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1、* 医院关于深入 推进廉政风险防控机制建设的实施细则根据 *市委、 *市人民政府关于推进廉政风险防控机制建设的实施意见 、市卫生局党委关于印发市直卫生系统开展重点岗位廉政风险防范管理工作实施方案的通知和市卫生局关于印发深入推进市直卫生系统廉政风险防控机制建设实施细则的通知文件要求，认真贯彻落实市直卫生系统廉政风险防控机制建设工作会议精神，结合医院工作实际，现就深入推进我院廉政风险防控机制建设提出如下细则。一、工作目标围绕规范公共权力运行，全面排查岗位职责、业务流程、制度机制和外部环节等方面可能发生的廉政风险，通过评估等级、梳理权力清单、规范权力运行、加强风险预警、实行考核追究等措施，建立完善廉
2、政风险防控机制。在年底前，实现廉政风险防控机制全履盖。二、主要任务（一）查找廉政风险，评估风险等级按照个人岗位、 内设机构（部门 、 科室 、 病区 ） 、 单位三个层面，全面查找廉政风险点。1. 个人岗位廉政风险。医院全体党员干部、职工，对照履行职责、执行制度的情况，对权力运行每一个环节进行分析，对每一项制度执行情况进行检查，认真分析和查找个人岗位存在的廉政风险内容及表现形式，对查找出的廉政风险进行分析、梳理、审核。同时，从思想教育、工作程序、制度建设、监督防范等方面提出风险防范措施，填写岗位廉政风险防控表。院领导的个人岗位廉政风险防控表，由主要负责人审核，报院党委审定；医院中层干部（包括各
3、部门、科室、病区正副负责人及医疗专业组组长）由分管领导审核，报院党委审定；其它人员由所在部门（科室、病区）负责人审核，报请分管领导审定。2. 内设机构廉政风险。各个内设机构（部门、科室、病区） ，对照履行职责，查找在业务流程、制度机制和外部环境等方面存在或可能存在的廉政风险，细化风险内容和表现形式，并从思想教育、工作程序、制度建设、监督防范等方面提出风险防范措施，填写内设机构（部门、科室、病区）廉政风险防控表，经分管领导审核，报院党委审定。3. 单位廉政风险。结合医院和行业实际，重点查找在重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额资金使用等方面容易产生腐败行为的风险内容和表现形式，从工作程序、
4、制度建设、监督防范等方面提出风险防范措施，填写单位廉政风险防控表，由主要领导审定。所查找的廉政风险点和防控措施报市局党委和派驻纪检组备案。在排查的廉政风险点过程中，要通过自己找、领导提、群众帮、集体定等多种方式，从行政管理事项、业务工作流程、现有规章制度等方面认真分析、逐一排查存在或潜在的廉政风险，分析研判，确定风险等级。廉政风险划分为三级：一级风险为发生机率高，或者一旦发生可能造成严重损害后果，有可能触犯国家法律，构成犯罪的风险；二级风险为发生机率较高，或者一旦发生可能造成较为严重损害后果，有可能违反党纪政纪和相关法规，受到党纪政纪处分的风险；三级风险为发生机率较小，或者一旦发生可能造成不良
5、社会影响的风险。廉政风险等级实行分级管理、分级负责。一级廉政风险由主要领导负责，二级廉政风险由分管领导负责，三级廉政风险由内设机构（部门、科室、病区）负责人直接管理和负责。（二）核定权力清单，规范工作流程根据法律法规和机构职能“三定”方案，按照“谁行使，谁梳理”原则，对个人岗位、内设机构（部门、科室、病区）职能、单位权力事项自下而上进行梳理规范，逐项审核确定其权力类别，行使依据、责任主体、形成权力清单。针对岗位性质和特点，按照 “程序法定、流程简便 ”要求，编制岗位职权目录、制度目录和业务流程目录，绘制权力运行流程图，明确权力事项的运行程序、行使依据、承办岗位、职责要求、办理时限、监督制约等内
6、容，通过流程图进行固化，使每项权力的行使过程都做到可查可控，防控廉政风险，简化办事程序，提高工作效率。（三）确定廉政风险，建立防控机制要围绕排查确定的各类风险点，根据不同的等级，有针对性地提出跟进防控措施，要采取预防、监控和处置等不同措施，对可能发生的腐败行为实施有效的控制，形成以岗位为点，程序为线，制度为面的廉政风险防控机制。1. 加强思想教育。认真落实廉政准则等有关规定，突出抓好廉政风险教育。紧密联系医疗卫生行业岗位的特点，通过学习法律法规，参观警示教育基地、深化医德医风考评、推进作风效能建设等，进一步树立廉洁意识，服务意识、风险意识和自律意识，筑牢拒腐防变的防线。2. 合理配置权力。不断
7、完善决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力结构，形成结构合理、配置科学、程序严密、制约有效的权力运行机制。对风险较高的重大的事项决策权、行政审批权、监督权、要合理分解，加强制约，防止权力过于集中。健全民主生活制度，认真落实医院主要负责人 “三不直接 ”制度和 “三必须 ”等规定。3. 强化监督预警。针对腐败现象易发多发的重点领域和关键环节，从投诉举报、经济责任审计、案件分析、干部考察、述职述廉、媒体网络等方面收集廉政风险信息，加强研判分析，对可能引生的腐败苗头性、倾向性问题，作出岗位预警等，采取教育提醒、廉政约谈和发放预警告知等方式，督促其整改纠正，避免发展成违法违纪行为。4. 落实
8、防控责任。要按照党风廉政责任制的规定，落实廉政风险防控责任。对未认真履行廉政风险防控责任，工作不到位，措施不落实，造成严重后果的，视不同情况，采取作出提醒警示、诫免谈话、责任追究、组织处理和纪律处分等处理。三、实施步骤（一）动员部署（ 9 月初） 。总结前一阶段开展廉政风险工作基础上，根据市卫生局关于深入推进市直卫生系统廉政风险防控机制建设实施细则要求，提出具体工作细则，召开推进廉政风险防控机制建设工作会议，明确工作目标、责任和措施，确保年底前完成医院廉政风险防控建设任务。（二）全面实施（ 9 月 10 月 ） 。 根据市卫生局党委 关于印发 市直卫生系统开展重点岗位廉政风险防范管理工作实施方
9、案的通知和市卫生局关于印发深入推进市直卫生系统廉政风险防控机制建设实施细则的通知要求，要按照清权确责、查找风险、梳理评估、动态管理等要求，梳理、核定职权并进行流程优化，绘制权力流程图，从个人、内设机构和单位三个层面查找廉政风险。对前阶段已经排查的廉政风险点要深化完善，查漏补缺，对查找廉政风险点和防控措施，在一定范围内公开，接受监督。（三）建立防控体系 （ 11 月 12 月） 。针对存在或潜在廉政风险，研究制定廉政风险管理措施，规范管理流程，完善追究制度，形成科学合理的防控体系，并编印完成廉政风险防控机制工作手册 。（四）总结完善（ 2012 年 1 月底前） 。要对廉政风险防控机制建设工作进
10、行总结，形成书面材料报市卫生局。同时，按照推进廉政风险防控机制建设工作要求，做好相关资料台帐，随时迎接市卫生局对廉政风险防控机制建设检查。四、工作要求（一）加强组织领导。 院党委要把推进廉政风险防控机制建设作为今年反腐倡廉建设一项重要任务，作为对各部门、科室、病区和各医疗专业组综合目标管理考核中廉洁行医的重点考核内容。加强领导，周密部署，明确责任，抓好落实，健全廉政风险防控建设领导格局和工作机制。建立 医院廉政风险防控机制建设领导小组和办公室，负责领导和协调我院廉政 风险防控机制建设工作，制定具体工作计划。纪检监察室要做好组织协 调、指导督查和考核评估工作。医院领导班子要按照党风廉政责任制的要
11、 求，切实履行“一岗双职”，带头查找风险，带头制定和落实防控措施，带 头抓好管辖范围内廉政风险防范机制建立，确保各项任务落实到位。（二）开展宣传教育。通过各种形式，广泛开展宣传教育，切实提高 对廉政风险防控机制建设工作重要性认识。要从当前医疗卫生行业违法违 纪案件易发多发的严峻形势，进一步认识加强廉政风险防控工作的紧迫 性；要深刻剖析近年来发生案件的原因，吸取教训、查漏补缺，不断提高 查找廉政风险、防范风险的自觉性；要树立“没有风险就是最大的风险”观念，真正做到认真查找风险，严格防控风险、有效降低风险。（三）突出工作重点。在全面推进廉政风险防控机制建设中，要结合 本院实际，突出领导岗位、中层岗
12、位和其它重点岗位，以人、财、物权力 运行为主线，以行政审批、行政处罚、干部任用及调配、基建工程、财务 管理、药品（试剂）耗材采购和使用、设备采购、医疗服务、信息管理等 为重点，针对“违法违纪的易发点、政策规定的空白点、监督管理的薄弱 点、社会群众的关注点”，明确个人岗位和内设机构（部 门、科室、病区） 的对象和范围，查找确定廉政风险点，建立有效防控机制；以点带面，举 一反三，把廉政风险防控建设与完善医院内部管理机制结合起来，贯穿到 行政管理、质量管理、风险管理的全过程。（四）注重联动结合。在推进廉政风险防控机制建设工作中，要注重 与开展“创先争优”、三好一满意”等活动相结合，不断提高广大医务人
13、员为 民服务，廉洁行医的意识；与认真剖析、吸取卫生系统案件发生原因和教 训相结合，通过风险查找和防控，有效遏制违法违纪案件发生；与当前开 展“医药回扣专项治理年”活动相结合，不断建立抵制商业贿赂的长效机制；与更好地履行岗位职责、提升业务水平、推动医院改革发展相结合，以廉政风险防控机制建设成效，为医药卫生事业改革发展提供服务保障。（五）加强指导监督。 医院廉政风险防控机制建设领导小组和办公室要加强对推进廉政风险防控机制建设工作的指导，加强沟通，掌握情况，有序推进。根据每一阶段的工作任务，细化内容，提出要求，指导督查，并建立进展情况通报制度。根据市卫生局有关要求，于 10 月份前每月向市卫生局廉政
14、风险防控机制建设领导小组办公室上报一次（上报时间截至每月 25 日） ， 12 月份前每半月上报一次（上报时间分别截至每月 12 日、25 日） 。对落实市委、市政府及市卫生局开展廉政风险防控机制建设措施不力、推进缓慢，未按照规定完成任务的，根据党风廉政建设责任制有关规定，追究相关责任人的责任。（六）注重长效管理。 建立廉政风险防控机制是一项新的工作，具有较强的系统性、针对性、操作性。要紧密结合行业特点，找准廉政风险，着力进行内部预防监控，运用教育、制度、监督、改革、纠风和惩处多种手段，探索实践，创新方法，体现特色，建立医院化解风险和监控风险的长效机制，使廉政风险防控机制真正成为预防和遏制腐败的“防火墙”，为进一步深化反腐倡廉建设，推进医药卫生体制改革发展提供有力保障。
