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审核检查表(ISO/HACCP)表号：JDB/RE-QC002版本/修订：A/1记录编号：03-2005受审核部门工程部组别第一组审核人按审核计划编定人员条款文件编号检查内容(方法)审核记录5.3541QM01质量手册5.56.28.2.4OP-7-04SSOPGMP4.2OP-4-02 请问本部门的质量目标是什么？质量目标的监控及改进措施。 抽查员工，询问公司的质量方针，如何贯彻执行？ 检查部门的组织结构及职责分工情况。 请出示生产设备台帐，检查每类生产设备都有生产设备维护保养规程。 检查生产设备维护保养记录是否齐全？填写是否符合生产设备维护保养规程要求？并到现场抽查设备的编号、运行/卫生状态、维护保养情况。 检查线上、线外巡查记录？是否符合“跟线人员守则”要求？ 抽查维修记录，检查生产设备维修情况是否记录清楚？ 检查洗手消毒装置、卫生间、更衣间等设施的维护保养情况。 请问本公司的质量记录填写和保存有何要求？并检查质量记录的填写及保存环境是否符合要求？抽检各类质量记录的归档记录以及保存情况？检查文件资料的管理是否能便于检索？ 检查扩建/新建项目的设备资料的登记记录，设备调试记录；验收后做出三级文件设备台帐/保养规程没有？编制/日期批准/日期共1页第1页
