《机动车检验检测机构内审记录表(样本)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《机动车检验检测机构内审记录表(样本)（18页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、-*年内审记录*机动车检测*年*月*日*年度内部审核方案内审目的内审性质常规审核 特殊审核内审形式滚动式 集中式内审依据审核范围要素条款号/要素名称经理质量负责人技术负责人*车间*车间 业务室4.1组织4.2管理体系4.3文件控制4.4检测/或校准分包4.5效劳和供给品采购-4.6合同评审4.7申诉和投诉4.8纠正措施,预防措施及改良4.9记录-4.10内部审核-4.11管理评审-5.1人员5.2设施和环境条件-5.3检测和校准方法-5.4设备和标准物质-5.5量值溯源-5.6抽样和样品处置-5.7结果质量控制-5.8结果报告-第1页 共1页 注:为审核要素 -为不涉及的要素编制人： 批准人：
2、日期： 日期： *年第一次内审实施方案内审组长内审组员目 的方 式 围依 据审核日期日 程 安 排日 期时 间工 作 容备注制定人： 日期： 批准人： 日期：内部审核会议签到表第 1 页 共 1 页会议类别日期参加人员内审审核组成员职务首次会议组长组员末次会议组长组员. z.-部审核检查表审核组组长审核部门审核日期要素序号审核内容审核方法审核记录4.1组织 能够独立承当相应的法律责任查阅营业执照以及相关机构成立批文件配备相适应的技术和管理人员查阅人员档案和人员一览表依据实验室质量手册中公正性声明的要求，检查检测室人员是否从事与检测工作存在利益关系的活动是否有商业贿赂行为。查看文件、投诉记录，与
3、人员座谈。检查*程序是否宣贯，查阅，宣贯记录，检查是否有违反*程序的行为发生。查看文件和投诉记录，与相关人员座谈。公司应明确其组织和管理构造查阅质量手册实验室最高管理者、技术管理者、质量主管及各部门主管应有任命文件查阅任命文件是否规定了职权的代理并执行查阅质量手册及询问执行情况4.10是否设立了监视员，监视员数量是否满足要求,是否对检测关键环节进展监视查看监视人员的任命文件档案、监视方案与记录，与其面谈。4.2管理体系 质量方针，目标和承诺查质量手册有无规定，询问有关人员是否知道、理解，并检查质量目标的实现情况。是否建立了相适应的质量体系并使之文件化。查询体系文件档案体系文件的宣贯查询相关宣贯
4、记录，与相关人员座谈。4.3文件控制 检查实验室中各种文件的有效性查看检测室中所有文件、使用记录、表格的有效性文件的编制,审核,批准是否符合规定查看质量手册和程序文件的情况文件的发放是否受到控制查阅标准，质量文件的发放记录4.4检测和/或校准分包 本公司不涉及分包4.5效劳和供给品的采购 检查效劳和供给品的选择，购置验收和储存等的程序中涉及检测室的局部是否按照程序要求执行现场检查，查看相关文件和进货记录。查看供给商效劳和供给品采购档案。要素序号审核内容审核方法审核记录4.6合同评审 是否建立了合同评审程序查阅程序文件客户委托的检测委托台账查询相关文件4.7申诉和投诉 公司应建立完善的申诉和投诉
5、机制。查询相关文件对申诉和投诉的规定，与相关人员座谈，询问关于申诉和投诉的处理规定。4.8纠正措施、预防措施及改良 实验室在确认了不符合工作时，应采取纠正措施； 在确定了潜在不符合的原因时，应采取预防措施，以减少类似不符合工作发生的可能性。实验室应通过实施纠正措施、预防措施等持续改良其管理体系查阅质量手册、程序文件以及纠正和预防措施的相关记录，4.9记录 实验室质量记录的编制,填写,更改,识别,收集,索引,存档,维护和清理等应当按照适当程序标准进展.查阅手册和程序文件是否规定了记录管理程序，询问相关人员是否实施。检查检测室使用的记录是否按照程序要求批准下发，信息量是否全面，查看检测原始记录。所
6、有质量记录和原始观测记录均应归档并按适当的期限保存。查阅记录档案记录填写、更改符合要求各个工程随机抽取2份记录检查所有的记录、证书、报告应平安存储，妥善保管并为客户*。查看记录保管状况4.10内部审核定期内审查年度内审方案及每次内审的日程安排、签到表、检查表、不合格报告及纠正措施、纠正措施的完成情况、内审报告内审覆盖管理体系的全部要素和所有活动审核人员独立于被审核工作4.11管理评审 管理评审查管理评审方案、会议记录、签到表、评审输入、输出和评审报告及输出的措施的执行情况要素序号审核内容审核方法审核记录5.1人员 人员合同查阅人员档案人员有相应的资格并持证上岗，其专业技术人员和管理人员符合相关
7、法律法规要求。查阅人员档案，是否有检测员证书公司确保相关人员胜任且受监视查阅监视记录和监视档案公司应确定培训需求，建立并保持人员培训程序和方案。实验室人员应经过与其承当的任务相适应的教育、培训，并有相应的技术知识和经历。查阅公司人员培训方案及培训记录使用培训中的人员时，应对其进展适当的监视。查阅监视档案实验室应保存人员的资格、培训、技能和经历等的档案。查阅人员档案实验室技术主管、授权签字人应具有工程师以上含工程师技术职称。查看技术主管，授权签字人的职称证书考核授权签字人对其职责、权限和授权签字的范围、领域是否明确查阅体系文件，与授权签字人座谈授权签字人所学专业和工作经历查阅授权签字人技术档案授
8、权签字人对本实验室检验报告形成的过程和各环节是否清楚和明了座谈询问考核授权签字人在签字范围内对检验结果进展评定的能力，包括经历方法或具体的分析或统计的方法等。座谈询问,检查已签字报告5.2设施和环境条件 实验室的检测和校准设施以及环境条件应满足相关法律法规、技术标准或标准的要求。现场观察实验室应监测、控制和记录环境条件。标养室、水泥室等有无控制设备、监测装置和相应的温湿度记录有无停电、停水、防火等应急的平安设施现场观察、询问有关人员区域间的工作相互之间有不利影响时，应采取有效的隔离措施。现场观察检测室，对影响工作质量和涉及平安的区域和设施应有效控制并正确标识。现场观察要素序号审核内容审核方法审
9、核记录5.3检测和校准方法 选择使用适宜的方法标准进展检测，实验室应优先选择国家标准、行业标准、地方标准。查阅标准方法档案新方法的使用查阅程序文件现行使用的标准是否为最新有效版本查阅标准方法档案及检测记录与实验室工作相关的标准,手册,指导书都应现行有效,并便于工作人员使用。查看检测原始记录中检验中使用的标准，新标准运行记录-5不适用方法的偏离查阅体系文件数据的转换处理查阅体系文件及相关记录5.4设备和标准物质 实验室应配备正确进展检测所需的设备及标准物质。试验现场观察及查阅仪器档案对所有的仪器设备进展正常维护查看仪器维护方案及实施记录仪器异常的处理查阅体系文件对于仪器管理出现异常方面的规定及处理情况不涉及设备使用和维护的有关技术资料应便于有关人员取用。询问仪器使用和维护人员仪器设备档案查阅档案仪器状态标识现场查验脱离实验室控制仪器处理规定查阅相关文件和询问相关人员期间核查查阅期间核查档案当校准产生了一组修正因子时，实验室应确保其得到正确应用。询问仪器使用人员不适用5.5量值溯源 实验室确保检测结果能够溯源到国家基准查阅仪器溯源证明检定、校准证书,4不适用实验室应制定设备检定/校准的方案。查阅仪器检定校准方案可能时，实验室应使用有证标准物质参考物质。查阅仪器档案实验室应根据规定的程序对参考标
