广阔1.3.3 风险评估不确定性分析指标：盈亏平衡点，生产能力利用率 56.34%，企业保本；平均售价为原售价 93.06%，企业不亏不盈 敏感性分析：随着成本上涨或售价降 低，敏感程度较大，本项目有较强的抗风险能力1.3.4 带动作用本项目实施将辐射带动基地， 带动省外 5000 户农户依托圣农公司产业化建 设发展种养业致富， 其中当地肉鸡、 种鸡标准化养殖基地约 180 亩，省外玉米、 大豆、小麦种植基地约 3 万亩；辐射带动农户增收，形成“公司 +标准化基地 + 基地带农户”的生产经营方式， 新增 1000 户农户进入基地饲养就业，人均收 入可达 12000 元，新增 4000 人进入肉鸡加工厂就业，人均年收入可达 13000 元。
年新转化消耗玉米、 大豆等饲料原料 22680 万吨，与 7900 户农户签订玉米、 大豆采购合同，年收购金额 5000 万元，户均增加收入 6329 元1.3.5 问题与对策⑴劳动力培训：项目引进国外高新技术设备，应提高员工技能，做好人才 培养⑵市场开发：本项目加工的鸡肉产品增加量较大，除面向圣农公司传统的国外市场外，要加大市场开发力度，扩大日本、俄罗斯、韩国等亚欧市场，实 现产业化良性经营1.3.6 结论与建议符效益项目建设亚洲最先进的肉鸡饲养加工厂 （场），提高鸡肉饲养加工品质， 合国家农产品加工业发展政策，项目生产具有良好的市场发展前景、经济 和社会效益建议上级有关部门尽快予以审批第二章 项目背景及建设的必要性2.1 项目提出的背景 农产品生产及加工工业是我国国民经济的重要支柱产业，也是 关系国计民生及关联农业、工业、流通领域的大产业改革开放以 来，我国食品生产加工工业有了长足发展，以其丰富多彩的产品， 为方便和改善人民生活做出了重要贡献改革开放开放以来我国农 产品加工工业取得了很好的成绩，但从全局看，仍存在不少问题 除技术装备水平低、经营管理落后之外，突出的问题是：⑴ 产业结构不合理， 与扩大需、 提高人民营养健康水平的要求 不相适应。
从我国食品结构看，烟酒等嗜好性食品比重较大；农产 品加工比例不高，与发达国家肉鸡产品加工业有很大差距发达国 家的加工业产值大都是农业产值的 3 倍以上，而我国还不到 80%；发 达国家农副产品加工深度在 90%以上，而我国只有 20-30%；从产品 品种来看还不够丰富，为一日三餐服务的餐桌食品基本上没有实现 工业化生产尚未有效发挥出食品工业的潜在价值发达国家的工 业化食品占食品消费总量的 90%，而我国仅 20%左右，这种状况不利 于进一步提高全民的饮食水平、体质和生活质量⑵ 农产品加工程度低， 与农业生产发展的需要不相适应 食品 工业总产值与农业总产值之比是衡量一个国家食品工业发展程度的 标志我国食品工业产值与农业产值的比值在 0.3-0.4:1 之间，远 低于发达国家的水平我国粮食、油料、水果、豆类、肉类、蛋类、 水产品等总产量均居世界第一位，但加工程度很低用于工业食品 的粮食仅 4000 万吨，占粮食总产量的 8%；加工的肉类产量仅占总产 量的 3-4%；加工的豆类产量仅占总产量的 1%⑶ 以市场需求为导向的食品加工与农业原料基地的产业链尚 未形成食品加工业对原料有着特殊的要求，而分散农业提供的原 料在品种、品质、规格等方面远不能适应这种要求，食品加工与原 料供应源之间的联系有着很大的随机性，作为工业原料的农产品品 种的改良和品质的提高还很不够。
目前，我国城乡居民的生活水平 已从温饱向小康迈进，这正是食品的消费结构加速变化阶段由于 食品工业作为农副产品面向市场的主要后续加工产业，因而对推动 农业产业化的作用巨大党中央、国务院已把“三农”问题作为全党工作重中之重，提 出“建设社会主义新农村”的重大战略部署，要大力发展畜牧业等 劳动密集型产业把解决“三农”问题放在国民经济发展，政策研 究的优先位置考虑，为农业和农村经济结构的调整发展开拓了新的 空间因此肉鸡加工产业化经营面临良好的发展机遇和环境条件， 结合国外肉鸡市场发展形势，对优高肉鸡食品日益扩大的需求，肉 鸡食品在国民经济发展中的需求弹性较大，将会与 GDP保持同步增长的趋势，是具有广阔发展前景的产业肉鸡产业化经营面临良好的发展机遇和环境条件， 结合国外肉鸡 市场发展形势，对优高肉鸡食品日益扩大的需求，肉鸡食品在国民 经济发展中的需求弹性较大，将会与 GDP保持同步增长的趋势，是具有广阔发展前景的产业圣农发展股份有限公司主要以集种、 肉鸡饲养、 孵化、屠宰加工、饲料加工等一体化自养自宰的标准化生产经营模式，经过十几年的 发展经营，公司已成长为民营资本控股的股份制企业，在承继圣农 实业公司循环经济的基本模式基础上，每年将盈利再投入到企业的 扩大再生产中，公司先后从法国、德国、美国及丹卖等国引进具有 行业先进水平的自动化设备；在人才开发上，公司先后从高校、科 研单位和外资企业引进优秀人才，目前公司已拥有一。