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1、第十章 社会效益分析扶持对象：农业产业化龙头企业项目类别：加工项目（粮油）项目代码：国家农业综合开发产业化经营财政补助项目2011年安徽省xxxxxxxxxxxxxx龙头企业项目可行性研究报告项目名称：安徽省xxxxxxxx局xxxxxxxxxxxxxx公司年产4000吨糯米粉加工项目项目单位（盖章）：安徽省xxxxxxxxxxxxxx项目法人代表（负责人）：xxxxxxxx项目建设地点：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx申报时间：二一年九月二十九日47国家农业综合开发产业化经营财政补助项目2011年安徽省xxxxxxxxxxxxxx龙头企业项目可行性研究报告主管部门：安徽省xxxx
2、xxxx项目编号：PJW-JMJS-01建设地点：安徽省xxxxxxxxxxxxxx编制单位：安徽省现代农业工程设计研究院资质证号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx编制单位负责人（院长）：xxxxxxxxxx编写人员：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx联系电话：xxxxxxxxxxxxxxxx编写时间：2010年9月30日设计单位资质复印件目 录第一章 总论11.1项目单位基本情况11.2项目基本情况31.3可行性研究报告编制依据51.4综合评价5第二章 背景及必要性72.1项目区社会经济状况72.2相关产业发展现状72.3项目建设的必要性8第三章
3、 项目选址与建设条件103.1建设地点选择103.2建设条件10第四章 市场分析与销售方案154.1市场分析154.2营销策略、方案、模式184.3市场风险分析18第五章 建设方案195.1产品方案和建设规模195.2建设规划和布局205.3建设标准和产品标准215.4生产技术方案215.5设备选型方案245.6主体工程方案255.7辅助工程及其它工程方案265.8实施进度安排27第六章 环境保护及节能减排措施296.1环境影响296.2节能减排措施29第七章 项目组织与管理317.1组织机构与职能划分317.2劳动定员327.3管理措施327.4技术培训337.5劳动安全、卫生与消防34第八
4、章 投资概算与资金来源368.1投资概算依据368.2投资概算368.3资金来源378.4财政资金的使用范围38第九章 财务评价399.1财务评价依据399.2营业收入和营业税金和附加估算399.3总成本及经营成本估算409.4财务效益分析429.5不确定性分析429.6财务评价结论44第十章 社会效益分析4510.1对当地主导产业发展和产业结构调整的影响4510.2与农户的利益联结机制4510.3带动农户及农民增收效果分析46附表：附表1可研报告编写人员基本情况表附表2建设投资估算表附表2-1土建工程投资明细表附表2-2设备投资明细表附表2-3科技投资明细表附表3流动资金估算表附表4资金筹措
5、与使用计划表附表4-1财政资金使用明细表附表5总成本费用估算表附表5-1单位产品生产成本估算表附表6固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7利润及利润分配表附表7-1营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表8项目投资现金流量表附图：xxxxxxxxxxxxxx位置图工程项目位置图工程规划平面布置图附件：附件1：营业执照副本及税务登记证附件2：项目单位2008年、2009年财务审计报告附件3：国有土地使用证明附件4：环保部门出具的意见附件5：自筹资金来源证明附件6：生产经营许可证等相关证书附件7：绿色产品认证证书附件8：与农户签订的种植协议附件9：龙头企业证书，商标注册证书及安徽农产品
6、证书、产品购销合同等第一章 总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况建设单位名称：铜陵市xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx米业有限责任公司法定代表人：xxxxxxxx所有制形式：有限责任公司安徽xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx下属企业铜陵市xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx米业有限责任公司始建于2000年4月20日，位于长江北岸，地跨枞阳、无为两县，与铜陵市隔江相望，是一家现代化粮食加工企业，主要生产“xxxxxxxxxxxxxx”牌大米。随着公司生产规模和市场份额的不断扩大，产品畅销全国。公司现拥有两座日产150吨的现代化大米加工生产线，现有员工152人，其中
7、大专以上学历26人，中技以上76人，是一个颇具规模优势的粮食加工厂。公司一贯坚持“质量标准化，管理系统化”的质量方针打造xxxxxxxxxxxxxx品牌，以技术进步、管理创新和信息化管理确保产品质量。生产的“xxxxxxxxxxxxxx”牌系列大米已获得国家绿色食品称号，国家质检总局QS生产许可证，安徽省粮食局和粮食行业协会首批授予“放心米”称号，安徽省质检协会授予“市场质量放心产品”称号，被银行授予“AAA级信用企业”，被省政府授予“安徽名牌农产品”称号。xxxxxxxxxxxxxx米业有限公司凭借良好的发展后劲、稳固的销售渠道、良好的管理基础，2004年被xxxxxxxx确定并组建为xxx
8、xxxxx系统沿江片集水稻生产、加工、销售产业化龙头企业，将xxxxxxxx最大的华阳河xxxxxxxx和规模居第三的皖河xxxxxxxx纳入其种植基地，在此契机下，xxxxxxxxxxxxxx米业公司拥有了近30万亩的生产基地。1.1.2财务状况公司具有良好的商业信誉，多年被银行评为“AAA”级企业，2009年销售收入为50248万元，总资产为14404万元，资产负债率为64.7%。财务状况见表1-1公司2008-2009财务状况一览表表1-1 单位：万元年份资产总额固定资产净值流动资产所有者权益实收资本销售收入资产负债率(%)20081077634257002457329621589557
9、.620091440434988249508329625024864.71.1.3法人代表基本情况xxxxxxxx，男，汉族，1957年9月生，安徽省xxxxxxxxxxxxxx党委书记、铜陵市xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx米业有限责任公司董事长。2005年3月2008年8月任xxxxxxxx局干部学校校长；2008年9月至今，任安徽省xxxxxxxxxxxxxx党委书记，负责xxxxxxxx工业，并任xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx米业有限责任公司董事长。公司无任何破产和银行欠款等不良影响社会形象和诚信的问题。1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
10、1、项目名称安徽省xxxxxxxx局xxxxxxxxxxxxxx公司年产4000吨糯米粉加工项目2、建设性质 新建3、建设地点 安徽省xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1.2.2产品方案及规模1、产品方案根据市场情况及现状，初步确定设计规模为年产糯米粉4000吨。2、建设规模本项目新建生产车间及辅助设施建筑面积5030m2；购置生产设备46台（套）。1.2.3品种、技术、设备方案主要品种为糯米粉，聘用经验丰富的技术人员，选用先进的加工、检验设备。主要设备：浸泡罐10个，洗米机3台，砂轮磨6台，气流干燥机2台，斗式提升机3台等。1.2.4土建工程主要有基础设施生产车间面积300平方米、
11、成品库面积200平方米；原料库面积100平方米，锅炉房50平方米等。1.2.5建设期限本项目自开始前期论证、建设、设备购置及安装、试生产，整个建设期限为1年，即自2010年9月起，至2011年9月止。1.2.6投资结构及资金来源1.2.6.1投资结构该项目总投资估算703.2万元。其中，土建工程181万元，设备投资153万元，其他费用226万元，预备费33.4万元，流动资金309.8万元。1.2.6.2资金来源本项目投资703.2万元，申请中央财政资金200万元，地方财政配套资金100万元，企业自筹资金403.2万元。1.2.7项目效益1.2.7.1经济效益1、销售收入估算生产销售4000吨糯
12、米粉，以6000元/吨计算，可实现产值2400万元，从糯米4800元/吨计算，到糯米粉可增加收入358万元，经济效益显著。2、利润农业产业化企业预计年可实现利润186万元。3、投资回收期：45年1.2.7.2社会效益糯米粉加工项目，年加工糯米4167吨，可以保证xxxxxxxxxxxxxx牌大米需求加工原粮6411吨，可以辐射带动周边农村水稻种植面积1万亩，带动农户1250户。在保证种植户利益的前提下，实现企业盈利。1.3可行性研究报告编制依据（1）2011年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南；（2）中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见；（3）中华人民共和国食
13、品安全法；（4）xxxxxxxxxxxxxx“十二五”规划；（5）xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx牌大米产品质量追溯系统建设；（6）为认真贯彻落实“全省xxxxxxxx工作会议”精神，有计划、有步骤地实施“三化”，促进“三增”的发展目标，使全省xxxxxxxxxxxxxxxx在建设现代农业和社会主义新农村中起示范带动作用。项目单位提供的有关基础资料1.4综合评价1.4.1综合评价本项目农产品加工技术成熟，产品市场广阔，生产过程中不会产生有毒有害物质和污染物，对环境无危害。实施该项目符合我国农产品深加工的发展方向，有利于促进本地区调整种植业结构，提高农副产品市场竞争力，推
14、动种植业和加工业向“高、精、强”转变；有利于安排农村剩余劳动力，增加社会就业，减轻政府压力；有利于社会稳定和农民增收，对促进社会主义新农村建设将起到积极的作用。项目的实施，能够增强企业产品市场竞争力，提高企业经济效益，确保企业健康和持续发展。1.4.2论证结论糯米粉加工项目建设目标明确，符合我国农业产业政策，项目方案设计科学合理，与项目区的建设条件相适应，项目所选的设备和技术工艺先进适用，项目有较好的技术条件，项目单位组织化程度高，有健全的管理体系。对优化农业结构，促进xxxxxxxx经济发展，增加xxxxxxxx职工收入，提高xxxxxxxx经济效益，加快经济发展步伐都具有明显成效，实施本项目，基础扎实，环境适宜，条件优越，市场前景良好，技术是完全可行的，在省xxxxxxxx局的高度重视下，各单位和部门的大力支持与配合，定能获得全面成功，项目切实可行，建议早日实施1.4.3问题与建议该项目具有很好的经济效益、社会效益，建设内容符合国家产业政策，建议早建设、早受益。在建设和经营过程中，要加强全面质量管理和资金管理，以确保项目的正常建设和运行。第
