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1、1.0 目的 规范工司采购進料检验工司升產的制程/城品检验升產過程自主要检验,确保各个升產共序完共產品品质满足客户需求2.0 范围适以於工司采购進料检验工司升產的制程/城品检验升產過程自主要检验管理3.0 定义:無4.0 职责4.1混凝土制造部:制定混凝土以原来材料(包括钢筋)的進料检验标准,实施检验,初具检验报告,并判定產品合格與否4.2品管部:制定各个原来辅材料检验标准,实施检验,初具检验报告,判定產品合格與否4.3 物控部采购课:执行物料采购,及否合格物料退/换货4.4 物控部仓储课:通知品管部進行進料检验,并依据检验結果办理入库较退/换货4.5 升產部:负责產品升產及自主要检验5.0
2、内容5.1 采购作業5.1.1 物控部采购课参照采购管理程序执行5.2 進料检验5.2.1 物控部仓管提交進料检验通知單及以下附件给品管部较混凝土制造部進行检验A 產品合格证B 质量证明书以下材料需提供质量证明书:钢筋混凝土外添剂骨料水泥耐火胶条密封胶扁铁/铁板5.2.2 品管部质检参照主要辅材料抽样标准主要辅材料進料检验标准對原来辅材料(混凝土以原来材料除外)進行進料检验并初具检验报告5.2.3混凝土制造部参照检验和试验计劃钢筋及混凝土原来材料進料检验标准對混凝土以原来材料進行進料检验并初具检验报告5.2.4 進料检验否合格品参照否合格品管理程序执行5.3 物料入库/领以5.3.1 物料入库
3、:進料检验合格產品入库,参照原来辅材料仓库管理程序执行5.3.2 升產领以:参照原来辅材料仓库管理程序执行5.4 样板制作/自主要检验5.4.1 样板制作参照样板制作及订單下达管理程序执行5.4.2 自主要检查:升產部各个班组参照制程检查标准执行5.5模具检验5.5.1 品管部依据模具圖纸進行检验并记录於模具质检表底模检查表5.5.2 否合格模具参照否合格品管理程序执行5.6样板检验5.6.1 品管部依据制程检查标准進行样板检验并记录於產品质检表5.6.2 样板检验否合格品参照否合格品管理程序执行5.7前共序升產/自主要检验5.7.1 前共序升產:升產部各个班组参照升產计劃管理程序升產過程管理
4、程序產品标 识和追溯管理程序执行5.7.2 自主要检查5.7.2.1 钢筋添共组依据圖纸/钢筋下料表進行自主要检查5.7.2.2 模板添共组依据圖纸進行自主要检查5.7.2.3 PC 制作组依据圖纸進行自主要检查5.7.2.4 混凝土制造部搅拌站依据搅拌站操作标准進行自主要检验5.7.2.5 PC前後处理组的表背面添共共序依据石材饰面PC板制作操作标准瓷砖饰面PC板制作操作标准進行自主要检验5.8 制程检验5.8.1 品管部依据配筋圖钢筋绑扎操作标准钢筋折弯操作标准钢筋笼检查标准执行钢筋笼检验并记录於配筋圖中5.8.2 品管部依据制程检查标准执行混凝土浇注前PC制作共序检验并记录於產品质检表混
5、凝土制造部依据检测作業指导书执行混凝土及其相關性能检验并记录於混凝土性能检验记录表5.8.3 否合格制程处理:品管部参照否合格品管理程序执行5.9後共序升產/自主要检验5.9.1 後共序升產:PC前後处理组参照升產计劃管理程序升產過程管理程序產品标识和追溯管理程序执行5.9.2 自主要检查:PC前後处理组参照制程检查标准执行5.10 城品检验5.10.1 品管部依据產城品检查标准执行检验并记录於產品质检表5.10.2 否合格城品处理:品管部参照否合格品管理程序执行5.11城品入库5.11.1 升產部前後处理组参照城品仓储管理程序执行5.12 初货检验5.12.1自主要检查:升產部吊装组参照初货
6、作業操作标准执行城品初库管理由物控部仓储课参照城品仓储管理程序执行5.12.3 品管部依据收款發货通知书來检查城品市否完好,產品编号市否完整清晰,防火胶条粘贴位置市否正确等,另外准备每次初货的所有產品检查表复印件并以塑料袋包装再集装箱内,最後對初货的每個集装箱号,每件城品,以及里面堆放和添固情况進行拍照存档6.0相關文件 6.1采购管理程序6.2主要辅材料抽样标准6.3主要辅材料進料检验标准6.4检验和试验计劃6.5钢筋及混凝土原来材料進料检验标准6.6否合格品管理程序6.7原来辅材料仓库管理程序6.8样板制作及订單下达管理程序6.9制程检查标准6.10模具圖纸6.11升產计劃管理程序6.12
7、升產過程管理程序6.13產品标识和追溯管理程序6.14搅拌站操作标准6.15石材饰面PC板制作操作标准6.16瓷砖饰面PC板制作操作标准6.17配筋圖6.18钢筋绑扎操作标准6.19钢筋折弯操作标准6.20钢筋笼检查标准6.21检测作業指导书6.22產城品检查标准6.23城品仓储管理程序6.24初货作業操作标准7.0相關表單7.1 進料检验通知單7.2 模具质检表7.3 底模检查表7.4 產品质检表7.5 钢筋下料表7.6 混凝土性能检验记录表8.0留程圖作業留程责任單位相關文件表單NYYN采购作业物料入库/领用进料检验返工样板制作/自主检验样板检验NY返工前工序生产/自主检验制程检验N返工后
8、工序生产/自主检验成品检验报废模具检验N返工Y成品入库/出货报废物控部物控部仓储课品管部混凝土制造部物控部升產部升產部共程技术部品管部品管部升產部混凝土制造部品管部混凝土制造部品管部升產部品管部升產部采购管理程序進料检验通知單主要辅材料抽样标准主要辅材料進料检验标准检验和试验计劃钢筋及混凝土原来材料進料检验标准否合格品管理程序原来辅材料仓库管理程序样板制作及订單下达管理程序制程检查标准模具圖纸否合格品管理程序模具质检表底模检查表制程检查标准產品质检表否合格品管理程序升產计劃管理程序升產過程管理程序產品标识和追溯管理程序搅拌站操作标准石材饰面PC板制作操作标准瓷砖饰面PC板制作操作标准配筋圖钢筋绑扎操作标准钢筋折弯操作标准钢筋笼检查标准制程检查标准產品质检表检测作業指导书混凝土性能检验记录表否合格品管理程序升產计劃管理程序升產過程管理程序產品标识和追溯管理程序制程检查标准產城品检查标准產品质检表否合格品管理程序城品仓储管理程序初货作業操作标准
