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1、生态茶园建设项目商业计划书目 录第1章总论11.1项目名称与承办单位11.2报告编制单位11.3编制依据、内容及范围11.4项目概况31.5主要经济技术指标111.6结论与建议12第2章项目概况与建设的必要性142.1项目所在地概况142.2项目背景152.3项目建设必要性16第3章市场分析预测213.1世界茶业发展213.2茶叶产销分析233.3我国茶叶产业存在的问题与发展趋势273.4项目SWOT分析293.5项目定位与发展思路353.6市场销售方案363.7精品茶叶展销厅、茶叶交易大厅建设需求分析39第4章项目选址与建设条件414.1项目选址414.2建设条件42第5章工艺技术方案455
2、.1项目组成455.2建设依据与设计原则455.3生态茶园基地建设项目465.4深加工项目505.5精品茶叶展销厅、茶叶交易大厅项目67第6章公用辅助工程706.1给水工程706.2排水716.3消防用水716.4供配电72第7章环境保护与节能757.1环境保护757.2节能77第8章劳动安全卫生与消防798.1劳动保护与安全卫生798.2消防81第9章企业组织与劳动定员839.1企业组织839.2劳动定员849.3人员来源及培训84第10章项目管理与实施进度安排8610.1项目管理8610.2项目实施进度87第11章项目招投标方案8811.1建设项目招标范围及招标组织形式8811.2投标、开
3、标、评标和中标程序8811.3评标委员会的人员组成和资质要求89第12章投资估算与资金筹措9012.1投资估算9012.2资金筹措92第13章效益评价9313.1财务评价说明9313.2费用与效益分析9313.3财务分析9513.4不确定性分析9713.5财务评价结论9913.6社会效益99第14章项目风险与风险管理10114.1风险识别和风险分析10114.2风险对策和风险管理102第15章结论与建议105 附表：1、投资估算表 2、财务评价表附图：1、项目区域位置图 第1章 总论1.1 项目名称与承办单位1.1.1 项目名称某某茶叶产业化开发利用项目1.1.2 项目承办单位、项目负责人项目
4、承办单位：某某某某某某茶叶（集团）有限公司项目负责人：某某1.1.3 建设地点10万亩生态茶园建设在某某市某某区及某某市其他县区研发中心及生产加工生产线选择某某市羊山新区5万平方米的精品茶叶展销厅、茶叶交易大厅建设选择在某某市羊山新区1.2 报告编制单位编制单位：某某省工程咨询公司 资质证书号：1.3 编制依据、内容及范围1.3.1 编制依据1、中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见；2、中共中央、国务院关于促进中部地区崛起的若干意见（中发200610号）；3、中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见（中发20061号）；4、关于印发关于农业结构调整的分区指导意见的通知（
5、农办计200245号）；5、国务院关于投资体制改革的决定；6、某某省人民政府关于进一步推进农业产业化的通知；7、中共某某省委 某某省人民政府关于同意把某某市作为某某省农村改革发展综合试验区的批复；8、某某市农村改革发展综合试验总体方案；9、中国茶都某某市茶叶产业发展战略规划；10、某某市农业产业化发展意见；11、项目承办单位提供的有关基础数据、技术资料等；12、专业技术人员调查的有关资料、数据。1.3.2 编制范围与内容根据国家对建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度规定，我公司对项目建设的选址和建设条件进行了实地勘察，对项目背景及建设的必要性、项目选址及建设条件、建设方案与规模、工程技术方案
6、、环境保护、消防安全和节能、项目管理与实施、组织机构与定员、项目招投标方案、投资估算与资金筹措和效益等方面进行了综合研究和分析，为项目的决策和建设提供可靠的依据。1.4 项目概况1.4.1 承办单位简介1.4.1.1 企业概况某某某某某某茶叶（集团）有限公司成立于1989年，前身是某某某某茶叶总场，是集茶叶的种植、加工、储藏、销售、科研于一体的集团化公司。公司以某某毛尖的主产地“某某（即集云山、车云山、云雾山、天云山和连云山）、两潭（即白某某和黑某某）、一寨（即何家寨）”为基地，以科技为手段，以带动广大茶农实现脱贫致富奔小康为目的，实现区域化布局、专业化生产、规模化经营、产业化发展，现已呈现出
7、“产供销一条龙、贸工农一体化”的茶叶产业化发展格局。公司拥有总资产2.66亿元，职工总人数近300人，是省级农业产业化重点龙头企业和省级扶贫龙头企业。公司的“某某”牌某某毛尖茶1990年获国家质量金奖，2002年通过ISO9001国际质量管理标准体系认证；2003年，通过“有机茶”认证；2005年通过QS茶叶质量安全认证；2005年11月，在广州召开的中国三绿工程博览会上，“某某”牌某某毛尖获“三绿工程放心茶”称号；2006年，公司通过HACCP食品质量安全管理体系认证；2006年，公司被评为全国茶行业百强企业，公司总经理某某被评为全国茶行业十大经济人物之一；2006年9月，“某某”牌某某毛尖
8、被评为“某某省名牌产品”；2006年10月，公司通过了“企业标准化良好行为”试点企业验收，达到了国家AAA级水平；2006年12月，通过国家标准委某某毛尖生产标准化示范区验收。2007年，“某某”牌某某毛尖被确定为2008年北京奥运会推荐产品；2007年4月，在“世界绿茶大会”中国区绿茶评比中，以总分第一获得金奖；2007年11月，“某某”牌某某毛尖获得日本“世界绿茶大会”最高金奖。2007年12月，公司被中国茶叶流通协会再次评为“中国茶叶行业百强企业”，公司总经理某某被增选为中国茶叶流通协会副会长；2008年3月，“某某”牌茶叶商标被国家工商行政管理总局商标局认定为“中国驰名商标”，2008
9、年11月，公司被中国茶叶流通协会再次评为“中国茶叶行业百强企业”；2009年，公司被国家农业部确定为某某毛尖名优茶机械化加工基地。1.4.1.2 企业发展规划某某某某某某茶叶（集团）有限公司总体发展目标是，立足某某市丰富的茶叶资源，发挥企业的品牌和规模优势，实施名牌带动战略，采取“公司基地农户”的产业化模式，大力发展有机茶和生态茶种植，以生产某某毛尖茶为核心，以机械化加工生产中低档茶为重点，实施茶叶产品系列开发，建立覆盖全国的销售网络，并加大研发投入，实施茶叶资源综合利用，延长茶产业链条，积极寻求新的效益增长点，带动和示范当地茶农和中小加工企业共同发展，形成茶叶产业集群，促进茶叶产业健康发展。
10、使公司拥有从种植、加工、研发、包装、储藏、销售为一体的茶叶产业化龙头企业，最终发展成为国家级茶叶产业化龙头企业。为达到公司发展目标，公司计划建设某某毛尖机械化加工项目、蒸青茶项目、生态茶园项目以及茶叶加工综合利用项目等。当前，重点是解决茶叶资源浪费，扩大公司种植加工规模、完善产品系列、降低生产加工成本、提高资源利用水平，进一步提高公司竞争力和市场占有率。1.4.2 项目建设的必要性茶叶是某某市重要的传统和特色农产品，为某某市农业和农村经济的发展作出了较大贡献。但某某茶叶在发展的过程中也存在一些问题，如夏秋茶资源浪费严重、中低档茶叶加工成本高、机械化水平低、市场竞争无序等现象，成为茶叶产业发展必
11、须解决的重要问题。茶叶基地作为茶叶产业发展的源头急需改造。首先，现有个体种植模式无法适应农业规模化发展的需要。个体种植存在“种植成本高、销售收入低”的问题。而且个体农业阻碍新技术和新品种的推广，也制约了农民收入的提高。所以，个体农业既阻碍农民收入的提高，也限制了农业现代化的发展。要解决这些问题，农业只有走规模化道路。同时，现有老茶园也存在许多问题，水土流失严重，特别是高山茶园，由于水土流失，土层逐渐变薄，土质变瘦，甚至根系裸露，茶树失去了生长的基本条件。因此，在当前某某省将某某市作为“某某省农村改革发展综合试验区”的时机，公司积极参与农村改革发展综合试验区的探索和发展，大胆创新农村土地流转机制
12、，盘活土地文章，实现农业的集约化、规模化和专业化发展，实现茶叶在种植环节的增值。某某某某某某茶叶（集团）有限公司某某茶叶产业化开发利用项目是公司在全面调查目前国内外茶叶生产技术及市场状况，结合某某茶叶生产的优势和存在的问题提出来的。通过本项目的实施，一方面可以提高某某毛尖茶的品质和实现规模效益；另一方面可以实现某某毛尖龙头生产企业的示范带动作用，带动某某茶产业发展和茶农的种植积极性；第三方面可以提高某某茶叶的机械化加工水平，降低成本，提升品质，增加效益，增强某某毛尖在茶叶市场的综合竞争力。1.4.3 项目市场分析目前全世界有58个国家和地区种植茶叶，160多个国家和地区消费茶叶，饮茶人数达32
13、亿人。随着2004年世界所有主要茶叶出口国出口量的增加，世界茶叶出口量增长了4.4，达到147万吨。其中，中国的茶叶出口增长超过了7，达到了28.2万吨，其中主要是绿茶，占出口总量的75以上。世界绿茶生产增长预计会快于红茶，保持每年2.3的增长率，到2014年将达到97.5万吨，中国绿茶产量会继续保持占世界绿茶产量的75，将达到74万吨。近年来，中国茶产业得到快速发展，产业规模不断扩大，出口数量和金额屡创新高。2008年中国茶园种植面积和茶产量均居世界第一，茶叶出口居世界第三。茶叶出口规模的不断扩大对提高中国茶产业的水平和竞争力、增加茶农收入发挥了重要作用。2008年中国茶园种植面积达到160
14、万公顷，茶产量124万吨，占世界总量的1/3。2008年中国茶叶出口29.7万吨，出口金额6.82亿美元，仅次于肯尼亚和斯里兰卡。我国茶叶出口以绿茶为主，2008年出口了22.3万吨，是世界第一大绿茶出口国。由于全球气候变暖，世界红茶产量急剧下降，绿茶需求相应上升。另外，绿茶被认为是绿色饮品，欧美一些国家的消费者越来越青睐绿茶，给中国扩大茶叶出口带来了新的机遇。1990年美国消费的绿茶只有2000万美元，2008年达到15亿美元。茶叶作为一种健康饮品正在为世界上越来越多的人接受。过去20年，全球茶叶产量和消费量增加了50，从1988年的242万吨增加到2008年的361万吨。全球茶叶贸易也从1
15、988年的103万吨增加到150万吨。中国作为世界第一大茶叶生产国和消费国，发展茶产业和出口有着巨大的优势。1.4.4 项目建设条件与优势1、品牌优势某某产茶历史悠久，早在唐代就已成为宫廷贡品，宋代大文豪苏东坡赞誉“淮南茶，某某第一”，某某毛尖始创于清代，因其特点是“细圆光直多白毫”，俗称为“毛尖”，又因产地在某某，故称“某某毛尖”，1915年，在巴拿马万国博览会上获得金奖。1958年，被评为我国十大名茶之一。“某某”牌茶叶商标始创于1983年，是某某毛尖最早的一个茶叶品牌，1990年获得的国家质量金奖，是某某毛尖继1915年以后所获得的含金量最高的一个金奖，在全国的知名度很高，市场影响力很大，品牌的竞争力很强，现已是“中
